年产400万平方米新型复合墙板项目可行性研究报告.docx
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年产400万平方米新型复合墙板项目可行性研究报告
年产400万平方米新型复合墙板项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1概论
1.1.1项目概况
1、项目名称：
############年产400万平方米新型复合墙板项目
2、项目承办单位：
############投资股份有限公司
3、项目负责人：
############
4、建设地点：
########################建材小区
5、建设性质：
新建
6、建设期限：
2011年10月-2012年6月
1.1.2承办单位概况
############投资股份有限公司为美乐国际事业LeVillas的子公司，美乐国际事业LeVillas，1995年创办于台北，以全球视野、资源整合、合作共荣为经营理、以高科技、高资讯、高品质与强化竟争的策略经营，带领LeVillas建构全球事业网，再以IBGS运作模式，连线欧美、日本、台湾、大陆事业体系，向全球稳健迈进。
LeVillas凭借雄厚资力与作业高效的专业团队，在项目投融资、物流仓储、旅游酒店、国际贸易、商业管理等投资领域，用心务实，绩效显著。
LeVillas特别重视在中国大陆的事业发展，已在上海、苏州、三明、福州等区域逐步落地开发项目。
目前泰宁台湾科技产业园项目已进入招商阶段。
美乐国际事业经营范围如下：
一、科技产业园投资开发与招商管理。
1、承接政府大型科技产业园与工业区项目投资规划与开发建设。
2、美乐凭借两岸丰富的社会人文、工商企业资源优势，可为地方政府提供产业园与工业区的招商与管理。
二、欧洲金融财务控管风险评估团队。
可为大型企业集团提供项目定位包装、资本运作与上市规划。
三、仓储物流大宗物资经营。
四、城乡规划老街改造项目。
五、国际连锁洒店事业投资管理。
Levillas美乐假期系国际酒店管理团队，专业为业主提供酒店、渡假村连锁规划，投资建造，运营管理。
六、国际贸易。
1.1.3项目建设内容及规模
1、建设规模:
建设400万平方米新型复合墙板项目，含4条生产线。
2、建设内容：
项目用地面积为300亩，项目建设综合办公大楼，员工宿舍、生产厂房、养护成品区及其他生活服务设施，总建筑面积为19.1万㎡，总建筑占地面积为18.26万㎡，道路及露天堆放场地1万㎡，绿地面积0.74万㎡，购置生产设备及建设其他辅助设施。
其中
（1）综合办公大楼建筑面积0.3万㎡，建筑占地面积0.06万㎡；
（2）员工宿舍建筑面积0.8万㎡，建筑占地面积0.2万㎡；
（3）生产车间建筑总面积3万㎡，建筑占地面积3万㎡；
（4）养护成品库建筑面积15万㎡，建筑占地面积为15万㎡。
1.1.4项目总投资和资金筹措
本项目总投资为33947.51万元。
项目固定资产总投资30347.51万元，其中：
建筑工程费用18637万元，生产设备购置费及安装5618万元，其他费用4647.39万元，基本预备费1445.12万元；铺地流动资金3600万元。
资金来源为企业自筹。
1.1.5综合经济技术指标
综合技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
一
生产规模
1
复合轻质保温墙板
万㎡
400
二
经济技术指标
1
总用地面积
万㎡
20
2
总建筑面积
万㎡
19.1
①
生产车间
万㎡
3
②
养护成品区
万㎡
15
②
综合办公楼面积
万㎡
0.3
④
宿舍楼面积
万㎡
0.8
3
建筑密度
%
96.3
4
容积率
㎡/㎡
0.955
5
绿地率
%
3.7
三
项目计算期
年
11
1
建设期
月
10
2
生产经营期
年
10
四
经济数据
1
项目总投资
