年屠宰6万头肉牛12万只羊及16万头生猪生产线项目可行性研究报告.docx

年屠宰6万头肉牛12万只羊及16万头生猪生产线项目可行性研究报告.docx

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年屠宰6万头肉牛12万只羊及16万头生猪生产线项目可行性研究报告

附表

第一章总则

一、项目概况

1、项目名称：

年屠宰5万头肉牛、10万只羊及15万头生猪生产线

2、项目负责人：

3、项目承办单位及概况：

4、项目性质：

新建

5、项目建设地点：

***工业园

6、建设内容

为加快肉食品行业的健康发展，扩大公司生产规模，增强公司的市场竞争能力和综合发展实力，满足市场需求，确保城区居民吃上定点屠宰的“放心肉”；同时近期由于***治理工程、把***市食品公司肉厂（区政府指定的城区内唯一的生猪定点屠宰厂）拆掉大部分，现在厂区占地不足1亩，因生猪定点屠宰加工车间被全部拆除，加工车间只有暂时在废弃闲置多年的冷库内进行，污水、污物的排放、噪音等问题严重影响了周围居民的正常生活，周围居民强烈要求肉厂搬迁。

***市食品公司计划在***工业园建设年屠宰5万头肉牛、10万只羊及15万头生猪生产线。

项目拟新征土地26666.7平方米（合40亩），严格按照肉类加工有关标准建设，规划总建筑面积22000.0平方米，其中肉牛、羊屠宰加工车间6000平方米、生猪屠宰加工车间4000平方米、500吨冷库1座1500平方米、仓库6000平方米、动力车间1500平方米、办公及职工宿舍用房2000平方米及其他辅助用房1000平方米，引进牛羊及生猪全自动化屠宰加工生产线2条，建设污水处理设施，配套建设道路、绿化、给排水、变配电等辅助设施。

7、项目投资

项目总投资5800.0万元，其中建设投资4902.2万元，建设期利息111.9万元，铺底流动资金785.9万元。

计划所需资金由项目单位自筹资金3800.0万元，申请银行贷款2000.0万元。

8、项目效益

通过定点屠宰，肉食市场得到有效调控，国家税费得到稳步增长。

牲畜定点屠宰的全面推行，首先整顿和改善了私屠滥宰的无序状态。

项目建成后，正常年份可形成5万头优质肉牛、10万只羊以及30万头生猪屠宰加工能力，年平均实现销售收入36220.55万元；项目税后内部收益率23.83%，税后净现值5005.4万元，年利税3125.6万元，投资利润率28.51%，盈亏平衡点为43.50%，投资回收期5.91年（含建设期）。

二、研究工作范围及编制依据

1、研究工作范围

本可行性研究报告以市场需求为导向，以提高企业经济效益为中心，发扬求实和创新精神，采用先进、适用新技术及新型技术，扩能降耗，降低产品成本，提高市场竞争力。

主体工程与规划、设计、施工、投入使用、环境保护同时考虑，减少污染对工作人员及周边环境的危害。

项目研究范围涵盖从生产原料进入加工车间，直至产出；根据市场容量，确定扩建规模；与之相适应的三废治理、环境保护及消防设施和给排水、道路等公用工程和辅助工程设施的建设规模。

