绿城集团合格供方管理规程.docx

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绿城集团合格供方管理规程

绿城集团合格供方管理规程

1．目的

通过组织有效的建筑安装工程类供方考察、评价、监控等行为，做到对供方的事前、事中、事后的全过程控制，以达到优选合格供方并确保工程质量、进度、成本、安全文明和服务等满足公司要求的目的。

2.范围

本规程明确了对总承包方单位及建安类专业分包单位（含桩基工程、幕墙工程、铝合金门窗工程、安装工程、市政工程等）的管理要求。

本规程适用于集团公司下属全资公司、控股公司及纳入绿城统一管理的参股公司。

3．职责

项目公司主要负责人和工程管理人员负责具体的供方评价与控制，并将供方的情况及时的向集团公司总工程师办公室反馈。

集团公司总工程办公室负责对项目公司供方评价与控制的过程进行监督，实时掌握供方服务情况，有效控制供方行为，综合项目公司所作评价及集团工程质量督导部等相关部门的意见对供方进行筛选、分级，发布合格供方名册。

4．流程图

物资供方管理工作流程图分为：

已列入合格供方名录的供方管理流程图，见附图GT/QD09-02-01。

未列入合格供方名录的供方管理流程图，见附图GT/QD09-02-02。

5．流程说明

供方分级管理

根据供方评价、考核结果，对建筑安装工程类供方作A、B、C、D四级管理。

供方分级由集团公司总工程师办公室进行，集团总工程师审核，集团工程分管领导审批。

A级供方：

与绿城集团至少合作三个及以上项目，每个项目都为合格或优秀，并且达到优秀的项目比例超过一半且不少于两个的供方。

B级供方：

至少与绿城集团项目公司有过一次完整的合作，且每个项目的评价都为合格或者优秀的供方。

C级供方：

经项目公司组织考察评价合格，集团公司总工程师办公室审核，工程系统执行总经理审批为合格的供方。

C级供方按是否中标分为C1、C2级，其中中1

标但是未完成合作项目的供方为C1级，未中标的供方为C2级。

D级供方：

与绿城集团有过合作，但被评为不合格的供方。

原则上项目公司招标入围单位应从A、B级供方名册中挑选；如需挑选未合作过的供方入围投标，须经过项目公司按规程要求组织考察评价后，由集团公司总工程师办公室审核并经集团工程分管领导审批后进入C级供方，方能参与投标。

列入D级供方的施工单位，自列入之日起三年内均不得被任何项目公司挑选为投标入围单位。

项目经理分级管理

根据对项目经理所承建项目的评价、考核结果，对项目经理作A、B、C、D四级管理。

项目经理分级由集团公司总工程师办公室进行，集团总工程师审核，集团工程分管领导审批。

A级项目经理：

担任过绿城集团下属项目的总、分包的项目经理三次及以上，每个项目都为合格或优秀，并且达到优秀的项目比例超过一半且不少于两个的项目经理。

B级项目经理：

担任过绿城集团下属项目的总、分包的项目经理一次及以上，且每个项目的评价都为合格或者优秀的项目经理。

C级项目经理：

经项目公司组织对项目经理本人及所承建的项目考察评价合格，集团公司总工程师办公室审核，集团工程分管领导审批为合格的项目经理。

按是否中标分为C1、C2级，其中中标但是未完成合作项目的项目经理为C1级，未中标的项目经理为C2级。

D级项目经理：

担任绿城集团下属项目的总、分包的项目经理时，该项目被评为不合格；或根据甲方要求被撤换的项目经理。

列入D级的项目经理，自列入之日起三年内均不得被任何项目公司挑选为总、分包项目经理。

供方考察、评价及项目经理背景调查

供方考察、评价及项目经理背景调查由项目公司组织完成。

考察评价不进行打分，但必须由项目公司工程管理部经理根据项目特点对其匹配度做出合格与否的评价，经项目公司负责人确认后，报经集团公司总工程师办公室审核，集团工程分管领导审批。