万元
33947.51
2
建设投资
万元
30347.51
3
流动资金
万元
12000
其中：
铺底流动资金
万元
3600
4
资金筹措
万元
33947.51
其中：
债务资金
万元
0
项目资本金
万元
33947.51
资本金比例
%
100
5
年平均营业收入
万元
4052.68
6
年平均营业税金及附加
万元
2498.00
7
年平均总成本费用
万元
19698.3
8
年平均利润总额
万元
5403.57
9
年平均所得税
万元
1350.89
10
年平均净利润
万元
4052.68
11
年平均增值税
万元
13558.4
五
财务评价指标
1
项目资本金财务收益率
%
16.81
2
项目资本金净利润率
%
13.35
3
项目投资财务净现值
万元
9498.30
Ic=10%
4
项目投资回收期
年
6.45
5
盈亏平衡点（生产能力利用率）
%
46.09
1.2项目的建设背景
世界上不少发达国家在二十世纪三十年代即已着手墙体材料改革，逐步推进建筑节能与墙体材料的环保，严格限制粘土砖的生产使用，大力推广各种非粘土砖及轻型的砌块与墙板。
能源紧张也促进了多种节能型墙体材料的发展，利用工业废渣、节约能源、产品系列化与配套化，成为墙体材料工业的趋势。
我国的墙体材料革新工作经历近三十年努力，取得了较大进展。
随着“禁砖令”的全面实施，建筑节能及新型墙材配套生产更加迫切。
我国是实心粘土砖的生产大国，目前年产量约3500亿块，遍布在众多小城镇和广大农村。
实心粘土砖的烧结生产要消耗大量不可再生的粘土资源和能源。
虽然，新型墙体材料的使用比例已从1988年的5%上升到2008年的55%，但潜力仍然很大。
建设部、国家经贸委、国家质量技术监督局、国家建材局在《关于住宅建设中淘汰落后产品的通知》中做出明确规定，截止到2003年6月30日，全国已有170个城市禁止使用实心粘土砖。
根据国务院办公厅《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》（国办发[2005]33号）要求，截止2010年底，所有城市城区禁止使用实心粘土砖（以下简称“禁实”），限时禁止使用实心粘土砖的城市中，江西省占10个，############也属于其中。
城市规划区范围内，已禁止使用实心粘土砖，随着节能建筑的推广以及墙材革新向广大中小城镇延伸，新型墙体材料的发展迎来了更新的发展空间。
1.2.1我国轻质板材面临的形势
我国人多地少，人均耕地低于联合国颁布的警戒线，为了更好的保护土地资源，促进我国新型墙体材料的发展。
各地都颁发关于发展新型墙体材料与推广节能建筑管理规定，这是一项关系到可持续发展的重大举措，更是一项功在当代利在千秋的宏伟大业；并对新型节能墙体材料的进一步发展起到推动作用，促进了新型节能墙体材料产品市场的进一步扩大。
随着经济的高速发展，我国新型墙体材料发展较快，1987年新型墙体材料产量为184.5亿块标准砖，到1997年增长到1849.88亿块标准砖，增长了10倍，新型墙体材料在墙体材料总量中的比例由4.58%上升到25.2%。
新型墙体材料品种较多，主要包括砖、块、板，如粘土空心砖、掺废料的粘土砖、非粘土砖、建筑砌块、加气混凝土、轻质板材、复合板材等，但数量较小，比例偏低。
只有促使各种新型体材料因地制宜快速发展，才能改变墙体材料不合理的产品结构，达到节能、保护耕地、利用工业废渣、促进建筑技术的目的。
经过近20年来自我研制开发的第进国外生产技术和设备，我国的墙体材料工业已经开始走上多品种发展的道路，初步形成了以块板为主的墙材体系，如混凝土空心砌块、纸面石膏板、纤维水泥夹心板等，但代表墙体材料现代水平的各种轻板、复合板所占比重仍很小，还不到整个墙体材料总量的1%，与工业发达国家相比，相对落后40-50年。
主要表现在：
产品档次低、企业规模小、工艺装备落后、配套能力差。