（1）根据市场供求分析建议本次技术引进及生产纲领规模；

（2）对项目在技术经济方面及社会效益方面进行分析与评价；

（3）确定重点新建的内容，主要工艺原则及设备选型；

（4）对环境保护、消防安全和工业卫生贯彻三同时方针，提出研究方案；

（5）根据生产工艺流程及生产纲领进行规划，确定平面布置；

（6）提出可行性研究结论。

2、编制依据

（1）《国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》

（2）国家《食品工业“十一五”规划》

（3）《投资项目可行性研究指南》（试用版）

（4）新的有关财务制度的会计制度；

（5）建筑抗震设计规范（GB50011-2001）

（6）《***统计年鉴》2008年

（7）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号

（8）《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002

（9）国家及地方的有关政策、法规

（10）《中华人民共和国食品卫生法》

（11）《中华人民共和国动物防疫法》

（12）《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-85

（13）建筑设计防火规范（GB50016-2006）

（14）《工业企业照明设计标准》GB50034-92

（15）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。

三、项目建设的必要性

1、提高农业和食品加工业经济效益的需要。

在我国人民温饱问题基本解决后，农产品及食品开始出现低质量过剩现象，特别在沿海发达省市表现的较为突出。

如果生产企业不及时调整产业结构，提高产品质量和经济效益，企业就无法生存。

为此，国务院做出了发展高产、优质、高效农业的决定，而发展绿色有机食品正是建立这一新型农业的有效措施。

2、大力发展农副产品加工业，是提高我国农产品竞争力，实现农业强国的重要举措和根本途径。

我国农副产品加工业发展落后，加工转化率仅为20－30%，产值与农业产值之比仅为0.43：

1，相对发达国家60%以上和2.0－3.7：

1的水平差距巨大。

存在的主要问题是：

缺乏专用品种和优质原料基地；工艺、技术和设备落后；综合利用水平很低，产品质量和经济效益较差；企业规模小，综合实力弱，缺少龙头企业和优质名牌产品等。

随着农产品产销形势和市场需求变化，特别是加入WTO后，我国农业将面临更为严峻的挑战。

因此，加快发展农副产品加工业，尽快提升技术装备水平，增强农业国际竞争力、实现可持续发展已是势在必行。

其主要途径：

调整产品结构，开发新产品，提高精深加工比重；提升技术、装备水平，应用生物等适用高新技术，提高产品质量和农业资源综合利用率；围绕优质原料基地合理布局，规模化建设和培育龙头加工企业。

***市饲养业基础好，环境无污染，具备生产优质肉制品及低成本发展畜牧业的生产优势和规模优势，经过合理整合，适度规模经营，提高技术和经营管理水平，实现产业升级，其竞争力和市场应变力将会大大增强。

第二章项目背景

1、国家政策

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》指出：

积极发展品种优良、特色明显、附加值高的优势农产品。

延长农业产业链条，使农民在农业功能拓展中获得更多收益。

发展农产品加工、保鲜、储运和其他服务。

支持发展农业产业化经营，培育带动力强的龙头企业，健全企业与农户利益共享、风险共担的机制。

加强农业质量标准体系、农产品质量检测检验体系和市场信息体系建设，加快制定或修订农业行业标准和重要农产品质量标准，推广采用国际标准，创建农产品标准化生产示范基地。

2、我市畜牧业发展情况

近年来***市畜牧业发展出现了猛增的形势，2009年据统计数据显示，今年一季度，全市牛存栏9.8万头，同比增长23.1%，出栏2.6万头，同比增长6%；生猪存栏116.8万头，同比增长4.8%，出栏64.2万头，同比增长7.5%；羊存栏83.3万只，同比增长4.8%，出栏46.8万只，同比增长4.4%；家禽存栏842.2万只，同比增长 14.8%，出栏429.4万只，同比增长8%。

禽蛋产量1.5万吨、肉类总产7.3万吨，同比分别增长9.9%和7.8%，牛奶产量2772吨，同比增长7.9%。

           ***市农委相关负责人分析，生猪存栏数量的回升，缓解了猪源紧俏局面，目前，***市待宰活猪价格在10—10.2元/kg，同比下降42.5%，预计今年第二季度，***市待宰活猪价格将继续趋于平稳。

同时，黄牛、肉羊、家禽生产都仍将延续平稳发展的态势。

           据介绍，今年第一季度，全市规模养殖发展迅速。

目前，***市共有规模养殖户8501户，其中从事养猪的有5764户、养牛的有739户、养羊的有198户、养禽的有1711户。

同时，规模养殖场（户）标准上有新突破，存栏100头以上养牛场45家,1000头以上的养猪场108家。

3、我市肉食品加工存在问题

随着我市肉食制品加工技术、设备的引进，肉食制品加工业有了一定程度的发展，但是相对社会发展需求和发达国家而言，还有很大的差距，尤其是中式肉制品的整体现状不尽理想，仍有一些不足，主要表现在以下几个方面：

（1）生产规模较小，生产工艺落后。

现阶段我国从事肉制品生产的企业，大多数仍采用小作坊生产方式，生产工艺落后，产品多以手工作业为主，设备简陋，加工工艺多半师徒相传，科学性差、产品质量不够稳定、档次较低。

