生产部绩效考核指标.docx

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生产部绩效考核指标

第九章生产部

一、部门绩效考核指标

大豆/花生榨油厂指标

序号

考核指标

权重（%）

数据提供

指标说明

1

大豆/花生榨油单位制造费用控制率

30

财务管理部

（实际发生单位制造费用÷额定单位制造费用）X100%

2

批次检验合格率

30

质量管理部

（化验单）

批次检验合格率=（检验合格项目数÷检验总项目数）X100%

项目包括蛋白或水分

3

设备正常运转率

20

生产部/生产部

（实际运行时间—故障时间）÷实际运行时间）X100%

停电、水、汽、气原因除外，由工程签字确认

4

大豆/花生榨油

粕残油控制率

10

质量管理部

粕残油控制率=（每月实际粕残油含量之和÷额定粕残油含量之和）X100%

5

5S现场

与安全生产管理

10

公司检查通报

根据检查办法。

合计

100

精炼车间考核指标

序号

考核指标

权重（%）

数据提供

指标说明

1

精炼单位

制造费用控制率

30

财务管理部

（实际发生单位制造费用÷额定单位制造费用）X100%

2

精炼生产

炼耗率控制率

20

财务管理部

炼耗率控制率=（实际炼耗率÷计划炼耗率）X100%

3

成品批次检验合格率

15

质量管理部

批次检验合格率=（检验合格次数÷检验总次数）X100%

4

5S现场

与安全生产管理

15

检查通报文件

根据检查办法。

5

计划完成率

10

6

设备正常运转率

10

财务管理部

（实际运行时间÷计划运行时间）X100%

合计

100

分提车间考核指标

序号

考核指标

权重（%）

数据提供

指标说明

1

分提单位

制造费用控制率

40

财务管理部

（实际发生单位制造费用÷额定单位制造费用）X100%

2

成品批次检验合格率

20

质量管理部

批次检验合格率=（检验合格次数÷检验总次数）X100%

3

5S现场

与安全生产管理

15

检查通报文件

根据检查办法。

4

计划完成率

15

5

设备正常运转率

10

财务管理部

（实际运行时间÷计划运行时间）X100%

合计

100

污水处理车间

序号

考核指标

权重（%）

数据提供

指标说明

1

水处理单位费用控制率

30

财务管理部

（实际发生单位费用÷额定单位费用）X100%

2

水处理检验合格率

30

质量管理部

批次检验合格率=（检验合格次数÷检验总次数）X100%

3

5S现场

与安全生产管理

20

检查通报文件

根据检查办法。

4

设备正常运转率

20

财务管理部

（实际运行时间÷计划运行时间）X100%

合计

100

小包装厂考核指标

序号

考核指标

权重（%）

数据提供

指标说明

1

生产计划完成率

30

财务管理部/

油脂业务部

（已入库量总数÷生产计划量总数）X100%

2

单位制造费用控制率

20

财务管理部

（实际发生单位制造费用÷额定单位制造费用）X100%

3

批次检验合格率

20

质量管理部

批次检验合格率=（检验合格次数÷检验总次数）X100%

4

小包装油

损耗率控制率

20

财务管理部

损耗率控制率=（实际损耗之和÷额定损耗之和）X100%

5

5S现场

与安全生产管理

10

检查通报文件

根据检查办法。

合计

100

二、部门绩效考核标准

2．01大豆榨油厂考核标准

序

号

考核指标

绩效评估标准

权重

（%）

优秀（100分）

良好（80分）

一般（60分）

可接受（40分）

差（0分）

1

大豆榨油单位制造费用控制率X%

单位制造费用控制率≦100

单位制造费用控制率100

单位制造费用控制率110

单位制造费用控制率120

单位制造费用控制率X>130

30

2

批次检验合格率Y%（水分、蛋白平均合格率）

批次检验合格率Y≧95

批次检验合格率90≦Y<95

批次检验合格率85≦Y<90

批次检验合格率80≦Y<85

批次检验合格率80

30

3

设备正常运转率Z%

设备正常运转率Z≧95

设备正常运转率90≦Y<95

设备正常运转率85≦Y<90

设备正常运转率80≦Y<85

设备正常运转率80

20

4

大豆

粕残油控制率M%

粕残油控制率

M≦100

粕残油控制率

100≦M<105

粕残油控制率

105≦M<110

粕残油控制率

110≦M<115

粕残油控制率

M>115

10

5

5S现场

与安全生产管理

辖区环境秩序与卫生管理达标率达到90分以上。

辖区环境秩序与卫生管理达标率达到80分～90分。

辖区环境秩序与卫生管理达标率达到70分～80分。

辖区环境秩序与卫生管理达标率达到60分～70分。

辖区环境秩序与卫生管理达标率低于60分。

10

合计

100

花生油厂考核标准

序

号

考核指标

绩效评估标准

权重

（%）

优秀（100分）

良好（80分）

一般（60分）

可接受（40分）

差（0分）

1

大豆/花生榨油单位制造费用控制率X%

单位制造费用控制率≦100

单位制造费用控制率100

