精品肉羊养殖基地建设项目可行性研究报告.docx

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精品肉羊养殖基地建设项目可行性研究报告

肉羊养殖基地建设项目

可

行

性

研

究

报

告

项目名称：

×××××××××××

项目类别：

××

项目负责人：

×××

联系电话：

×××××

项目实施单位：

×××××××××××

编制日期：

×××××

项目建设单位：

x县x养殖专业合作社

项目编制单位：

贵州省xx科技开发有限公司

可研报告编制时间：

第一章总论1

1.1项目单位基本情况1

1.2项目基本情况2

1.3可行性研究报告编制依据4

1.4综合评价4

第二章背景及必要性7

2.1项目区社会经济状况7

2.2本行业及关联产业发展现状7

2.3项目建设的必要性8

第三章项目选址与建设条件12

3.1建设地点选择12

3.2建设条件13

第四章市场分析与销售方案15

4.1市场分析15

4.2营销策略、方案、模式16

4.3市场风险分析17

第五章建设方案18

5.1产品方案和建设规模18

5.2建设规划和布局19

5.3建设标准和产品标准21

5.4技术（工艺）方案22

5.5设备方案25

5.6主体工程方案26

5.7辅助工程及其它工程方案26

5.8实施进度安排26

第六章环境影响评价28

6.1环境影响28

6.2节能减排措施28

6.3环境影响评价与审批29

第七章项目组织与管理30

7.1组织机构与职能划分30

7.2劳动定员31

7.3管理措施31

7.4技术培训32

7.5劳动安全、卫生与消防32

第八章投资估算与资金来源34

8.1投资估算依据34

8.2投资估算34

8.3资金来源35

8.4资金使用和管理36

第九章财务评价37

9.1财务评价依据37

9.2营业收入、营业税金和附加估算37

9.3总成本及经营成本估算38

9.4财务效益分析38

9.5不确定性分析38

9.6财务评价结论41

第十章社会效益分析42

10.1壮大主导产业，促进结构调整分析42

10.2与农户利益联结机制分析42

10.3带动基地分析43

10.4带动农户及农民增收效果分析44

10.5带动就业分析44

10.6对比分析44

附录46

第一章总论

1.1项目单位基本情况

1.1.1概况

项目单位名称:

xx县正红养殖专业合作社

所有制形式：

农村合作经济组织

xx县正红养殖专业合作社位于xx县寨英镇兴家庄村，由何正刚等位8位自然人出资，依据《中华人民共和国农民专业合作社法》于2013年3月在松桃苗族自治县工商行政管理局注册设立，注册号：

520628NA000501X，注册资金：

50万元，住所：

松桃苗族自治县寨英镇兴家庄村，法定代表人：

何正刚，经营范围：

山羊、肉牛、生猪、家禽、水产品养殖与营销。

中药村、果木种植与销售。

组织采购社员所需的生产资料，为社员提供种养业有关的技术信息服务。

。

本社现有各类技术人员8名，其中农艺师1名，农艺师3名，助理农艺师2名，高级兽医师1名，畜牧师2名，助理兽医师1名，在职管理人员7名。

现有耕地686亩（其中长期租赁538亩，股东自有148亩），目前种植中药材280多亩，优质牧草302亩;有宜牧草山草坡12000多亩，目前已建标准羊舍860平方米，山羊存栏384只，其中能繁母羊203只。

1.1.2法人代表基本情况

法人代表何正刚，1981年1月出生，高中文化，2009年至2011年先后在山东圣泰、龙鑫等山羊养殖企业打工，积累了较丰富的肉羊养殖和管理经验，2012的开始回家创业建立自己的山羊养殖场，2013年带领本村8名回乡青年注册了松桃正红养殖专业合作社。

