外发加工管理程序.docx

1、外发加工管理程序xxxx有限公司xxxxxx外發加工管理程序手冊編號PM7.3手冊發行編號3手冊版本1生效日期2006年07月01日受控副本編號除原稿或於內網上閱讀外，如上列無紅色受控印章，則本文件並不會受控制和更新擬製：日期：2006年06月25日体系主管審批：日期：2006年06月25日管理者代表0.2 目錄章編號節編號章節名稱版本頁數生效日期0.0手冊的控制142006年07月01日0.1面頁0.2目錄0.3修訂摘要0.4分發名單1.0質量記錄212006年07月01日2.0外發加工管理程序262006年07月01日附件一外發加工作業流程112006年07月01日 0.3 修訂摘要日期手

2、冊發行手冊版本 章節 章節版本修訂內容2006年04月01日30全部0初版發行2006年07月0131全部1將采購管理程序與外發加工管理程序全部分開，分別獨立建立管理程序0.4 分發名單受控副本編號受控副本持有人1行政事務總監2市場拓展總監3製造工程總監/質保總監4營運總監5文件控制中心6財務審計經理7人力資源經理8資訊科技經理9市務及營業經理10市務及營業經理11市務及營業經理12採購及報關經理13技術研究經理14策劃工程及技術經理15工藝工程經理16生產工業工程經理17質保經理18生產及物料控制經理19生產經理序號質量記錄保存科部保存期限1.1系統請購單/系統保存1.2系統銷售單/系統保存

3、1.3工模客戶訂單通知單采購部1年1.4采購申請單采購部1年1.5PURCHASE_ORDER采購部2年1.6認可供應商一覽表采購部2年1.7采購單審批權限采購部1年1.8移交清單采購部半年1.9外發加工單倉庫科1年1.10工模排期進度表采購部1年1.11外發模具試制加工流程草案采購部1年1.12送貨單倉庫科1年1.13送檢單倉庫科1年1.14供應商糾正行動回复報告采購部2年1.15額外運費類別分析表營業科2年1.0目的 为了规范公司外发活动，保证外发产品的加工质量和满足公司生产计划及纳期的顺利达成，特制訂本程序。2.0范圍 适用于公司所有外发活动的控制。3.0管理職責3.1生控科：進行物料分

4、析，提出半成品/電鍍類產品外發申請需求；3.2市务部：3.2.1接到新开发部品后要求采購部报价，並將采购物料的单价控制在部品报价成本范围内或降低，确认好价格后通知采购员可采用的供应商；3.2.2 提出工模、成品類產品外發申請需求；3.3采购部：负责外发厂商的确定和评估，及外发品的纳期保证；3.4倉庫科：負責外發產品的收發、管理、儲存；3.5質保部：负责外发加工產品檢驗和品质保证；3.6營運總監及其代理人：外發单价的批准。4.0術語定義4.1外发商：本公司所指的外发厂、外注厂概念等同，均指xxxx設備、技術、生产能力不足，而委托在外加工的第三方；4.2外发加工：将部品的部份或全部加工过程委托外发

5、厂进行加工而得以满足客户要求的行为，本厂的外发加工指表面处理加工（包括电镀、喷油/噴粉/噴砂、過膠、燒焊、鐳射、热处理等）和工模/半成品/成品外发生产。5.0程序內容5.1外發作業流程圖，請見附頁(一)；5.2外发厂的评估在实施产品外发前，須对外发的供应商（或外发厂）进行調查/评估，确认为合格外發厂后方可发生业务往来。具体作法参照供应商管理程序執行。5.3 價格的確定/調整外發加工產品價格的確定、調整，依照采購管理程序執行。 5.5样品的承认外發加工產品樣品的承認，依照采購管理程序執行。5.6产品外发的申请5.6.1原则上在本厂生产能力满足情况下不能实施产品外发加工；5.6.2产品外发由市務部

6、、生控科根据產品特性/订单量/生产負荷等綜合評估，當本廠不適合或不能滿足订单生产时由其提出ERP系統請購單、銷售單或手工工模客戶訂單通知單、采購申請單交由部門經理批准後采購实施外發作业。5.7制订外發计划5.7.1模具、半成品、成品、表面處理外發加工计划的制订参照生产计划和控制程序相关规定的条款执行;5.7.2由于生产计划变更或其他异常情况导致外發加工计划的变更，由采购员及時以電話或E-mail的形式联络外發廠更改交貨期作业。5.8外發實施5.8.1采购员按照市務部市務主任、生控科物控员提出之ERP系統請購單、銷售單或手工工模客戶訂單通知單采購申請單及时於ERP系統下達PURCHASE_ORD

7、ER至相關外發廠；5.8.2倘所需外發材料為第一次外發加工需新開發厂商，或在外發加工過程中依据市務部/生控科提供的系統請購單、銷售單或手工工模客戶訂單通知單、采購申請單現有外發厂不能滿足公司需求量及其它方面原因時，對于大量加工材料采購應立即尋求新的外發廠，經議价、送樣、實地評估确認OK后登錄認可供應商一覽表中，然后再進行外發作業，具體作業流程依照供應商管理程序執行;5.8.3外發PURCHASE_ORDER由相關權責主管审核，部門经理、營運總監或其代理人批准后才能执行外發作業,其內容应清楚准确的描述物料外發加工的信息,如物料名稱、型号规格、加工內容、安全环保要求、标识、交易條件等,外發訂單的審