审批通过进入C级合格供方名册后，才能入围招标名单。

列入A、B级合格供方名册的单位和项目经理，可以直接纳入投标入围名单。

若供方单位列入合格供方名册，而项目经理未列入合格供方名册的，需对其做所承建的项目工程进行考察和评价。

列入C级供方名册的供方，对C1级供方单位可不作考察和评价，项目经理须做考察和评价，对C2级供方单位和项目经理须进行考察和评价。

对于未列入A、B、C格供方名册的单位和项目经理，须严格按照规程第条组织考察和评价。

对供方单位和项目经理考察评价的重点是：

供方单位资质、注册资金与资金实力、所获奖项、所受处罚，与绿城的合作项目、企业文化、公司领导层管理理念等内容。

对项目经理考察评价重点为：

资质、所获奖项、背景调查、与公司是否为挂靠关系、所承建项目考察等情况。

完成后填写GT/QR09-06。

对项目经理所承建的项目考察评价重点：

项目名称，被考察人姓名，被考察人在该项目的职位，项目的规模、类型、是否在建、所获奖项，项目的质量、进度、安全文明情况，建设方、监理、物业的评价等情况。

考察完成后填写GT/QR09-07，一个项目填写一份。

考察完成后形成《供方考察评价表》（表GT/QR09-06），评价合格报集团审批后入围投标。

凡对工程造价在1000万元及以上承包单位的招标，项目公司须分别对第一、二拟中标单位派驻的项目经理进行背景调查。

调查以承包单位申报和项目公司鉴定相结合的组织形式，承包单位须填写《工程承包单位项目经理背景调查表》（表GT/QR09-08），作为决标报告的组成部分，项目公司须以附件形式随同决标报告报集团公司审批。

根据绿房产通[2009]240号《关于实施拟中标单位项目经理背景调查的通知》中“对总包、幕墙、安装等工程造价在5000万元以上或精装修工程造价在2000万元以上的特别重大项目且项目经理首次与绿城合作的承包单位招标，除承包单位自行申报外，项目公司须自行或借助第三方社会资源对第一、二拟中标单位派驻的项目经理进行详尽的背景调查，形成专项背景调查报告（表GT/QR09-09）该报告与承包单位填写的《工程承包单位项目经理背景调查表》（表GT/QR09-08）一并作为决标报告的组成部分，项目公司须以附件形式随同决标报告报集团公司审批。

”的规定，对建筑安装工程类的拟派驻地项目经理进行详尽的背景调查，形成专项背景调查报告（表GT/QR09-09）。

供方考察、评价及项目经理评价所须填写表格一览表

开工前准备阶段考核

开工前准备阶段，指该施工单位中标后到进场施工的过程。

考核工作由项目公司工程管理部在开工后14天内完成。

本阶段考核重点为：

合同前期积极与相关部门沟通，配合设计进行前期的选样及封样，向相关部门提供合理化、优化配置等建议和专业意见，提供新产品、新技术，以备我方选用，积极配合项目进度要求进行售楼处、样板房的施工或其他特殊要求，及时进场，为施工做备料等方面准备，积极与甲方沟通明确工作界面，配合甲方进行相关材料的核价工作，认真审核施工图，提供优化建议，施工前施工临舍、场地布置、文明标化是否符合绿城要求等。

