度疏勒县文工团部门决算公开说明.docx
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度疏勒县文工团部门决算公开说明
2017年度疏勒县文工团部门决算公开说明
目录
第一部分疏勒县文工团单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
(二)部门收入总体情况说明
(三)部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
(二)一般公共预算支出决算情况说明
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
(二)国有资产收益征缴情况说明
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况(11张):
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况(9张)
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负责情况(1张):
《资产负债简表》
五、部门决算附表(5张)
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表(2张)
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况,包括:
部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
1、主要职能。
疏勒县文工团成立于2001年,是集歌曲演唱、舞蹈表演、剧目表演等多种艺术形式开展成宣传活动的全额事业单位,主要从事文艺作品的创造与表演、当地文化的收集整理与加工、音乐创作以及艺术人才培养的综合性文艺团体。
成立以来在县委县政府的关心支持下,疏勒县文工团,创作表演了大量脍炙人口的优秀文艺作品,年服务人口达10万余人,已经成为疏勒县精神文化建设的主力军。
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2、机构设置根据职责,纳入2018年部门预算编制范围的有疏勒县文工团。
3、编制情况编制人数45人,其中:
行政人员编制0人,参照公务员管理的事业单位人员编制0人,全额拨款事业单位人员编制20人,差额事业编制25人。
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实有在职人数30人,其中:
行政在职0人,参照公务员管理的事业单位人员编制0人,全额拨款事业单位人员16人,差额事业编制14人,工勤在职人数0人。
离退休人员0人,其中:
离休人员0人,退休人员0人。
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二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看,疏勒县文工团决算包括:
疏勒县文工团部门本级决算、所属单位决算等。
纳入疏勒县文工团年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号
单位名称
备注
1
疏勒县文工团本级
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入474.67万元,与上年相比,减少131.1万元,降低27.61%,支出474.67万元,与上年相比,减少131.1万元,降低27.61%,结余0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。
增减变化主要原因是:
聘用人员工资支出做了调整,造成支出减少。
酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯。
与预算相比情况。
2017年财政拨款收入支出474.67万元,年初预算数324.71万元,差异原因:
增加了聘用人员工资。
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其他有关说明内容:
无。
(二)部门收入总体情况说明
本年收入合计474.67万元,其中:
财政拨款收入386.77万元,占81.48%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入87.9万元,占18.510%。
增减变化的主要原因是:
因工资社保做了调整。
謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍杂。
与预算相比情况。
2017年财政拨款收入386.77万元,年初预算数324.71万元,差异原因:
人员工资调整增加。
厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩龔。
其他有关说明内容:
无。
(三)部门支出总体情况说明
本年支出合计474.67万元,其中:
基本支出269.39万元,占56.75%;项目支出205.28万元,占43.24%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
增减变化的主要原因是:
聘用人员工资做了调整,从原来的基本支出变成了项目支出。
茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐鈞。
与预算相比情况。
2017年财政拨款收入474.67万元;基本支出269.39万元;项目支出205.28万元;年初预算数324.71万元;基本预算数324.71万元;项目预算数0万元。
差异原因:
聘用人员工资做了调整,从原来的基本支出变成了项目支出。
鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘聾。
其他有关说明内容:
无。
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入386.77万元,与上年相比,减少205.08万元,降低34.65%。
增减变化的主要原因是:
聘用人员工资由项目里支出,造成了财政拨款减少。
财政拨款支出386.77万元,与上年相比,减少205.08万元,降低34.65%。
其中:
基本支出269.39万元,项目支出205.28万元。
增减变化的主要原因是:
聘用人员工资支出由原来的基本支出变为项目支出。
财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。
增减变化的主要原因是:
无变化。
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与预算相比情况,2017年财政拨款收入474.67万元;基本支出269.39万元;项目支出205.28万元;年初预算数324.71万元;基本预算数324.71万元;项目预算数0万元。
差异原因:
聘用人员工资做了调整,从原来的基本支出变成了项目支出。
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其他有关说明内容:
无。
(二)一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出386.77万元。
与上年相比,减少205.08万元,降低34.65%。
增减变化的主要原因是:
聘用人员工资支出由原来的基本支出变为项目支出。
其中:
按功能分类科目,2070107艺术表演团体支出17万元,2070109群众文化支出296.44万元,2079999其他文化体育与传媒支出20万,2080505机关事业单位基本养老支出34.39万,2080506机关事业单位职业年金支出6.04万,2210201住房公积金支出12.89万。
按经济分类科目,工资福利支出322.96万元,商品服务支出44.8万元,对个人和家庭补助支出19万。
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与预算相比情况,2017年一般公共预算财政拨款收入386.77万元,年初预算数324.71万元,差异原因:
人员工资调整增加。
铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝勵罴。
其他有关说明内容:
无。
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。
增减变化的主要原因是:
无。
政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。
增减变化的主要原因是:
无。
擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報赢无。
与预算相比情况,2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元,年初预算数0万元,差异原因:
无。
其他有关说明内容:
无。
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。
与上年相比,增加0万元,增长0%。
增减变化的主要原因是:
无。
其中:
按功能分类科目,0支出0万元,0支出0万元。
按经济分类科目,0支出0万元,0支出0万元。
贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛汉鼉。
与预算相比情况,2017年政府性基金预算支出0万元,年初预算数0万元,差异原因:
无。
其他有关说明内容:
无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。
与上年相比,增加0万元,增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。
与上年相比,增加0万元,增长0%。
其他有关说明内容:
无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.27万元,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是:
车辆无变化,费用无增加。
其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是:
无;公务用车购置及运行维护费支出2.27万元,占100%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是:
车辆无变化,费用无增加;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是无。
具体情况:
无。
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因公出国(境)费支出0万元。
0单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
开支内容包括:
无。
蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜葦繯。
公务用车购置及运行维护费2.27万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.27万元。
主要用于车辆燃油,维修车辆保险等。
2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为4辆。
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公务接待费0万元。
具体是:
国内公务接待支出0万元,主要是无等。
疏勒县文工团单位国内公务接待0批次,0人次。
綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴飙钪麦。
与预算相比情况:
公务用车购置及运行维护费与预算对比无变化。
2017年公务接待预算支出0万元,年初预算数0万元,差异原因:
无。
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其他有关说明内容:
无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度疏勒县文工团单位机关运行经费支出5.52万元,比上年增加0.1万元,增长1.8%,主要原因是:
办公用品使用过多。
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其他有关说明内容:
无。
六、政府采购情况
疏勒县单位政府采购计划0万元,其中:
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
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其他有关说明内容:
无。
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,资产总计476.22万元,其中:
流动资产65.52万元,固定资产410.70万元,其中:
房屋3914.53(平方米),价值204.45万元,共有车辆4辆,价值122.60万元,其中:
部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆(其他用车主要是:
我单位因演出需要,上级发放了一台舞台车,其他车辆属于文艺下乡乘坐演员的中巴车,无执法车,巡逻车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值83.64万元。
構氽頑黉碩饨荠龈话骛門戲鷯。
其他有关说明内容:
无。
(二)国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日,疏勒县文工团单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。
其中:
已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元