商业实施计划书保健枕.docx
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商业实施计划书保健枕
上海福塔健康科技有限公司
生理舒颈枕项目
商业计划书
项目名称：
生理舒颈枕-PP枕
项目单位：
上海福塔健康科技有限公司
地址：
上海市浦东新区南汇新城镇环西一路333号
电话：
-61520783
电子：
122097284@qq.
联系人：
郝步敬
2014年7月8日
第一章项目概要
1.1项目名称
生理舒颈枕项目
1.2项目公司
上海福塔健康科技有限公司
1.3项目简介
本项目产品主要为生理舒颈枕。
该产品符合GB18401-2010纺织产品基本安全技术规B类标准，通过了国际欧盟SGS质量检测认证，已获得实用新型、外观设计两项专利并注册了“敬康宝”这一商标，知识产权得到了有效保护。
从产品配、图纸设计、模具制造和所有权，到百草香包配都为上海福塔健康科技有限公司独家所有。
该产品一面世就受到各界好评，市场前景广阔并为将来制定行业标准、标准提供了技术依据和技术支撑。
该产品有着突出的优势：
一是产品独家销售，竞争力强；二是技术先进，功能齐全，效果明显是它的核心价值。
三是新奇特，卖点多；四是美观漂亮，卖相好；五是健康安全，而且没有任副作用。
六是销售渠道广泛，而且不需要可证、专营和特经营，最适合当前电子商务热潮，进行网上销售。
产品实行委托代工生产，目前已经在如东批量生产。
销售网络正在逐步建立和形成，已初具规模，目前公司已经与上海宝缦家纺、北京佳康时代医疗器械、北京百荣商贸城、妈妈有机静养小镇连锁机构，丝里伯睡眠科技有限公司、商无界有限公司等知名实体和电子商务企业洽谈合作，签订销售合同。
实行先线下、后线上，先一线城市，后二、三线城市，先终端培育市场、后招商代理的营销策略。
到目前为止，公司在技术开发面，已投入300万元，计划再投入1000万元。
不再发展贴牌合作企业，重点建立自己营销团队发展敬康宝品牌。
为保证项目实施，需要融资1000万元。
公司刚刚成立，没有任不良资产和欠账。
产品没有政策风险、加入WTO风险、技术开发风险、汇率风险、股票风险，出让效益靠将来销售盈利，根据股份多少和预期盈利来定。
投资享有对销售和财务的监督权和管理权力。
投资以投资获得利润回报和收回投资。
1.4市场机遇
随着电脑的普及，屈颈低头工作人群增多，加之空调的广泛使用，人们遭受风寒湿的几率不断增加，造成颈椎病的患病率不断上升，且发病年龄不断提前，颈椎病近年出现年轻化的趋势。
与此同时，人们的健康意识逐渐增强，健康理念也随之发生转变，对保健枕产品也越来越重视。
近年来，家庭医疗保健行业和家纺行业的不断扩，给保健枕行业带来巨大的发展空间。
政策对健康产业的发展也给予了鼓励和支持。
2013年克强总理专门召开如鼓励发展健康产业的国务院常务工作会议，指出健康产业是重点提倡和发展的行业之一。
此外，进入该行业没有任技术堡垒、贸易堡垒，行业前景非常广阔。
上海福塔健康科技有限公司抓住机遇，设计研发出了“敬康宝”生理保健枕。
该产品符合GB18401-2010纺织产品基本安全技术规B类标准，通过了国际欧盟SGS质量检测认证，已获得实用新型、外观设计两项专利并注册了“敬康宝”这一商标，知识产权得到了有效保护。
从产品配、图纸设计、模具制造和所有权，到百草香包配都为上海福塔健康科技有限公司独家所有。
该产品对于预防颈椎病、治疗颈椎病具有特殊的疗效。
