表格.docx
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表格
受控文件总览表
SHFN/QR-文件-01
序号
文件名称
编号
版本号
备注
文件更改申请单
日期：
年月日SHFN/QR-文件－02
文件名称
编号
申请更改原因：
更改前
更改后（可另附页）
编制
审核
批准
文件发放/回收登记表
SHFN/QR-文件－03
序号
文件名称
编号
版本号
受控状态
发放号
收文部门
收文人
日期
回收人
日期
质量记录总览表
SHFN/QR-文件－04
序号
日期
表单名称
表单编号
保存期限
保存部门
备注
内部联络单
SHFN/QR-管理-01
主题
发文部门
发文日期
年月日
发文字号
批示
发文意图
联络通知征集意见
联络内容
回复：
要回复
不要回复
主管
经办人
发文
经办
主管
收文
部门
日期
说明：
.内部联络单用于不需长时间保存之联络文件，宜简明扼要
管理评审会议通知
SHFN/QR-管理-02
地点
日期
年月日
记录人
评审目的
主持人
出席人员
评审内容
总经理宣布会议开始，
责成管理代表报告ISO9001建立、运行、实施情况：
责成管理代表报告：
上次管理评审决议事项已完成，
宣读内部质量审核报告
质量目标完成情况
请各部门准备报告以下内容：
本公司质量方针，目标，体系文件适合性，
去年一年部门质量目标完成情况，
本部门过去一年发生的问题，需要改进的事项，采取的措施
改进建议，资源需求（设备、厂房、物力、人才等）
生产部门报告：
产品质量情况，生产设备，过程稳定性情况，
市场部报告：
顾客投诉，市场反馈情况，
顾客满意程度指标，
技质部报告：
技术革新情况及需要，
产品质量，过程能力情况
总经理管理代表主持讨论，总结结论：
本公司建立的ISO9001系统符合公司实际情况吗？
充分？
有效？
并一直持续改进吗？
达到了ISO9001要求吗？
资源充足吗？
产品，过程满足客户要求和标准吗？
可立即迎接认证机构来审核发证吗？
管理评审报告SHFN/QR–管理-03
地点
公司会议室
日期
年月日
记录人
评审目的
主持人
出席人员
评审内容
年度培训计划
SHFN/QR-培训-01
序号
培训主题
拟培训时间
培训方式
考核方式
受训人员
备注
培训至少包括ISO9001基础，手册培训，程序培训，入职培训;岗位在职培训；检验人员培训，内审员培训；设计人员，班组长/主管培训
培训考核记录
SHFN/QR-培训-02
部门
日期
年月日
受训人员签名
培训目的
培训内容
培训地点
培训日期
考核结果
培训师
部门主管
岗位任职要求表
SHFN/QR-培训-03
序号
岗位
教育
培训
经验
技能
资格
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
各岗位、尤其是特殊工种，内审员，检验人员，设计人员，班组长（质量负责人）都应进行培训/考核/资格评定
岗位资格鉴定表
SHFN/QR-培训-04
姓名
岗位
培训
考核
资格批准
备注
内审员
内审员
内审员
内审员
检验人员
检验人员
检验人员
检验人员
检验人员
各岗位、尤其是特殊工种，内审员，检验人员，设计人员，班组长（质量负责人）都应进行培训/考核/资格评定
设备台帐SHFN/QR-设备-01
序号
设备名称
设备编号
固定资产编号
制造厂家
购入日期
使用部门
保管人
备注
核准：
制订：
设备定期保养计划SHFN/QR-设备-02
序号
设备名称
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
核准：
制订：
设备维修保养记录表SHFN/QR-设备-03
设备编号
设备名称
检修人员
修理原因
维修内容
检修结果
更换另部件名称
数量
更换另部件名称
数量
验收
情况
操作员
设备日常保养记录卡SHFN/QR-设备-04
序号
点检内容
日期
备注
1
2
3
4
5
6
7
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9
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30
31
1
各润滑装置是否可靠、油路畅通无缺油现象
2
导轨面是否有充足的润滑油、无拉伤
3
各操作手柄调整定位进给是否准确、灵活可靠
4
主轴箱声音是否正常，油路是否通畅
5
冷却系统是否完整好用
6
有无漏油、漏水现象
7
电机电气系统有无异常
8
安全保险装置是否灵活可靠
9
车间主任确认签名
注：
每天点检情况按下列符号划入格内：
完好“√”，异常“”，维修“×”，修好“”保养者：
常规订单登记表（已有销售一览表）
SHFN/QR-销售-01
订单
日期
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件号
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