精品钢锭模生产基地新建项目可研报告.docx

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精品钢锭模生产基地新建项目可研报告

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钢锭模生产基地新建项目

可行性研究报告

第一章总论

1.1项目名称

陕西福宝铸造有限公司新建钢锭模生产基地项目

1.2建设单位

本项目建设单位为陕西福宝铸造有限公司（以下简称“福宝公司”）。

陕西福宝铸造有限公司坐落在西安市东郊灞桥镇务西村纺北路，占地面积2.6万平方米，建筑面积7000平方米，公司以投资入股的形式组建，实行以董事长领导下的经理负责制，总资产3600万元，现有职工130人。

公司自成立之日起，严格依据生产经营计划，实行各负其责的管理制度，重视技术引进和人才培养，先后和有关院所、专业机械设备生产厂家合作，成为生产5吨—60吨钢锭模以及铸件的生产企业，年生产能力万吨以上，能大批量生产各种钢锭模及其它大型铸铁件，主要产品为100T以下钢锭模及相配套的底盘、中注管、渣灌、渣斗等，公司生产的“福宝”牌钢锭模，严格按行业标准控制作业，产品性能符合国家标准。

目前，福宝公司已是陕西省铸造协会会员单位，并通过了有高级以上职称的技术人员十余人，中级职称技术人员三十余人；拥有10T、15T冲天炉各一台，55T、32T、10T、行车起重机各1台，以及各种制型制砂设备；拥有先进的理化试验室，各种理化检测设备，能及时准确的检测其产品的理化性能指标，以确保产品质量。

为了使福宝公司成为全国最大的钢锭模以及冶金辅具的生产企业，同时也可填补国内超大型钢锭模的生产空白。

公司将根据市场的需求，扩大生产规模。

1.3编制依据和编制原则

1、国家发改委有关可行性研究报告的编制规范；

2、《投资项目可行性研究指南》；

3、项目建设单位提供的有关涉及可行性研究报告的资料；

4、报告编制人员现场收集的资料；

5、关于本项目的其他有关资料。

1.4项目概况

1、建设地点

本项目拟建在山东省禹城市高新技术开发区彭南路以北。

2、建设内容及规模

新建生产车间9000㎡（包括木模车间、模型车间、浇注车间等以及车间内浇注坑、包坑、造型坑、风机房等构筑物），办公用房2000㎡，职工宿舍楼1500㎡，饭厅300㎡；购置熔炼设备、浇注设备、起重设备、混砂及造型设备、砂处理设备、加工设备以及环保除尘设备等；并建设厂区内的绿化、道路、给排水及供电辅助配套工程。

该项目建成后可年产60—220吨钢锭模20000吨。

3、总投资及资金来源

项目总投资额7393万元。

其中建设投资6588万元，建设期利息205万元，铺底流动资金600万元。

其资金筹措方案如下：

企业自筹3793万元，申请银行贷款3600万元。

1.5项目建设背景

1、国家产业政策鼓励发展装备制造业，振兴装备业已成国家战略

装备制造业是为国民经济发展提供技术装备的基础性和战略性产业，对国民经济和国防安全具有全局性、战略性、带动性的作用。

我国已经形成了门类齐全、具有相当规模和一定技术水平的装备制造业体系，并成为名副其实的装备工业大国，2004年中国机械行业（装备制造业）的工业增加值约1300亿美元，仅次于美国、日本、德国。

装备制造业的发展得到党和国家的高度重视，政府在“十一五”规划中明确提出了装备制造业发展目标，明确提出要大力发展装备制造业，并在国务院常务会议通过了关于振兴装备制造业的纲领性文件--《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》（以下简称《意见》），指明要加快振兴装备制造业的发展。

因此，大力振兴机械装备制造业，是全面贯彻落实科学发展观、走新型工业化道路、提高国际竞争力、实现国民经济全面协调可持续发展的战略举措，符合国家产业政策导向。

2、山东省机械工业“十一五”发展规划表明要将山东建设成全国乃至世界装备制造业的中心

山东省委、省政府按照党的十六大的战略决策，结合省内实际情况，做出了建设制造业强省的部署。

并结合有关工业发展的规划意见，制订了山东省机械行业“十一五”发展规划。

规划表明要加快高新技术产业化和采用高新技术改造提升传统产业，着力提高企业的工艺技术装备水平和核心竞争力，突出壮大支柱产业、做强大型企业和培育知名品牌，推动制造业强省建设，促进机械工业经济持续健康快速发展。

