表格.docx

1、表格受控文件总览表SHFN/QR-文件-01序 号文件名称编 号版本号备 注文件更改申请单日期 ： 年 月 日 SHFN/QR-文件02文件名称编号申请更改原因：更改前更改后（可另附页）编制审核批准文件发放/回收登记表SHFN/QR-文件03序号文件名称编 号版本号受控状态发放号收文部门收文人日期回收人日期质量记录总览表 SHFN/QR-文件04序号日期表单名称表单编号保存期限保存部门备注内 部 联 络 单SHFN/QR-管理-01主题发文部门发文日期 年 月 日发文字号批示 发文意图联络 通知 征集意见联络内容回复：要回复不要回复主管经办人发文经办主管收文部门日期说明：. 内部联络单用于不需

2、长时间保存之联络文件，宜简明扼要管理评审会议通知SHFN/QR-管理-02地 点日期年 月 日记 录 人 评 审 目 的主 持 人 出 席 人 员评 审 内 容总经理宣布会议开始，责成管理代表报告ISO9001建立、运行、实施情况：责成管理代表报告：上次管理评审决议事项已完成，宣读内部质量审核报告质量目标完成情况请各部门准备报告以下内容：本公司质量方针，目标，体系文件适合性，去年一年部门质量目标完成情况，本部门过去一年发生的问题，需要改进的事项，采取的措施改进建议，资源需求（设备、厂房、物力、人才等）生产部门报告：产品质量情况，生产设备，过程稳定性情况，市场部报告：顾客投诉，市场反馈情况，顾客

3、满意程度指标，技质部报告：技术革新情况及需要，产品质量，过程能力情况总经理 管理代表主持讨论，总结结论：本公司建立的ISO9001系统符合公司实际情况吗？充分？有效？并一直持续改进吗？达到了ISO9001要求吗？资源充足吗？产品，过程满足客户要求和标准吗？可立即迎接认证机构来审核发证吗？管理评审报告 SHFN/QR 管理-03地 点公司会议室日期年 月 日记 录 人 评 审 目 的主 持 人 出 席 人 员评 审 内 容 年度培训计划SHFN/QR-培训-01序号培训主题拟培训时间培训方式 考核方式受训人员备注培训至少包括ISO9001基础，手册培训，程序培训，入职培训; 岗位在职培训；检验人

4、员培训，内审员培训；设计人员，班组长/主管培训培训考核记录SHFN/QR-培训-02部门 日期 年 月 日受训人员签名培训目的培训内容培训地点培训日期考核结果培训师部门主管 岗位任职要求表SHFN/QR-培训-03序号岗位教育培训经验技能资格备注12345678各岗位、尤其是特殊工种，内审员，检验人员，设计人员，班组长（质量负责人）都应进行培训/考核/资格评定岗位资格鉴定表SHFN/QR-培训-04姓名岗位培训考核资格批准备注内审员内审员内审员内审员检验人员检验人员检验人员检验人员检验人员各岗位、尤其是特殊工种，内审员，检验人员，设计人员，班组长（质量负责人）都应进行培训/考核/资格评定设备台

5、帐 SHFN/QR-设备-01序号设备名称设备编号固定资产编号制造厂家购入日期使用部门保管人备注核准： 制订：设备定期保养计划 SHFN/QR-设备-02序号设备名称月 份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月核准： 制订：设备维修保养记录表 SHFN/QR-设备-03设备编号设备名称检修人员修理原因维修内容检修结果更换另部件名称数量更换另部件名称数量验收情况操作员设备日常保养记录卡 SHFN/QR-设备-04序号点检内容日 期备注123456789101112131415161718192021222324252627282930311各润滑装置是否可靠、油路畅通无缺油现象2导轨面是否有充足的润滑油、无拉伤3各操作手柄调整定位进给是否准确、灵活可靠4主轴箱声音是否正常，油路是否通畅5冷却系统是否完整好用6有无漏油、漏水现象7电机电气系统有无异常8安全保险装置是否灵活可靠9车间主任确认签名注：每天点检情况按下列符号划入格内：完好“”，异常“ ”，维修“”，修好“ ” 保养者： 常规订单登记表（已有销售一览表） SHFN/QR-销售-01 订单日期产品名称件号数 量