与同行业其他产品比较，其先进性在于功能效果更好、型号品种更全、结构更合理、材质软硬度更切合人的肌肉的亲和力。
能很好地满足人的生理要求；其独特性就在于填补了国际国空白，成为真正意义上的生理保健产品，而不是概念产品，为人类健康带来不可估量的成就。
该产品一面世就受到各界好评，市场前景广阔。
1.5资金需求
项目需融资1000万，全部为股权融资。
第二章企业介绍
2.1项目承担单位
上海福塔健康科技有限公司成立于2013年5月，是一家从事健康产品的研发、生产和销售的现代化科技企业。
注册资金2000万元。
法人代表郝步敬。
该公司战略目标是根据客户的需要和要求，研发出对客户的健康更有帮助的产品，通过发展一批有实力的区域和行业代理商，建立起公司的营销战略合作体系，共同投身于保健枕事业，让越来越多的客户能受益于敬康宝产品，创造健康产品领先（竞争力）品牌。
公司近期1—2年的发展向以家纺床品为主，兼顾家庭医疗保健用品市场；2-3年产品获得医疗器械批准文号后进入医疗行业市场。
销售模式以线下销售代理为基础，大力快速启动电子商务市场。
发展战略第一步以北京、上海、为优先发展，第二部逐步向地二三线城市拓展，最终占领全国市场，第三部启动发展国际出口贸易。
要实现的目标：
“是成为本行业龙头企业，年销售收入10亿，净利润达到1个亿，市场占有率达到40%，成为全国知名品牌”。
目前公司主营业务是生理舒颈枕的研发、代工生产、代理招商、贴牌销售等工作。
该公司生产的生理舒颈枕符合GB18401-2010纺织产品基本安全技术规B类标准，通过了国际欧盟SGS质量检测认证，已获得实用新型和外观设计两项专利并注册了“敬康宝”这一商标，知识产权得到了有效保护。
目前产品已经成熟，市场反应很好，并获得《商品条码证》，已经进入北京、上海、、、等城市销售。
公司已经建立自己的官对产品进行推广。
该产品作为保健枕类产品长期排列在XX首页，技术面得到了橡塑模具中心和大学的长期支持。
2.2公司组织机构
2.2.1公司现有组织机构
上海福塔健康科技有限公司按职能不同，构建层级式管理机构和运营体系，实行董事长领导下的总经理负责制，销售部、招商部、电子商务部（简称“电商部”）、广告部、研发部、物流部、行政部、财务部。
项目体制建设完善，组织构架属于扁平型，各部门分工明确，便于分工协作，提高工作效率，为项目建设打下了良好的基础。
企业组织机构图如下：
董事长
总经理
销售部
招商部
电商部
广告部
研发部
物流部
行政部
财务部
目前，本项目共22人，其中销售部4人，招商部3人，电商部3人，广告部2人，研发部3人，物流部3人，行政部2人，财务部2人。
人员分工情况如下：
部门
职位
人数
职位
人数
财务部
出纳
1人
会计
1人
行政部
行政专员
1人
前台接待
1人
招商部
主管
1人
招商专员
2人
电子商务部
网页美工
1人
客服
2人
销售部
市场总监
1人
销售助理
3人
广告部
主管
1人
助理
1人
研发部
主管
1人
研发人员
2人
物流部
仓管
1人
配送员
2人
2.2.2公司未来五年机构设置计划
为保证融资项目按计划实施，公司准备今后五年陆续设立以下机构，各机构配备人员及人员年收入情况如下：
单位：
万元
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
机构
人员
工资
机构
人员
工资
机构
人员
工资
机构
人员
工资
机构
人员
工资
招商部
4
24
6
43.2
6
50.4
6
50.4.