考核条款详见表GT/QR09-10。

施工过程考核

评价工作由项目公司工程管理部完成，考核须在该工程竣工验收前完成。

总包单位涉及到的范围广、工序多、时间长，对其的考核评价必须比较详实、深入。

主要内容包含以下几个方面：

（1）组织架构，质保体系，对分包和供货商的管理与配合，与甲方、监理的配合；

（2）质量控制；

（3）进度控制；

（4）成本控制配合；

（5）安全文明控制；

其中的详细考核条款见表GT/QR09-11。

分包单位的过程考核由于其专业相对专一，评价项目也相对简略。

主要内容包括：

组织构架、质保体系、配合情况、质量、安全、进度、成本控制配合、安全文明控制等情况。

其考核条款详见表GT/QR09-12。

项目公司工程管理部不仅要对总包及分包单位考核，且要对其考评不合格的项目督促整改。

如果整改仍然不到位或发生重大过失的，须立即上报集团公司总工程师办公室，由集团组织相关部门采取措施进行处理。

竣工交付阶段考核

竣工交付阶段考核由项目公司工程管理部完成。

重点考核内容为：

按照合同工期完成施工，为竣工验收做积极准备；对竣工前内部检查全力整改；对相关单位的竣工验收积极配合；一次验收通过；对建设行政主管部门验收所提问题积极整改回应；影响项目公司总体开发计划。

考核内容详见表GT/QR09-13。

质保服务阶段考核

质保工作的评价由项目公司工程管理部综合客户服务部门及物管公司意见完成。

主要对其在与物业的交接、维修的响应时间、维修质量、配合甲方对竣工验收后的整改工作作出评价。

考核条款详见表GT/QR09-14。

因大量的维修工作集中在交付后的三到六个月内，考核的时间为产品交付后六个月。

如六个月以后发生拒不维修、维修质量较差或突发质量事故等，项目公司报集团公司总工程师办公室做相应处理，并视情况对供方级别作出调整。

项目公司供方考核

由项目公司工程分管领导完成。

项目公司供方考核应综合开工前准备阶段考核、施工过程考核、竣工验收阶段考核、质保服务阶段考核的分数进行统计计算。

评出不合格、合格、优秀。

并对供方在该项目的总体表现作出综合评价。

详见表GT/QR09-05

合格供方信息的整理及发布共享

合格供方信息的整理及发布工作由集团公司总工程师办公室完成。

集团公司总工程师办公室督促各项目公司对供方作出评价，并对供方在各个项目公司的服务情况进行收集、分析、整理，做出总体评价，分为A、B、C、D级建立《建筑安装工程类合格供方名册》（格式详见表GT/QR09-15），报集团总工程师审核，集团工程分管领导审批通过后生效。

集团公司总工程师办公室负责将《建筑安装工程类合格供方名册》在集团内部发布共享。

《建筑安装工程类合格供方名册》动态更新管理。

6．罚则

项目公司必须按本规程要求，在规定的的时间节点完成供方评价、考核工作，逾期不报的，将进行通报批评。

在供方评价过程中，有弄虚作假现象的，将对因此签订的工程合同作无效合同处理，对项目公司工程分管领导、工程管理部经理及经办人除以记过以上处分。

处罚建议由集团公司总工程师办公室提出，相应人力资源管理部门实施。

7．记录

GT/QR09-05项目公司供方考核表

GT/QR09-06供方考察评价表

GT/QR09-07项目经理承建项目考察表

GT/QR09-08工程承包单位项目经理背景调查表

GT/QR09-09工程承包单位项目经理调查报告

GT/QR09-10开工前准备阶段考核表

GT/QR09-11施工过程考核表（总包）

GT/QR09-12施工过程考核表（分包）

GT/QR09-13竣工交付阶段考核表

GT/QR09-14质保服务阶段考核表

GT/QR09-15建筑安装工程类合格供方名册

说明：

1、以上各表中的评价基本采用量化方式，同时对各个项目根据重要程度赋予不同的权重，得出供方的具体得分。

2、以上各表中60以下为不合格；60～80为合格；80以上为优秀。

3、附表三～附表六如有一项低于60则为不合格。

4、各表中打★项为强制项，如果达不到要求就一票否决。

8．相关/支持性文件

合格供方控制程序

图GT/QD09-02-01：

已列入合格供方名录的供方管理流程

图GT/QD09-02-02：

未列入合格供方名录的供方管理流程