新型墙体材料发展缓慢的重要原因之一是对实心粘土砖限制的力度不够，缺乏具体措施保护土地资源，以毁坏土地为代价制造粘土砖成本极低，使得任何一种新型墙体材料在价格上无法与之竞争。
1994年新税制实行后，对粘土砖生产企业仅征收6%的增值税，而不少新型墙体材料，尤其是轻质板材却要交纳17%的增值税，加剧了新型墙体材料发展的不利局面。
针对这种情况，国家三部一局墙材革新办公室积极指导各地大力开展墙材革新工作，结合各地实际情况，出台了多项墙改政策，有力地促进了新型墙体材料的发展。
1.2.2国家政策与导向
（1）国发[1992]66号《关于加快墙体材料革新和推广节能建筑的意见》指出，目前我国墙体材料产品95%是实心黏土砖，每年墙体材料生产能耗和建筑采暖能耗近1.5亿t标准煤，占全国能源消耗总量的15%。
因此，发展节能、节地、利费、保温、隔热的新型墙体材料是一件刻不容缓的大事。
（2）国经贸产业[2000]962号《关于发展新型建材若干意见》的通知，通知要求建材行业应调整产业结构，发展新型建材，并遵循节能、节土、节水，充分利用各种废弃物，保护生态环境，贯彻持续发展的战略原则，提出坚决淘汰落后工艺、装备和产品。
（3）墙办发[2000]06号，关于公布《在住宅建设中逐步限时禁止使用实心黏土砖》大中城市名单的通知，其中北京上海、广州、山东、辽宁等170个城市。
（4）国务院[2005]33号关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知，明确的禁止毁田烧砖再用非节能材料做墙体，故使用新型的节能保温墙体已是国家即定的政策与方针。
由此可见，开发与生产取代黏土砖的新型墙体材料完全符合国家政策与导向，这是企业上产品的根本依据。
1.2.3新型墙体材料的发展历程
国家墙体材料“十五”规划中已明确提出：
“墙体材料革新是保护土地资源、节约能源、资源综合利用、改善环境的重要措施，也是可持续发展战略的重要内容”，“必须大力研究开发具有高效、节能、节土、利废、环保的轻质、高强、保温、隔热、防火型新型复合墙体材料”。
国家建材局等四个部门及国家经贸委也先后发出通知：
2003年6月30前170个大中型城市将禁止使用实心粘土砖，至2005年底所以省会城市将全面禁止使用实心粘土砖。
国家发改委、国土资源部、建设部、农业部于2005年下发文件，发改环资2005（2656）号《关于公布第二批限时禁用实心粘土砖》。
国办发【2005】33号《国务院办公厅关于进一步推进整体材料革新和推广建筑的通知》为新型墙体材料推广进一步指明了方向，指出：
（一）推进墙体材料革新和推广节能建筑是保护耕地和节约能源的迫切需要。
（二）推进墙体材料革新和推广节能建筑是改善建筑功能、提高资源利用效率和保护环境的重要措施。
加快发展以煤矸石、粉煤灰、建筑渣土、冶金和化工废渣等固体废物为原料的新型墙体材料，是提高资源利用率、改善环境、促进循环经济发展的重要途径。
（三）逐步禁止生产和使用实心粘土砖。
到2010年底，所有城市禁止使用实心粘土砖。
（四）积极推广新型墙体材料。
各地区及有关部门要积极推广使用新型墙体材料，凡财政拨款或补贴的行政机关办公用房、公共建筑、经济适用房、示范建筑小区和国家投资的生产性项目等，都要按照节能设计标准，选用和采购新型墙体材料。
新建建筑要向强制执行国家已颁布建筑节能设计标准推进，逐步提高新型墙体材料的生产和应用比例，增加节能建筑面积。
力争到2006年，新建建筑严格执行建筑节能设计标准，有条件的城市率先执行节能率65%的地方标准。
到2010年，新型墙体材料产量占墙体材料总量的比重达到55%以上，建筑应用比例达到65%以上；严寒、寒冷地区应执行节能率65%的标准。
（五）加大政策支持力度。
各地区和有关部门要充分发挥投资、税收、价格等经济政策的引导
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