部门预算编制说明.docx

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部门预算编制说明

2018年部门预算编制说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

2018年西城城市管理综合行政执法监察局按照职责分工及工作需要机关内设科室11个，下设2个分队及督察队和指挥中心。

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根据国务院和市人民政府关于相对集中处罚权的决定，我市（西城区）城管执法机关行使法律、法规、规章规定的包括市容环境卫生管理方面、市政管理方面、公用事业管理方面、城市节水管理方面、园林绿化管理方面、环境保护管理方面、城市河湖管理方面、施工现场管理方面、城市停车管理方面、交通运输管理方面、工商行政管理方面、城市规划管理方面以及对流动无照经营行为、违法建设、无导游证从事导游活动行为等13个方面全部或部分处罚权，涉及违法案由311个。

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（二）人员构成情况

西城区城市管理综合行政执法监察局单位行政编制_96人;事业编制__人；工勤编制_5名；实际101人；长期聘用临时工_30人。

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离退休人员_200人，其中：

离休__人，退休_200人。

（三）本预算年度的主要工作任务

西城区城管执法监察局将紧密围绕党的十九大提出的新思想、新论断、新要求，深入贯彻落实北京市新《总规》，抓牢“疏解非首都功能”牛鼻子，不断推进城市“精治、共治、法治”，以首善标准将党的十九大精神在京华大地形成生动实践，努力建设“安宁祥和、舒适典雅、古朴大方、现代文明”的首都功能核心区。

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二、收入预算说明

2018年收入预算69,734,593.57元。

其中：

财政拨款_65,880,493.57元，财政专户资金安排0元，其他资金安排0元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排3,854,100.00元。

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三、支出预算说明

（一）2018年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算36,299,456.45元，其中公用支出4004729.41_元。

（2）项目支出预算_29,581,037.12__元。

主要项目是①_聘请保安服务费__②_办公用房租赁费_③_物业管理费等_。

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（二）2018年涉及政府采购项目_9个，预算资金5947514元。

（三）2018年涉及政府购买服务项目3个，预算资金__8000199.20元。

（四）2018年机关运行经费预算情况

2017年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计4004729.41_元。

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行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

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（五）2018年预算收支增减变化情况说明（与上年对比）

2018年收入预算65,880,493.57元，其中基本支出预算36,299,456.45元，项目支出预算29,581,037.12元鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘。

2017年收入预算277,712,651.85元，其中基本支出预算187,032,981.00元，项目支出预算90,679,670.85元籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞。

2018年比2017年收入预算减少211832158.28元，减少76%，原因是城管20个执法队人、财、物执法力量下沉到街道办事处。

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部门收支总体情况表

单位：

元

收入项目类别

收入金额

支出项目类别

支出金额

预算内资金

65,880,493.57

一般公共服务支出

65,880,493.57

财政专户管理

外交支出

　财政专户资金

国防支出

　　教育收费收入

公共安全支出

　　其他财政专户收入

教育支出

　批准留用

科学技术支出

1,677,750.00

上级补助收入

文化体育与传媒支出

事业收入（不含事业单位预算外资金）

社会保障和就业支出

5,225,917.28

经营收入

社会保险基金支出

附属单位上缴收入

医疗卫生与计划生育支出

1,957,120.88

其他收入

节能环保支出

城乡社区支出

52,378,994.44

住房改革支出

4,640,710.97

本年收入合计

65,880,493.57

本年支出合计

65,880,493.57

用事业基金弥补收支差额

上年结转

结转下年

收入总计：

65,880,493.57

支出总计：

65,880,493.57

部门收入总体情况表

单位：

元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

206

科学技术支出

1677750

20699

其他科学技术支出

1677750

2069999

其他科学技术支出

1677750

208

社会保障和就业支出

5225917.28

20805

行政事业单位离退休

5225917.28

2080501

归口管理的行政单位离退休

1010580

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3010955.2

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1204382.08

210

医疗卫生与计划生育支出

1957120.88

21011

行政事业单位医疗

1957120.88

2101101

行政单位医疗

1957120.88

212

城乡社区支出

52378994.44

21201

城乡社区管理事务

52378994.44

2120101

行政运行

25600257.97

2120104

城管执法

26778736.47

221

住房保障支出

4640710.97

22102

住房改革支出

4640710.97

2210201

住房公积金

2548269.12

2210203

购房补贴

2092441.85

总计

65880493.57

部门支出总体情况表

单位：

元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

206

科学技术支出

1677750

20699

其他科学技术支出

1677750

2069999

其他科学技术支出

1677750

208

社会保障和就业支出

5225917.28

20805

行政事业单位离退休

5225917.28

2080501

归口管理的行政单位离退休

1010580

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3010955.2

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1204382.08

210

医疗卫生与计划生育支出

1957120.88

21011

行政事业单位医疗

1957120.88

2101101

行政单位医疗

1957120.88

212

城乡社区支出

52378994.44

25146653.2

27232341.27

21201

城乡社区管理事务

52378994.44

25146653.2

27232341.27

2120101

行政运行

25600257.97

25146653.2

453604.8

2120104

城管执法

26778736.47

221

住房保障支出

4640710.97

3969765.12

670945.85

22102

住房改革支出

4640710.97

3969765.12

670945.85

2210201

住房公积金

2548269.12

2276973.12

271296

2210203

购房补贴

2092441.85

1692792

399649.85

总计

65880493.57

36299456.5

29581037.12

财政拨款收支总体情况表

单位：

元

收入

支出

项目

预算金额

项目

预算金额

一、本年收入

65880493.57

一、本年支出

65880493.57

（一）一般公共预算拨款

65880493.57

（六）科学技术支出

1677750

（二）政府性基金预算拨款

八、社会保障和就业支出

5225917.28

九、医疗卫生与计划生育支出

1957120.88

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