8、批權限詳見采購單審批權限規定，主要概括如下:_YKC字頭HKD50000元以下/ERP系統產生P/O HKD100000元以下由采購經理核准;_YKC字頭HKD50000元以上/ERP系統產生P/O HKD100000元以上由營運總監核准;5.8.4 經過核准后的PURCHASE_ORDER，由採購文員FAX或E-mail給相關外發廠，采购人员要求外發廠收到订单以后，就是否能满足订单要求予以及時回复,回复形式可以是在收到的外發采購订单上直接确认回复,也可以E-mail形式回复;5.8.5 所有外發加工生產的物料均必須滿足對限制有毒、危險物品的政府要求及安全規定以及考慮中國和銷售國之有關規定，並

9、收集相關文件備查。5.9外發物品/資料的交接5.9.1須表面加工處理之產品由本廠生產部生產出相應半成品後入庫至電鍍倉，電鍍倉管於翌日早上以移交清單形式知會於相應采購員，其通知外發廠在適當時間至本廠領取材料，並開出外發加工單於電鍍倉管發料於外發廠，外發廠進行核實並簽收；5.9.2新產品模具及其半成品/成品一並外發生產時，采購部采購員須負責將相關圖紙、外來文件、ECN文件、工程打合文件等資料發放于相應外發厂,并通知其參加本厂策划工程及技術部召開之新產品開發會議,在新產品會議召開后3-5天內提供工模排期進度表和外發模具試制加工流程草案于本厂相關部門掌控外發進度;5.9.3外發厂依据相應工程資料開發模

10、具和交板,并按本厂工程要求格式制作BOM、加工工藝、包裝工藝、檢查工藝等E-mil給采購部,相關采購員將資料轉于制造工程科、質保工程科相應工程人員确認,Ok后交文控中心受控并通知外發厂至本厂文控中心領取受控文件,生產中嚴格按文件規定檢驗/控制;5.9.4所需外發加工之半成品、成品倘為本厂提供模具生產,采購員須按排相應外發厂至本厂模具倉領取模具,并通知文控中心發放相應BOM、加工工藝、包裝工藝、檢查工藝等資料于其生產/檢驗;5.9.5外发加工產品如需要本厂提供原材料/零配件/包材等，采购员須与外發厂溝通,要求其下達采購訂單于本厂進行訂購作業,經部門經理核准后采購員查核庫存是否可以滿足外發厂需求,

11、倘不能滿足則進行相關材料之采購作業,并知會外發厂可靠之進料期;5.9.6外發厂需求之材料進厂后,相應采購員及時通知其至本厂領用或送貨至外發厂,外發廠相關人員在送貨單上簽收，倉庫科將簽核後的送貨單交于采購部,采購員同時收集外發厂采購單、本廠送貨單於營業科，由其開出發票後整理於財務科作收款依據。 5.10交期/數量的控制5.10.1為确保外發廠能夠100%如期交貨，采购员依据PURCHASE_ORDER、實際生產進度或外發廠确认回传的纳期于進料日期前及時以電話/傳真、E-mail跟催或親自前往外發廠處跟蹤，以期模具、半成品、成品、表面加工處理材料等能适時、适量、适質的滿足生產需要；5.10.2 外

12、發廠按訂單交貨期交貨之数量不能超过該批次所需求的数量，按排期交貨数量不能超过二个排期交货所需求的数量;5.10.3外發廠因种原因致使交貨期無法達成須對交期進行变更時,應提前二天知會于本厂相應采購員，并说明理由,采购员接到相关信息后，及时通知相关部门，必要时与營業科、生控科協調變更生產計劃和联络客戶申请交货延期事宜；5.10.4 各相關采購員應每日核查ERP系統進料明細及与倉庫人員溝通了解，督促倉庫管理人員對已進出料物料及時入帳，準確掌握外發廠交貨和庫存狀況，依PURCHASE_ORDER、相應交貨排期、外發廠确认回传的纳期逐一確認是否按時達成;5.10.5 采購員通過倉庫管理人員對每次到貨時間

13、進行記錄，對外發廠進行付運能力監控和統計外發廠每月按時交貨率，作為評估外發廠績效之依據，如外發廠未能達到公司規定目標，相關采購員必須發出供應商糾正行動回復報告於相應外發廠，與其就交付問題信息溝通並要求在規定時間內回復有效之糾正預防措施。5.11外發訂單變更/取消外發加工訂單之變更/取消，均須按各訂單之实际进料状况由市場總監核准，通知相关部門變更/取消各项作业，对不可變更/取消或已进厂的物料要慎重考虑挪作他用，充分利用节约成本处理。5.12送货验收5.12.1仓库收货员接收到外發廠的送货单与外發加工訂單进行核对，确认是否收货，收货时需确认清楚品名規格、材质、型号、数量等，若发现送货单内容与要求不符及时联络采购处理；5.12.2收货员將收到的货放置在仓库待检区，同时将