外发加工管理程序.docx

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外发加工管理程序

xxxx有限公司

xxxxxx

外發加工管理程序

手冊編號

PM7.3

手冊發行編號

3

手冊版本

1

生效日期

2006年07月01日

受控副本編號

除原稿或於內網上閱讀外，如上列無紅色受控印章，

則本文件並不會受控制和更新

擬製：

日期：

2006年06月25日

体系主管

審批：

日期：

2006年06月25日

管理者代表

0.2目錄

章編號

節編號

章節名稱

版本

頁數

生效日期

0.0

手冊的控制

1

4

2006年07月01日

0.1

面頁

0.2

目錄

0.3

修訂摘要

0.4

分發名單

1.0

質量記錄

2

1

2006年07月01日

2.0

外發加工管理程序

2

6

2006年07月01日

附件一

外發加工作業流程

1

1

2006年07月01日

0.3修訂摘要

日期

手冊發行

手冊版本

章節

章節版本

修訂內容

2006年04月01日

3

0

全部

0

初版發行

2006年07月01

3

1

全部

1

將采購管理程序與外發加工管理程序全部分開，分別獨立建立管理程序

0.4分發名單

受控副本編號

受控副本持有人

1

行政事務總監

2

市場拓展總監

3

製造工程總監/質保總監

4

營運總監

5

文件控制中心

6

財務審計經理

7

人力資源經理

8

資訊科技經理

9

市務及營業經理

10

市務及營業經理

11

市務及營業經理

12

採購及報關經理

13

技術研究經理

14

策劃工程及技術經理

15

工藝工程經理

16

生產工業工程經理

17

質保經理

18

生產及物料控制經理

19

生產經理

序號

質量記錄

保存科部

保存期限

1.1

系統請購單

/

系統保存

1.2

系統銷售單

/

系統保存

1.3

工模客戶訂單通知單

采購部

1年

1.4

采購申請單

采購部

1年

1.5

PURCHASE_ORDER

采購部

2年

1.6

認可供應商一覽表

采購部

2年

1.7

采購單審批權限

采購部

1年

1.8

移交清單

采購部

半年

1.9

外發加工單

倉庫科

1年

1.10

工模排期進度表

采購部

1年

1.11

外發模具試制加工流程草案

采購部

1年

1.12

送貨單

倉庫科

1年

1.13

送檢單

倉庫科

1年

1.14

供應商糾正行動回复報告

采購部

2年

1.15

額外運費類別分析表

營業科

2年

1.0目的

为了规范公司外发活动，保证外发产品的加工质量和满足公司生产计划及纳期的顺

利达成，特制訂本程序。

2.0范圍

适用于公司所有外发活动的控制。

3.0管理職責

3.1生控科：

進行物料分析，提出半成品/電鍍類產品外發申請需求；

3.2市务部：

3.2.1接到新开发部品后要求采購部报价，並將采购物料的单价控制在部品报价成本范围

内或降低，确认好价格后通知采购员可采用的供应商；

3.2.2提出工模、成品類產品外發申請需求；

3.3采购部：

负责外发厂商的确定和评估，及外发品的纳期保证；

3.4倉庫科：

負責外發產品的收發、管理、儲存；

3.5質保部：

负责外发加工產品檢驗和品质保证；

3.6營運總監及其代理人：

外發单价的批准。

4.0術語定義

4.1外发商：

本公司所指的外发厂、外注厂概念等同，均指xxxx設備、技術、生产能力不足，而委托在外加工的第三方；

4.2外发加工：

将部品的部份或全部加工过程委托外发厂进行加工而得以满足客户要求的行为，本厂的外发加工指表面处理加工（包括电镀、喷油/噴粉/噴砂、過膠、燒焊、鐳射、热处理等）和工模/半成品/成品外发生产。

5.0程序內容

5.1外發作業流程圖，請見附頁

（一）；

5.2外发厂的评估

在实施产品外发前，須对外发的供应商（或外发厂）进行調查/评估，确认为合格外發厂后方可发生业务往来。

具体作法参照《供应商管理程序》執行。

5.3價格的確定/調整

外發加工產品價格的確定、調整，依照《采購管理程序》執行。

5.5样品的承认

外發加工產品樣品的承認，依照《采購管理程序》執行。

5.6产品外发的申请

5.6.1原则上在本厂生产能力满足情况下不能实施产品外发加工；

5.6.2产品外发由市務部、生控科根据產品特性/订单量/生产負荷等綜合評估，當本廠不適合或不能滿足订单生产时由其提出ERP系統《請購單》、《銷售單》或手工《工模客戶訂單通知單》、《采購申請單》交由部門經理批准後采購实施外發作业。

5.7制订外發计划

5.7.1模具、半成品、成品、表面處理外發加工计划的制订参照《生产计划和控制程序》相关规定的条款执行;

5.7.2由于生产计划变更或其他异常情况导致外發加工计划的变更，由采购员及時以電話或E-mail的形式联络外發廠更改交貨期作业。

5.8外發實施

5.8.1采购员按照市務部市務主任、生控科物控员提出之ERP系統《請購單》、《銷售單》或手工《工模客戶訂單通知單》《采購申請單》及时於ERP系統下達《PURCHASE_ORDER》至相關外發廠；

5.8.2倘所需外發材料為第一次外發加工需新開發厂商，或在外發加工過程中依据市務部/生控科提供的系統《請購單》、《銷售單》或手工《工模客戶訂單通知單》、《采購申請單》現有外發厂不能滿足公司需求量及其它方面原因時，對于大量加工材料采購應立即尋求新的外發廠，經議价、送樣、實地評估确認OK后登錄《認可供應商一覽表》中，然后再進行外發作業，具體作業流程依照《供應商管理程序》執行;