用5-10年时间，全面融入世界现代制造业体系，基本形成以高新技术为先导，高附加值加工制造业与现代装备制造业协调发展的先进制造业基地，将山东建成我国重要的机械装备产品制造和供应基地，实现由机械大省向机械强省的转变，争取在部分优势行业构建我国乃至世界装备制造业的中心。

3、项目的提出符合市场的发展要求

目前国内各大重型机械厂及大型钢厂的产品结构发生了较大变化，在结构上趋于大型化。

各大重型机械厂和各大钢厂在锻造能力上均有大幅度提升，纷纷上马8000吨—12000吨的水压机，以提高锻件的吨位。

从而对大型钢锭的需求急剧增加，大型及超大型钢锭模的需求大幅上升。

面对此发展机遇福宝公司提出新建生产能力可达单件产品重量为250吨,常规产品重量在60吨--220吨的生产基地一座，以满足目前市场的需求。

并扩大公司的生产规模,使其成为全国最大的钢锭模以及冶金辅具的生产企业,同时填补国内超大型钢锭模的生产空白。

综上所述，本项目建设符合国家产业政策和地方发展规划，符合市场的需求建设背景良好。

1.6项目建设必要性及意义

1、是福宝铸造有限公司自身发展的需要

钢锭模作为下游企业的辅助材料，是为机械制造企业以及该行业的领军企业服务的，在省内甚至国内目前有两家大型生产企业——福宝公司和西安市长安铸造机械厂。

目前国内市场用模量为60000吨，国外市场用模量为仅就福宝公司主要客户——二重集团（德阳）重型装备股份有限公司而言，其具有生产500吨钢水和国内最大等级的400吨钢锭，300吨铸件，200吨锻件等产品的能力。

福宝公司2008年上半年与二重签订了1650吨供销合同，所签合同规格在3-60吨，而由于生产能力不足，将70-230吨规格的拱手让给了西安市长安铸造机械厂。

生产能力远远不能满足市场发展需求，已成为企业发展的“瓶颈”。

因此，本项目建设是企业以市场需求为重点，抓住市场机遇，开拓市场，解决“瓶颈”问题，扩大市场份额，使企业不断发展壮大、打造国内最大乃至亚洲最大的钢锭模生产厂家的迫切需要。

2、有利于推动区域经济发展打造经济强省“十一五”规划目标的实现

《山东省国民经济和社会发展第十一个五年总体规划纲要（草案）》对全省国民经济和社会进步的总任务、指导方针和发展目标做出规划。

《纲要（草案）》提出，以构建现代产业体系为目标，增强基础设施支撑保障能力，把建设具有国际竞争力的制造业强省和繁荣发展服务业，作为产业结构优化升级的核心任务，加快推进经济大省向经济强省转变。

大力发展支柱产业，突破重点装备产业，改造提升传统产业，全面提高制造业国际竞争力。

本项目建成后将形成20000吨的生产规模，成为全国最大的钢锭模以及冶金辅具的生产企业,填补国内超大型钢锭模的生产空白，促进当地，模具生产和制造业的发展。

据统计资料，模具可带动其相关产业的比例大约是1:

100，即模具发1亿元，可带动相关产业100亿元。

通过模具加工产品，可以大大提高生产效率，节约原材料，降低能耗和成本，保持产品高一致性等。

特别是在制造业中，它起着其它行业无可取替代的支撑作用，对地区经济的发展发挥着辐射性的影响。

综上所述，本项目的建设将提升当地制造业的水平，推动区域经济的发展，为实现打造经济强省的“十一五”发展目标做出贡献。

1.7主要技术经济指标

经计算，本项目主要技术经济指标如下：

1、投资回收期

动态投资回收期：

税前4.87年

税后5.51年

2、财务净现值

财务净现值：

税前8167万元

税后5205万元

3、内部收益率

内部收益率：

税前31.82%

税后25.32%

4、投资收益率

总投资收益率：

30.62%

项目资本金净利润率：

49.54%

1.8研究结论

陕西福宝铸造有限公司疏通发展“瓶颈”，提升等级，新生产基地的建设项目符合现行国家产业政策；新建项目选址位于山东省禹城市符合当地规划，并享受优厚的招商政策。

新建项目的生产能力可达单件产品重量为250吨，常规产品重量在60吨—220吨。

依照现行价格计算，年销售收入可达2亿元,并使福宝公司公司成为全国最大的钢锭模以及冶金辅具的生产企业，同时也可填补国内超大型钢锭模的生产空白。

项目建设依据充分，建设方案合理，项目在建设过程中和运营期间采取合理的环保措施不会对环境造成污染，项目建成后可产生较好的经济效益。

经研究，本项目是可行的。

第二章市场分析

2.1行业发展现状及前景

本项目钢锭模作为下游企业的辅助材料，是为机械制造企业服务的，涉及并影响到制造业、铸造业以及模具工业的发展，同时制造业、铸造业以及模具工业行业的发展也将对钢锭模的的需求及发展产生直接的影响。

1、制造业复苏，铸造机械化能力不足、技术滞后

近年来中国重型装备制造业复苏，对于大型铸、锻件的需求旺盛。

但是，由于制造能力不足和技术滞后，导致货源紧张。

目前，我国的铸造企业约有24000家，与发达国家相比企业多，专业化程度低，集约化程度低，劳动生产率也较低，处于成长期。

我国平均每年每人产出10吨，个别劳动生产率高的为30吨。

美国、德国则为46吨到60吨，日本为60吨到85吨，差距是明显的。

我国平均每厂年产铸件500多吨，而日本则为4700吨，德国为4300吨，美国为4280吨。

铸造机械化水平和模具精度、性能、配套性、可靠性水平比发达国家低得多，许多关键件、模具需要进口。

2、我国成为世界第一模具大国，模具工业正在高速向国际化水平看齐

当今世界正进行着新一轮的产业调整，一些模具制造逐渐向发展中国家转移，中国正成为世界模具大国。

有数据显示，我国目前模具总产值已跃居世界第三，仅次于日本和美国，其中，汽车、摩托车、家电行业是模具最大的市场，占整个模具市场份额的80%以上。

以汽车行业为例，一种车型的轿车共需模具约4000套，价值达2亿元至3亿元；单台电冰箱需要模具生产的零件约150个，共需模具约350套，价值约400万元。

据权威报告，中国已成为第一制造大国。

从起步到现在，我国模具工业已经走过了半个多世纪。

模具行业的发展逐渐得到重视，统计数据显示，“十五”期间，中国模具工业年增长速度达到20%，2005年模具销售额达610亿元，同比增长25%，排在世界第三位；模具出口大幅增长，据海关统计，2005年模具出口7.4亿美元，同比增长50%以上；模具产品结构更趋高档，复杂、精密、长寿的模具份额提高到30%。

然而，模具行业的总体水平距已经发展百年历史的先进国家相比仍有一定的差距。

模具企业通过多年的培育正在快速进步，正在缩小与先进国家的差距，高速向国际化水平看齐。

3、模具发展呈现出良好的发展势头

根据中国铸造协会压铸分会的资料显示：

2006年，“十一五”规划的第一年，中国社会经济发展势头良好。

为了落实“十一五”规划，各地模具企业狠抓技术改造。

各地区以汽车、摩托车、电子电器、家电五金等龙头企业为核心，带动压铸件生产企业以及设备、模具和合金等相关企业大发展，使我国模具工业呈现快速发展的强劲势头。

模具产品销售总量每年以20%左右的速度峭长。

模具出口增幅持续走高，模具企业技术进步明显，模具制造水平有了很大提高。

模具新结构、新品种、新材料、新工艺的创新成果不断涌现。

可以肯定，未来几年我国模具行业仍将产销两旺，持续高速发展，模具的产量、质量和水平将进一步提高。

由于产业的高速发展，中国模具行业的技术及管理的提升也进入了快车道，并已具备向先进国家模具制造业的挑战能力。

五年前，中国进出口模具价值数额为5.8:

1，而到2006年进出口的比值为1.9:

1，模具出口额超过了10亿美元，它标志着中国模具产业以规模化进入国际市场的时代已经到来。

综上表明，国内制造业复苏对铸造业提出了更高的要求，模具工业也