单位制造费用控制率120

单位制造费用控制率130

单位制造费用控制率X>150

30

2

批次检验合格率Y%

批次检验合格率Y≧85

批次检验合格率

75≦Y<85

批次检验合格率

65≦Y<75

批次检验合格率

60≦Y<65

批次检验合格率60

30

3

设备正常运转率Z%

设备正常运转率Z≧90

设备正常运转率

80≦Y<90

设备正常运转率70≦Y<80

设备正常运转率

60≦Y<70

设备正常运转率60

20

4

大豆/花生

粕残油控制率M%

粕残油控制率

M≦100

粕残油控制率

100≦M<115

粕残油控制率

115≦M<120

粕残油控制率

120≦M<130

粕残油控制率

M>130

10

5

5S现场

与安全生产管理

辖区环境秩序与卫生管理达标率达到90%。

辖区环境秩序与卫生管理达标率达到80%。

辖区环境秩序与卫生管理达标率达到70%。

辖区环境秩序与卫生管理达标率达到60%。

辖区环境秩序与卫生管理达标率于60%。

10

合计

合计

100

标准确定说明：

1、花生榨油厂单位制造费用：

2004年共开车9个月，根据量化考核数据平均单位制造费用为133元/吨，其中9月份共开机4天，因开车时间较短，单位制造费用为253元/吨。

若扣除9月份，其余月份单位制造费用为113元/吨，我们建议单位制造费用额定值按120元/吨计算。

2、批次检验合格率：

按品管部取样统计计算，包括压榨一级花生油（浓香）的水分、280℃加热试验、色差、透明度、汽滋味等指标；花生粕水分和残油；花生饼水分和残油；浸出花生油残溶和水分。

3、设备正常运转率：

因花生油厂全部为国产设备，故障率较高，我们建议Z≧90为100分。

4、花生粕残油控制率：

2004年花生粕平均残油为％，2003年花生粕平均残油为％，我们建议额定粕残油标准为%。

5、5S现场与安全生产管理：

按照公司安全检查和管理制度。

2．03精炼车间考核标准

序号

考核指标

绩效评估标准

权重

（%）

优秀（100分）

良好（80分）

一般（60分）

可接受（40分）

差（0分）

1

精炼车间单位制造费用控制率X%

单位制造费用控制率≦100

单位制造费用控制率100

单位制造费用控制率110

单位制造费用控制率120

单位制造费用控制率X>130

30

2

成品油批次检验合格率Y%

批次检验合格率

Y≧95

批次检验合格率

90≦Y<95

批次检验合格率

85≦Y<90

批次检验合格率

80≦Y<85

批次检验合格率80

15

3

计划完成率Z%

计划完成≧95%

计划完成≧90%

计划完成≧85%

计划完成≧80%

计划完成≧70%

10

4

设备正常运转率Y%

设备正常运转率Y≧95

设备正常运转率

90≦Y<95

设备正常运转率

85≦Y<90

设备正常运转率

80≦Y<85

设备正常运转率

Y<80

10

5

炼耗控制

控制在理论炼耗的100％

控制在理论炼耗的

105％

控制在理论炼耗的

110％

控制在理论炼耗的115％

控制在理论炼耗的120％

20

6

5S现场管理

与安全生产

辖区环境秩序与卫生管理达标率达到90分以上。

辖区环境秩序与卫生管理达标率达到80分～90分。

辖区环境秩序与卫生管理达标率达到70分～80分。

辖区环境秩序与卫生管理达标率达到60分～70分。

辖区环境秩序与卫生管理达标率低于60分。

15

合计

100

2．04分提车间标准

序号

考核指标

绩效评估标准

权重

（%）

优秀（100分）

良好（80分）

一般（60分）

可接受（40分）

差（0分）

1

分提车间单位制造费用控制率X%

单位制造费用控制率≦100

单位制造费用控制率100

单位制造费用控制率110

单位制造费用控制率120

单位制造费用控制率X>130

40

2

成品油批次检验合格率Y%

批次检验合格率Y≧95

批次检验合格率90≦Y<95

批次检验合格率85≦Y<90

批次检验合格率80≦Y<85

批次检验合格率80

20

3

计划完成率Z%

计划完成≧95%

计划完成≧90%

计划完成≧85%

计划完成≧80%

计划完成≧70%

15

4

设备正常运转率Y%

设备正常运转率Y≧95

设备正常运转率

90≦Y<95

设备正常运转率

85≦Y<90

设备正常运转率

80≦Y<85

设备正常运转率

Y<80

10

5

5S现场与安全生产管理

辖区环境秩序与卫生管理达标率达到90分以上。

辖区环境秩序与卫生管理达标率达到80分～90分。

辖区环境秩序与卫生管理达标率达到70分～80分。

辖区环境秩序与卫生管理达标率达到60分～70分。

辖区环境秩序与卫生管理达标率低于60分。

15

合计

100

2．05水处理车间考核标准

序号

考核指标

绩效评估标准

权重

（%）

优秀（100分）

良好（80分）

一般（60分）

可接受（40分）

差（0分）

1

水处理车间单位处理费用控制率X%

单位水处理费用控制率≦100

单位水处理费用控制率100

单位水处理费用控制率110

单位水处理费用控制率120

单位水处理费用控制率X>130

30

2

污水处