5.8.3外發《PURCHASE_ORDER》由相關權責主管审核，部門经理、營運總監或其代理人批准后才能执行外發作業,其內容应清楚准确的描述物料外發加工的信息,如物料名稱、型号规格、加工內容、安全环保要求、标识、交易條件等,外發訂單的審批權限詳見《采購單審批權限》規定，主要概括如下:

__YKC字頭HKD50000元以下/ERP系統產生P/OHKD100000元以下由采購經理核准;

__YKC字頭HKD50000元以上/ERP系統產生P/OHKD100000元以上由營運總監核准;

5.8.4經過核准后的《PURCHASE_ORDER》，由採購文員FAX或E-mail給相關外發廠，采购人员要求外發廠收到订单以后，就是否能满足订单要求予以及時回复,回复形式可以是在收到的外發采購订单上直接确认回复,也可以E-mail形式回复;

5.8.5所有外發加工生產的物料均必須滿足對限制有毒、危險物品的政府要求及安全規定以及考慮中國和銷售國之有關規定，並收集相關文件備查。

5.9外發物品/資料的交接

5.9.1須表面加工處理之產品由本廠生產部生產出相應半成品後入庫至電鍍倉，電鍍倉管於翌日早上以《移交清單》形式知會於相應采購員，其通知外發廠在適當時間至本廠領取材料，並開出《外發加工單》於電鍍倉管發料於外發廠，外發廠進行核實並簽收；

5.9.2新產品模具及其半成品/成品一並外發生產時，采購部采購員須負責將相關圖紙、外來文件、ECN文件、工程打合文件等資料發放于相應外發厂,并通知其參加本厂策划工程及技術部召開之新產品開發會議,在新產品會議召開后3-5天內提供《工模排期進度表》和《外發模具試制加工流程草案》于本厂相關部門掌控外發進度;

5.9.3外發厂依据相應工程資料開發模具和交板,并按本厂工程要求格式制作BOM、加工工藝、包裝工藝、檢查工藝等E-mil給采購部,相關采購員將資料轉于制造工程科、質保工程科相應工程人員确認,Ok后交文控中心受控并通知外發厂至本厂文控中心領取受控文件,生產中嚴格按文件規定檢驗/控制;

5.9.4所需外發加工之半成品、成品倘為本厂提供模具生產,采購員須按排相應外發厂至本厂模具倉領取模具,并通知文控中心發放相應BOM、加工工藝、包裝工藝、檢查工藝等資料于其生產/檢驗;

5.9.5外发加工產品如需要本厂提供原材料/零配件/包材等，采购员須与外發厂溝通,要求其下達采購訂單于本厂進行訂購作業,經部門經理核准后采購員查核庫存是否可以滿足外發厂需求,倘不能滿足則進行相關材料之采購作業,并知會外發厂可靠之進料期;

5.9.6外發厂需求之材料進厂后,相應采購員及時通知其至本厂領用或送貨至外發厂,外發廠相關人員在《送貨單》上簽收，倉庫科將簽核後的《送貨單》交于采購部,采購員同時收集外發厂采購單、本廠送貨單於營業科，由其開出發票後整理於財務科作收款依據。

5.10交期/數量的控制

5.10.1為确保外發廠能夠100%如期交貨，采购员依据《PURCHASE_ORDER》、實際生產進度或外發廠确认回传的纳期于進料日期前及時以電話/傳真、E-mail跟催或親自前往外發廠處跟蹤，以期模具、半成品、成品、表面加工處理材料等能适時、适量、适質的滿足生產需要；

5.10.2外發廠按訂單交貨期交貨之数量不能超过該批次所需求的数量，按排期交貨数量不能超过二个排期交货所需求的数量;

5.10.3外發廠因种原因致使交貨期無法達成須對交期進行变更時,應提前二天知會于本厂相應采購員，并说明理由,采购员接到相关信息后，及时通知相关部门，必要时与營業科、生控科協調變更生產計劃和联络客戶申请交货延期事宜；

5.10.4各相關采購員應每日核查ERP系統進料明細及与倉庫人員溝通了解，督促倉庫管理人員對已進出料物料及時入帳，準確掌握外發廠交貨和庫存狀況，依《PURCHASE_ORDER》、相應交貨排期、外發廠确认回传的纳期逐一確認是否按時達成;

5.10.5采購員通過倉庫管理人員對每次到貨時間進行記錄，對外發廠進行付運能力監控和統計外發廠每月按時交貨率，作為評估外發廠績效之依據，如外發廠未能達到公司規定目標，相關采購員必須發出《供應商糾正行動回復報告》於相應外發廠，與其就交付問題信息溝通並要求在規定時間內回復有效之糾正預防措施。

5.11外發訂單變更/取消

外發加工訂單之變更/取消，均須按各訂單之实际进料状况由市場總監核准，通知相关部門變更/取消各项作业，对不可變更/取消或已进厂的物料要慎重考虑挪作他用，充分利用节约成本处理。

5.12送货验收

5.12.1仓库收货员接收到外發廠的《送货单》与外發加工訂單进行核对，确认是否收货，收货时需确认清楚品名規格、材质、型号、数量等，若发现《送货单》内容与要求不符及时联络采购处理；

5.12.2收货员將收到的货放置在仓库待检区，同时将