目前管理有序，经营良好。

1.2项目基本情况

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点

1、项目名称：

xx县正红养殖专业合作社肉羊养殖基地建设

2、建设性质：

扩建

3、建设地点：

xx县寨英镇兴家庄村

1.2.2产品方案及规模

1、产品方案：

第一年出售育肥羊900只，第二年出售育肥羊2250只，从第三年（达产）及以后每年出售育肥肉羊4500只，从第五年开始每年淘汰母羊600只。

2、建设规模：

建设肉羊养殖小区，存栏基础母羊3000只，扶持养殖户100户。

1.2.3品种、技术、设备方案

1、品种：

①本地山羊（主要为沿河白山羊）

②波尔山羊

2、技术：

引进波尔山羊（波尔♂×本）对本地山羊进行杂交改良，符合作后备母羊的F1♀代留作繁殖母羊，实行滚动发展不符合的F1♀和F1♂采用圈养为主，补饲为辅，综合防治的饲养技术育肥为优质商品肉羊出售。

项目建设并充分利用现有科技服务体系，为肉羊养殖基地提供全方位的服务，不断提高肉羊的科技含量。

3、设备方案

购置饲料加工机、疫病防控设备、配套水槽、料槽等。

1.2.4土建工程

主体工程为羊舍，采用砖混结构，建筑面积3000平方米及100平方米辅助工程。

1.2.5建设期限

1年

1.2.6投资结构及资金来源

1、投资结构

（1）投资规模：

项目总投资276万元，其中：

建设投资264万元，建设期利息0万元，流动资金12万元。

（2）投资结构

①引种工程费用164万元，占建设投资的59.42%；

②地建工程投资80万元，占建设投资的28.99%；

③设备工程投资4万元，占建设投资的1.45%；

④技术培训投资3万元，占建设投资的1.09%。

⑤预备费用8万元，占建设投资的2.9%。

⑥流动资金投入12万元，占建设投资的4.35%。

⑦其他费用5万元，占建设投资的1.81%。

2、资金来源

本项目总投资276万元，拟申请贵州省农业厅专项资金246万元，，合作社自筹资金30万元。

1.2.7项目效益

1、经济效益

1）年均营业收入：

318万元。

2）年均利税总额：

91.15万元。

3）年均利润总额：

82.57万元。

4）税前IRR=19.78％，ic＝10%时NPV=229.4万元。

5）税后IRR=18.09％，ic＝10%时NPV=182.1万元。

6）静态投资回收期：

4.1年（含建设期）。

7）动态投资回收期：

7.2年（含建设期）。

8）盈亏平衡点产量：

1673只商品羊，占设计产量37.18%。

9）盈亏平衡点单位产品价格：

490.78元／只，为设计售价的76.68%。

2、社会效益

本项目以“基地+农户”为经营模式，通过协会的统一规划实施，可直接带动20户农民从事肉羊养殖，每年户均增收近4万元。

本项目为寨英镇重点推出的肉羊养殖示范项目，通过示范作用，可带动寨英镇周边近1000户养殖户进行标准化规模化生产。

本项目可直接提供18个就业岗位外，还将促进当地种植业、运输业、商贸服务行业的发展，社会效益十分显著。

1.3可行性研究报告编制依据

1、农业部《农业产业化开发建设规划》；

2、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；

3、国家农业综合开发办公室《2010年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》；

4、中共xx县委、县人民政府《关于加快农业产业化发展的意见》；

5、松桃苗族自治县《草地生态畜牧业发展规划》（2010-2020）；

6、《松桃苗族自治县“十二五”扶贫开发规划》；

7、《寨英镇“十二五”扶贫开发规划》；

8、项目单位提供的其他有关资料。

1.4综合评价

1.4.1建设的必要性

xx县寨英镇近年来不断加大农牧业产业结构调整力度，已收到了显著成效。

但是在舍饲养殖方面，仍有很大的发展潜力，产业化链条仍需进一步完善。

本项目以“公司+合作社+基地+农户”为经营模式，推动肉羊养殖的标准化、规模化，对于提升xx县寨英镇畜牧业发展水平，促进xx县寨英镇农牧业产业结构调整以及经济社会的发展具有重要作用。

