学校项目申请立项可行性分析报告.docx

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学校项目申请立项可行性分析报告

保密承诺

本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。

本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：

妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。

项目经理签字：

接收日期：

保密承诺…………………………………………………………1

目录……………………………………………………………2

摘要……………………………………………………….3

第一部分学校基本情况…………………………………………6

第二部分学校组织管理…………………………………………10

第三部分项目介绍………………………………………………12

第四部分市场分析………………………………………………16

第五部分办学策略分析…………………………………………24

第六部分融资说明………………………………………………26

第七部分财务分析………………………………………………29

第八部分风险控制………………………………………………33

第九部分项目实施计划…………………………………………36

摘要

一、学校基本情况

某校座落在廊坊市西小区西部，廊坊市爱民道自来水厂西侧，是经市政府研究并决定在廊坊卫校基础上改建的工程。

该校具有良好的教学环境，连年被市委、市政府评为“成绩突出单位”等优秀集体称号。

近年来，学校面向市场，与时俱进，根据医疗卫生事业对高层次学历的要求，把建设医学高等专科学位作为奋斗目标，从办学理念、基础设施、师资力量、教学理论、办学模式等多方面进行了大胆的探讨与创新。

二、学校组织管理

建立严格的法人治理组织机构和合理的监督制约机制，建立科学的用人机制、公平的激励机制，同时健全学校的各项规章制度。

三、项目介绍

某校新校区纳入了廊坊市城市建设总体规划，2003年由政府划拨土地600亩，规划建筑面积13.7万平方米，分两期完成。

第一期工程2003年秋开始，2004年年底竣工投入使用。

建筑面积10万平方米，其中教学楼1.5万平方米，实验楼1.3万平方米，电教中心、图书馆3.1万平方米，学生公寓3.6万平方米，生活服务中心5000平方米。

二期工程2004年至2005年完成3.4万平方米，其中教学楼1.09万平方米，学生公寓1.81万平方米，礼堂5000平方米。

四、市场分析

随着市场经济的发展和社会的需要，对医疗人才的需求也越来越大，学校从教学质量、师资力量、办学策略、办学环境抓起，增强自身的竞争实力，培养更多的医疗人才，以适应社会发展的需要。

五、办学策略分析

学校坚持教育要面向现代化、面向世界、面向未来的办学方向，坚持“以市场为导向，以学生为中心，以能力培养为主线，以素质教育为本位，以提高教育质量为宗旨”的办学思想。

坚持“靠团结拼搏兴校，靠改革开放兴校，靠科技进步兴校，靠严格管理兴校”的办学方针。

采取“招生面向市场、专业设置面向市场、培养目标面向市场、办学方式面向市场、专业安置面向市场”的办学策略，深化教学方式改革，推行弹性学分制，开展“实践教学四法”，即“实验模拟教学法、院校联合办学法、社区见习法、技能强化训练法”。

同时，学校在办学方面强调特色教育，一所学校办学有无特色，直接反映学校在教学方面的内涵和质量，也直接体现学校的吸引力和竞争力。

六、融资说明

该项目总投资20000万元，其中静态投资19180.45万元，建设期贷款利息0万元，流动资金676.11万元。

该项目分两期实施，其中一期工程估算总投资为13522.27万元，其中静态投资12472.6万元，建设期贷款利息0万元，基本预备费997.8万元，铺底流动资金51.78万元；二期工程估算总投资为6457.37万元，其中静态投资54934.44万元，建设期贷款利息0万元，基本预备费474.8万元，铺底流动资金48.13万元。

七、财务分析

该工程为非盈利性项目，社会效益较大，经济上满足保本微利的原则，该项目在财务上基本可行。

八、风险控制

教育建设项目是一个功在千秋、惠及后代的公益性商业项目，也是一个社会需求大、具有良好经济效益的项目。

它同任何项目一样，该项目也存在一定的风险因素，学校采取相应的控制措施，力图将风险降到最低。

九、项目实施计划

该工程计划2003年－2005年分两期建设实施，一期工程2003年－2004年建设实施，建设期两年；二期工程2004年－2005年建设实施，建设期一年。

第一部分学校基本情况

一、学校简介

廊坊卫生学校于1961年10月创建于天津杨柳青镇，1970年迁至廊坊。

学校占地，其中新校区600亩，老校区120亩（不含附院）。

在校学生3549人。

现有建筑面积84000平方米（不含附院），其中教学及学校用房68237平方米，占81.23%。

已建成43个实验室，实验开出率98.5%；语音室4个，246座；微机室4个，324座；多媒体教室2个；VOD双向控制教学系统1套，可满足大中专20个专业、100个教学点同时使用。

图书馆现有藏书22.84万册（含电子读物8.2万册），专业类书籍占51.3%。

共有期刊310万种，其中专业期刊244种，文艺及其它类期刊56种。

拥有附属医院2所，三级甲等教学医院4所，二级甲等教学实习医院19所，实习基地48所。

国家教育部批准为“国家级重点中专”。

近五年学校连续被市委、市政府评为“实绩突出单位”。

先后荣获“河北省五一奖状”、“河北省卫生系统先进集体”、“河北省教学改革先进集体”、河北省“社会治安综合治理先进单位”、“河北省安全文明先进单位”、河北省“十佳校园文化先进单位”、“河北省模范职工之家”、“河北省模范职工之家”、“河北省五四红旗团委”、“河北省中招工作先进单位”和“市级文明单位”、“先进基层党校”等几十项荣誉。

