大庆石化第四小学部门决算公开.docx

大庆石化第四小学部门决算公开.docx

《大庆石化第四小学部门决算公开.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《大庆石化第四小学部门决算公开.docx（6页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

大庆石化第四小学部门决算公开

大庆石化第四小学部门决算公开

第一部分大庆石化第四小学概况

一、部门基本职能

二、机构设置情况

三、人员构成

四、部门决算编报范围

第二部分大庆石化第四小学2016年度决算表

一、《部门收支决算总体情况表》

二、《部门收入决算总体情况表》

三、《部门支出决算总体情况表》

四、《财政拨款收支决算总体情况表》

五、《一般公共预算支出决算情况表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出决算情况表》

八、《政府性基金预算收支决算表》

第三部分大庆石化第四小学2016年度决算情况说明

一、大庆石化第四小学2016年度预算执行总体情况说明。

二、大庆石化第四小学2016年度财政拨款支出决算情况说明

三、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

大庆石化第四小学部门决算公开

第一部分 大庆石化第四小学概况

我校在区委、区政府领导和上级主管部门指导下，履行以下主要职责：

（一）部门基本职能

大庆石化第四小学是一家事业单位，隶属于龙凤区教育局。

学校财务由区财政局统一预算，纳入国库集中和支付管理范围。

我校秉承“以人为本、着眼未来、给学生与社会最需要的”办学理念和“立德树人，情理并重，多元发展，适应未来”的育人理念，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

内设机构：

行政办、教务处、总务处及各年级组。

下属单位：

无下属单位。

（三）人员构成

我单位现有编制47人，年末在职教职工共计47人，外聘教师和临时工共计29人，退休人员64人。

（四）部门情况编报范围

编报范围：

2016年纳入预算部门决算编报范围的单位有1个：

大庆石化第四小学。

第二部分 大庆石化第四小学2016年度决算表

《部门收支决算总体情况表》

《部门收入决算总体情况表》

《部门支出决算总体情况表》

《财政拨款收支决算总体情况表》

《一般公共预算支出决算情况表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表》

《一般公共预算“三公”经费支出决算情况表》

《政府性基金预算收支决算表》

（具体内容见附表）

第三部分 大庆石化第四小学2016年度决算情况说明

一、大庆石化第四小学2016年度预算执行总体情况说明：

（一）大庆石化第四小学2016年度收入决算807.85万元。

与2015年收入决算无法相比，原因：

我校2016年4月正式由石化教育中心归属龙凤区管理，2016年以前为非独立预算单位，没有2015年数据。

其中：

1、财政拨款收入807.85万元；

2、其他收入0万元。

（二）大庆石化第四小学2016年度支出决算762.97万元。

与2015年收入决算无法相比，原因：

我校2016年4月正式由石化教育中心归属龙凤区管理，2016年以前为非独立预算单位，没有2015年数据。

其中：

1、教育支出486.23万元；

2、社会保障和就业支出205.29万元；

3、医疗卫生与计划生育支出34.63万元；

4、住房保障支出36.82万元。

（三）大庆石化第四小学2016年度年末结转和结余44.88万元。

与2015年收入决算无法相比，原因：

我校2016年4月正式由石化教育中心归属龙凤区管理，2016年以前为非独立预算单位，没有2015年数据。

二、大庆石化第四小学2016年度财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

大庆石化第四小学拨款支出762.97万元，其中基本支出712.97万元，占本年财政拨款支出93.45%；项目支出50万元，占本年财政拨款支出6.55%。

（二）财政拨款支出构成情况

大庆石化第四小学财政拨款支出主要用于以下方面：

1、教育支出486.23万元；

2、社会保障和就业支出205.29万元；

3、医疗卫生与计划生育支出34.63万元；

4、住房保障支出36.82万。

三、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况说明

2016年，“三公经费”公共预算财政拨款支出决算1.25万元，与年初预算相比无增减变化，与上年同期无法相比，原因2016年以前为非独立预算单位，即2016年4月由石化教育中心归属龙凤区，没有2015年数据无法相比。

其中因公出国（境）费0万元，占比0%；与上年同期无法相比，原因：

我校2016年4月正式由石化教育中心归属龙凤区管理，2016年以前为非独立预算单位，没有2015年数据。

公务用车运行费1.25万元，占100%；与上年同期无法相比，原因：

我校2016年4月正式由石化教育中心归属龙凤区管理，2016年以前为非独立预算单位，没有2015年数据。

公务接待费0万元，占0%。

与上年同期无法相比，原因：

我校2016年4月正式由石化教育中心归属龙凤区管理，2016年以前为非独立预算单位，没有2015年数据。

其中因公出国（境）团组数0组，人数0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量1；国内公务接待批次0次，人数0人。

四、机关运行经费支出情况说明

我单位是事业单位,没有机关运行经费。

五、政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元。

与年初预算0万元无法相比，原因：

我校2016年4月正式归属区管理，2016年及以前为非独立预算单位，没有2015年具体数据。

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

大庆石化第四小学财政拨款807.85万元，支出762.97万元，用于工资375.94万元，办公经费3.61万元，邮电费0.09万元，维修费0.23万元，水费0.41万元，电费2.95万元，公务用车运行维护费1.25万元。

收专项拨款0万元，专项支出0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指当年从省级财政取得的公共预算财政拨款。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：

事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：

指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

七、一般公共服务（类）支出：

指政府提供一般公共服务的支出。

如财政厅保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

八、教育（类）支出：

指政府教育事务支出。

包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

如省教育厅及省属高校、直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

九、科学技术（类）支出：

指科学技术方面的支出。

包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十、社会保障和就业（类）支出：

指政府在社会保障与就业方面的支出。

包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

十一、节能环保（类）支出：

指政府节能环保支出。

包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利

用等支出。

如环保厅及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十二、城乡社区事务（类）支出：

指城乡社区事务支出。

包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

如国土厅用新增建设用地有偿使用费安排的耕地开发、土地整理支出。

十三、农林水事务（类）支出：

指农林水事务支出。

包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

如水利厅及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十四、资源勘探电力信息等事务（类）支出：

指资源勘探电力信息等事务支出。

包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

如国资委机关（含监事会）所属单位履行职能、开展业务等所发生的基本支出和项目支出。

十五、住房保障（类）支出：

指政府用于住房方面的支出。

包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

十六、其他支出：

指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

十七、结余分配：

事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

十八、年末结转和结余资金：

是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

十九、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十、项目支出：

是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十一、“三公经费”：

是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十二、“机关运行经费”：

该统计口径反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的

基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

与原“行政运行经费”统计口径相比，“机关运行经费”统计口径主要是不含人员经费和一般行政管理项目支出。