5
48
销售部
10
96
15
22
316.8
30
360
28
403.2
广告策划部
2
9.6
2
12
2
14.4
2
14.4
2
14.4
生产部
3
14.4
4
24
4
28.8
4
28.8
4
28.8
研发部
2
12
2
14.4
2
16.8
2
16.8
2
16.8
行政部
2
9.6
3
18
4
28.8
4
28.8
4
28.8
物流中心
10
36
15
72
22
132
30
28
201.6
电子商务部
10
96
15
22
316.8
30
360
28
403.2
合计
43
297.6
61
543.6
87
904.8
1009.2
101
1144.8
2.2.3公司的激励机制
（1）职务能上能下，奖励提成和处罚并举。
（2）公司会考虑3年以上工龄且业绩好、职业道德好的员工持股。
（3）公司已经和员工签订技术秘密和商业秘密协议，并每人每月领取100元费。
（4）公司会给每人购买保险，主要是外出人身伤害保险，根据每人出差情况决定每人数额，一般招商和销售人员保额最高。
第三章项目介绍
3.1项目建设背景
3.1.1政策鼓励健康产业的发展
早在2006年食品药品监督药监督管理局就下达了《医用物理降温仪等产品的分类界定通知》，通知规定：
“二十、医用记忆棉床垫、座垫、枕头：
用于临床病人预防褥疮、减轻打鼾、保护脊椎。
作为Ⅱ类医疗器械管理。
2013年8月，克强总理主持召开国务院常务会议，研究部署促进健康服务业发展。
会议强调：
“要在切实保障人民群众基本医疗卫生服务需求的基础上，充分调动社会力量，加快发展容丰富、层次多样的健康服务业”。
会议指出：
“促进健康服务业发展，重点在增加供给，核心要确保质量，关键靠改革创新”。
2013年10月，国务院印发了《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》（国发〔2013〕40号），提出：
健康服务业以维护和促进人民群众身心健康为目标，主要包括医疗服务、健康管理与促进、健康保险以及相关服务，涉及药品、医疗器械、保健用品、保健食品、健身产品等支撑产业，覆盖面广，产业链长。
加快发展健康服务业，是深化医改、改善民生、提升全民健康素质的必然要求，是进一步扩大需、促进就业、转变经济发展式的重要举措，对稳增长、调结构、促改革、惠民生，全面建成小康社会具有重要意义。
健康服务相关支撑产业规模显著扩大。
药品、医疗器械、康复辅助器具、保健用品、健身产品等研发制造技术水平有较大提升，具有自主知识产权产品的市场占有率大幅提升，相关流通行业有序发展。
健康服务业包括医疗护理、康复保健等众多领域，是现代服务业的重要容和薄弱环节。
自2009年新一轮医改启动以来，我国健康服务业得到长足发展，并形成一条涵盖药品、医疗器械、保健用品的产业链。
但同时也应看到，随着群众对健康服务的需求不断释放，我国健康服务业仍处于起步阶段，部分领域市场开放程度偏低、监管机制尚不健全、供给不足与资源浪费现象并存。
数据显示，我国目前健康服务业仅占GDP的5%左右，而美国2009年已达到17.6%。
这表明，在保证基本医疗卫生需求的基础上，人民群众正迫切期待多元化的健康服务供给，我国健康服务产业发展具备巨大潜力。
中央政府此时研究部署健康服务业的进一步发展，显示出决策层保民生、惠民生的决心，同时也为有效扩大需、调整产业结构、加快服务业发展提供了一条重要途径。
此次国务院常务会议指出，在强化政府责任、保障基本医疗卫生服务需求的基础上，大力引入社会资本，着力于增加供给，以确保质量为核心，依靠改革创新，努力将健康服务业发展为促进经济转型升级的重要抓手。
3.1.2人们保健意识的增强刺激了医疗保健行业的发展
随着生活水平的不断提高，人们的健康意识逐渐增强，健康理念也随之发生转变，从有病看病转变为预防保健，因此人们对健康产品的需求不断增长。
包含医疗卫生、营养保健、健身休闲等健康服务功能的健康产业能刺激经济快速的向前发展，成为推动整个国民经济新的增长极，并为推动社会的不断进步做出巨大的贡献。
我国的健康产业是一个高速发展的产业，在产业经济面，包括规模和总容量都在不断扩大。
经过三十年的改革开放经济飞速发展和人们健康意识越来越强，我国13亿人口形成了健康产业巨大的市场需求。
3.1.3
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