校长、党委书记舒希贵同志2002年被教育部评为“全国职业教育先进个人”。

近年来，学校面向市场，与时俱进，根据医疗卫生事业对高层次学历的要求，把建设医学高等专科学位作为自己的目标。

从办学理念、基础设施、师资力量、教学理论、办学模式等多方面进行了大胆的探讨与创新。

学校办学条件优越、师资力量雄厚，九五年以来荣获国家和省、市优秀教师荣誉的165人，全体教师的专业结构，整体素质基本能达到专科层次医学教育工作的要求，使教育资源配置理家优化，教学水平明显提高，办学效益显著增长。

基本达到了医学高等专科学校的办学标准。

二、财务状况

固定资产总值9012.4万元（不含附院）。

教学仪器设备总值1963.1万元（包括附院763.1万元），5000元以上设备总值1740.8万元。

三、发展目标

首先，将廊坊市卫生学校改建为“某校”，大力发展高等医学教育，培养更多高等素质卫生技术人才。

实现了“全民族的思想道德素质、科学文化素质和健康素质的提高，形成了比较完善的现代国民教育体系、科技和文化创新体系、全民健身和医疗卫生体系”的目标。

其次，根据2002年底统计，全市233所卫生医疗机构中，共有卫技人员10721人，其中专科以上学历只占25.3%，专科以下学历人员多达8009人；全市乡级卫生机构中，共有3800名卫生技术人员，只有109人为大专以上学历。

长期以来，廊坊市各级医疗卫生机构，特别是县以下医疗卫生机构的卫生技术人才，绝大多数只能靠本地中专卫校毕业生去补充，形成了中专毕业生“包打天下”的局面。

用以上指标衡量，廊坊市目前差距较大。

全市各级医疗单位现有执业医生5647名，占总人口385万人的1.47%，按廊坊市委、市政府提出得到2010年率先基本实现全面小康社会的目标要求，到2010年尚需要培养5133名医生，平均每年733名。

这个任务，单靠外地医学高等院校很难完成，而廊坊市现有的培养能力远远不能满足需要。

因此，必须加快当地高等医学教育的发展，建立自己的医学高等专科学校，建设新的医学高等专科学校校区以满足更大的教学师资要求。

另外面对现阶段廊坊市医疗卫生现状，为廊坊地区乃至全省培养合格的医疗卫生人才，因此，兴建一所医学高等专科学校十分必要。

再次，据调查我市尚有2648人需要提高学历层次。

到2015年，乡村医生以上卫生技术人员都达到专科以上学历，需要接受高等学历教育的将达到11436人。

这就说明现有的市卫生学校已无法满足教学要求，会在很大程度上限制招生数量以及教学设施、环境的改进。

将廊坊市卫生学校改建为“某校”是贯彻《中国医学教育改革和发展纲要》，优化我市农村医疗卫生人才结构，提高我市农村医疗卫生保健水平的需要。

由于，廊坊市与京津同属一个经济区，随着人们对健康长寿的理解和要求，特别是大城市的人口老龄化趋势及疫情高发区的特点，预防医学、康复技术、医学保健、家政护理等医学及其相关专业人才紧缺，中专学历已逐渐不适应市场需要，供需矛盾越来越突出。

面向京津培养保健、预防、康复等短线专科学历专业人才，深受京津的欢迎，具有较大的需求市场。

将廊坊市卫生学校改建为“某校”，可以为社会培养更多的预防医学人才，加速廊坊市乃至河北省的疾病预防控制体系建设，尽快在京津周围建立起“防疫护城河”。

第二部分组织管理

一、组织结构

表1：

廊坊市高等医学专科学校行政设置一览表

表二：

廊坊高等医学专科学校党委机构设置图

二、师资力量

学校始终把加强师队伍建设放在重要的战略位置，通过外引内培、离职进修、攻读学位、学术交流等途径，提高教师的综合素质。

三、管理方案

建立严格的法人治理组织机构和合理的监督制约机制，建立科学的用人机制、公平的激励机制，同时健全学校的各项规章制度。

第三部分项目介绍

一、项目建设背景

随着廊坊市经济的不断进步和市场经济的发展，近年来，社会对医学人才的需求量也越来越大，对人才的专业知识要求也随之提高，因此，学校面向市场，与时俱进，根据医疗卫生事业对医学人才的要求，把建设医学高等专科院校作为学校的奋斗目标，从根本抓起，在办学理念、基础设施、师资力量、科教理论、办学方式等方面进行了详细的研究和全面的创新。

为了贯彻落实国家发展医学高等教育的政策，优化我市高等教育结构，合理配置高等教育资源，从而适合社会对医疗人才的需要。

同时，学校的改建是适应社会发展的需要，是进一步贯彻落实国家政策的需要。

结合我市医学高等教育布局和该校现有的办学条件，建设医学高等专科学校势在必行。

二、项目建设规模

某校新校区纳入了廊坊市城市建设总体规划，2003年由政府划拨土地600亩，规划建筑面积13.7万平方米，分两期完成。

第一期工程2003年秋开始，2004年年底竣工投入使用。

建筑面积10万平方米，其中教学楼1.5万平方米，实验楼1.3万平方米，电教中心、图书馆3.1万平方米，学生公寓3.6万平方米，生活服务中心5000平方米。

二期工程2004年至2005年完成3.4万平方米，其中教学楼1.09万平方米，学生公寓1.81万平方米，礼堂5000平方米。

加强实验室建设。

利用三年时间完善和新建公共基础、医学基础及10个专业的高标准实验室，学校实验室总数81个，新购置仪器设备价值1200万元。

设备总值达到3163.1万元，平均仪器设备值达到1.318万元。

重点建设好医学基础、护理、预防、影像、药剂、口腔等专业实验室。

每个教室、实验室均装备微机、投影机、大屏幕。

图书馆建设。

2004年建成新校区图书馆，2005年初完成新、老图书馆布局调整。

从2003年开始，每年新增图书3万册以上，到2007年图书达到36万册，