1.4.2建设的可行性

1、该项目符合国家产业政策和行业区域发展规划要求。

本项目是以专业合作社为发展平台，以肉羊加工企业为龙头带动的产业化项目，对当地经济的发展，生态资源的可持续利用将起到积极的示范和推广作用。

项目实施后，除可直接提高广大牧区人民经济收入外，还可带动畜牧、运输、能源、商贸等相关产业的发展，经济、社会效益均十分显著。

2、本项目建设地点选择完全达到肉羊现代化养殖的环境标准要求。

项目工艺合理，技术成熟，具有较强的可操作性，设备立足国产，产品方案符合绿色食品、无公害食品等全新消费观念，市场前景广阔。

3、该项目从整个财务评价的各项指标来看，投资利润率、投资利税率、财务内部收益率和投资回收期均高于行业基准值，并有一定的市场变化能力和抗风险能力。

所以项目在经济上是可行的。

1.4.3风险评估

本项目采用杂交繁育技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。

1.4.4带动作用

本项目以“合作社+基地+农户”为基本运作模式，建立肉羊养殖—肉羊加工的完整产业链，除可直接提供近18个就业岗位外，还将促进当地种植业、运输业、商贸服务行业的发展，增加就业机会。

项目运营后，户均增收近4万元。

本项目为xx县寨英镇重点推出的肉羊养殖示范项目，通过本项目的示范作用，可带动xx县寨英镇周边近1000个养殖户进行标准化规模化生产，提高市场竞争力。

同时可带动近30户开展饲草种植，户增加纯收入1.2万元中。

1.4.5制约因素及解决方案

资金短缺是本项目存在的最大问题。

建设现代化的山羊养殖小区，需要较大的资金投入，仅靠合作社自有资金无法开展项目建设。

解决方案是将本项目列入2013年省农业厅专项资金支持项目，取得政府和相关部门的指导和扶持，尽快批准项目可行性研究报告，争取国家和地方政府扶持，以解决项目实施中的资金短缺问题。

1.4.6结论与建议

1、本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利于对“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。

2、本项目建设地点选择完全达到肉羊现代化养殖的环境标准要求。

3、本项目采用杂交繁育技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。

4、本项目建成后将形成产、供、销一体化的完整产业链，成为带动一方农民致富的农村肉羊产业化基地。

5、本项目实施后，农场局肉羊将逐步打造成为xx县寨英镇乃至内蒙古有广泛影响和代表性的优质农产品品牌。

6、建议尽快核准批复实施。

第二章背景及必要性

2.1项目区社会经济状况

xx县正红养殖专业合作社肉羊养殖场建设地点在xx县寨英镇兴家庄村，地处梵净山东蔍，东与本镇举贤、茶子湾相邻，南与本镇半沟村接壤，西面与本县冷家坝的江口县毗邻，北与本镇大塘坡村交界。

人村共18个村民组、569户、2335人，总面积1748公倾，其中耕地1820亩（人均耕地0.78亩），森林面积13759亩，宜牧荒地（包括草地）10300亩。

由于丰富的草山草坡资源，长期是寨英镇主要牛羊生产基地。

xx县寨英镇新家庄村地处xx县西部边境，有寨英至三阳旅游公路过境，该村距寨英镇罗满0.8公里，距xx县寨英镇政府2.1公里，距xx县城48.4公里，距江口县城42公里，距铜仁市区76.6公里行署所在地乌兰浩特市120公里，东与xx县寨英镇xx县寨英镇乡毗邻，西南和xx县寨英镇交界，西北和xx县寨英镇相邻，北与xx县寨英镇苏木接壤。

2012年农民人均纯收入3214元，人均粮食占有量557公斤。

2.2本行业及关联产业发展现状

2.2.1农业发展现状

全村有耕地1820亩，占总面积的6.94％。

其中水田621亩，占耕地面积的34.12％，人均占有耕地0.78亩。

2012年粮食总产量1300吨，实