（2）产品标准化程度不够。

小作坊的生产方式、局域性产品销售，导致很多肉制品没有科学的产品质量标准，产品在稳定性、口味、色泽上存在很大差异。

（3）适合中国人民饮食习惯的新产品开发不足。

市场上销售的肉制品多以西式产品居多，而我国传统的、深受消费者喜爱的中式产品因各种原因在市场上的销售量较少。

为此，发展肉质新鲜，高效杀菌、抽真空，产品多样化的肉食品深加工是肉类加工企业发展的必然选择。

4、该项目提出的理由

***市食品公司始建于1957年，现有干部职工125人，其中在职职工74人，、退休49人、离休干部2人、遗属20人。

公司自创建以来，不论是计划经济时代还是市场经济时代，公司肉厂一直担负着***城区猪肉市场的供应，尤其是自1995年以来，在确保城区居民吃上定点屠宰“放心肉”、“满足肉”方面做出了大量的工作，在认真搞好定点屠宰加工的服务的基础上，公司还积极主动配合商务局抓好了城区猪肉市场的净化管理工作，累计定点屠宰生猪133500头、实现各项税费700万元，取得了良好的经济效益和社会效益。

近期由于***治理工程、把***市食品公司肉厂（区政府指定的城区内唯一的生猪定点屠宰厂）拆掉大部分，现在厂区占地不足1亩，因生猪定点屠宰加工车间被全部拆除，加工车间只有暂时在废弃闲置多年的冷库内进行，污水、污物的排放、噪音等问题严重影响了周围居民的正常生活，周围居民强烈要求肉厂搬迁。

第三章建设内容与产品方案

一、建设内容

项目拟新征土地26666.7平方米（合40亩），严格按照肉类加工有关标准建设，规划总建筑面积22100.0平方米，其中肉牛、羊屠宰加工车间6000平方米、生猪屠宰加工车间4000平方米、500吨冷库1座1500平方米、仓库6000平方米、动力车间1500平方米、办公及职工宿舍用房2000平方米及其他辅助用房1000平方米，引进牛羊及生猪全自动化屠宰加工生产线2条，建设污水处理设施，配套建设道路、绿化、给排水、变配电等辅助设施。

二、产品方案

项目建成后，正常年份可形成5万头优质肉牛、10万只羊以及15万头生猪屠宰加工能力，新增高档冷鲜分割牛肉、优质冷鲜分割牛肉等主产品8000吨、羊肉系列制品1000吨、冷鲜猪肉9000吨及其他副产品。

第四章市场分析

一、项目的发展前景

1、肉类生产将持续增长，肉类结构更趋合理。

随着经济的进一步发展，人民生活水平的提高以及购买力的增强，我国肉类制品的生产和消费总量将实现持续增长。

肉类市场需求呈多样化发展趋势，消费结构将进一步调整优化，猪肉在肉类总量中的比重将会继续下降，牛、羊肉、禽肉的比重将快速上升。

2、冷鲜肉前景看好

冷鲜肉又称冰鲜肉，是指动物屠宰后将卫生检验合格的动物胴体迅速冷却到肉类冰点以上、7℃以下，并在此温度下，对动物胴体进行加工、贮运和销售的肉类。

它具有营养、卫生、安全、鲜嫩的特点。

由于它比热鲜肉、冷冻肉具有更多的优越性，因而得到消费者的青睐并成为肉制品消费的热点。

3、传统肉制品转向工厂化生产

我国传统的肉制品历史悠久，品种丰富多彩，是我国饮食文化的重要组成部分。

它与西式肉制品相比，具有色、香、味、形俱佳的特点，深受大众欢迎。

近年来，随着科技投入的加大，设备的更新，传统技艺与现代化技术的结合，肉制品工厂化生产正在迅速替代老作坊式生产。

4、安全、方便、快捷的肉成为市场新宠

安全肉制品是21世纪肉类产业发展的重大战略问题。

国家颁布一系列法律法规，规范和加强肉类制品的质量管理，促进肉类产业向着安全方向进一步发展。

当前随着肉类食品中“毒素、药残、激素”等问题的出现，消费者对肉食品退避三舍，但又欲罢不能，渴望真正的安全绿色食品的出现是每个消费者的心声。

特别是随着人们生活节奏的加快，制作方便、携带方便、储存方便的食品将更加适应消费者的需求。

5、中式