道路旅客运输企业安全生产标准化达标考核表样本.docx

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道路旅客运输企业安全生产标准化达标考核表样本

道路旅客运输企业安全生产标准化达标考评表

企业名称：

申报等级：

考评内容

考评关键点

考评方法及评分标准

分值

自评分

考评评价及得分

扣分说明

一、

安全目标

35分

1、

安全工作方针和目标

制订企业安全生产方针、目标和不低于上级下达安全控制指标;

1.查文件，制订切合企业实际安全生产方针、目标，有具体和量化内容：

企业安全生产管理方针应实现“安全第一，预防为主，综合治理”总体标准：

2.查文件，制订文件形式安全控制指标，指标应最少包含以下内容：

交通运输责任事故起数和死亡人数、火灾事故、事故造成直接经济损失、隐患治理整改率等。

3.安全生产控制指标内容完善，且不低于上级相关部门下达安全考评指标。

5★★★

制订实现安全工作方针和目标方法.

1.查文件，未制订确保本企业实现安全生产工作方针和目标保障方法，扣5分。

2.保障方法不具体、不完善，未制订包含：

宣传教育、制度建设、隐患整改、动态管理和经费保障等多个方面内容，每缺一项扣1分。

3.抽查相关部门和车队1-3名职员，不了解企业安全方针和目标，未得到层层宣贯，未落实到岗位，扣2分。

5

考评内容

考评关键点

考评方法及评分标准

分值

自评分

考评

评价

及得分

扣分说明

2.

中长久计划

制订和实施企业安全生产中长久计划和跨年度专题工作方案。

1.查文件，为制订中长久计划，扣3分。

中长久计划内容未切合企业安全工作方针和目标，扣1分。

2.查文件，未制订跨年度专题工作方案（应包含“双基”建设、安全生产标准化建设、“平安交通”和隐患排查等活动和专题整改活动），扣2分。

跨年度专题工作方案内容不符合企业安全工作方针和目标，扣1分。

3.抽查相关部门和车队，中长久计划和跨年度专题工作方案未印发到部门和车队，扣1分。

5

★★

3.

年度计划

依据中长久计划，制订年度计划和年度专题活动方案，并严格实施。

1.查文件，未依据中长久计划制订出年度计划，扣3分。

计划不完善，扣1分。

2.查文件，未制订本年度活动和专题行动方案及未落实施业管理部门部署相关活动和专题行动，扣2分。

方案不具体（应包含工作目标、机构、内容和要求），每缺一项扣1分。

3.部门和车队抽查，年度计划和年度专题活动方案未印发到相关部门和车队，扣1分。

5

4.

目标考评

将安全生产管理指标进行细化和分解，制订阶段性安全生产控制指标；

1.查文件，未细化和分解安全生产管理指标，扣3分。

2.未制订和分解阶段性（如春运和国庆黄金周等关键时段）安全生产控制指标，扣2分。

3.抽查相关部门和车队，细化和分解安全生产控制指标未印发相关部门和车队，扣1分。

5

考评内容

考评关键点

考评方法及评分标准

分值

自评分

考评

评价

及得分

扣分说明

制订安全生产目标考评和奖惩方法；

1.查文件，未制订安全生产目标考评和奖惩方法（安全生产年度考评和奖惩制度），扣5分。

安全生产目标考评和奖惩措施覆盖面不全，内容不明确，可操作性不强，扣2分。

2.部门和车队抽查，安全生产目标考评和奖惩措施未印发到管理层、相关部门和车队，扣1分。

5

定时考评年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现。

1.差考评指标及奖惩兑现材料、文件，未进行目标考评，扣5分。

2.未兑现奖惩，扣2分。

5

二，管理机构和人员40分

1.

安全管理机构

成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机组成立对应领导机构。

安委会职责明确，实施关键领导负责制：

1.查文件，未成立安全生产委员会（或领导小组），扣10分。

2.查文件，安全生产委员会（或领导小组）安全生产职责分工不明确，扣4分。

3.安全生产委员会（或领导小组）组员未包含关键责任人、部门责任人和车队责任人等相关人员，扣5分。

10

★★

按要求设置和企业规模相适应且独立安全生产管理机构：

1.查机构设置文件，已按《道路旅客运输企业安全管理规范》设置安全生产管理机构；

2.设备专职分管安全生产领导，按《道路旅客运输企业安全管理规范》配足专职安全员；

3.安全生产管理机构安全管理职责明确。

15

★★★

考评内容

考评关键点

考评方法及评分标准

分值

自评分

考评评价及得分

扣分说明

定时召开安全生产委员会会议。

安全生产管理机构和下属各分支机构每个月最少召开一次安全工作例会。

1.查文件，未制订安全生产委员会会议制度，扣3分，制度不完善、内容不全方面，扣2分。

2.无安全会议统计、会议纪要、签到本等台账，每项扣1分。

3.查会议统计和签到表，安全工作例会未按月召开或少开，每次扣1分。

5

2.

管理人员配置

按要求足额配置专职安全生产和应急管理人员。

1.查任命书、聘用合相同文件，已配置专职安全生产和应急管理人员；

2.查职员花名册、任命书、聘用合相同文件，配置专职安全生产和应急管理人员满足对道路旅客运输企业要求，并签署1年以上全日制用工协议；

3.抽查专职人员，协议期内未在其它企业兼职。

10

★★★

三、安全责任体系

45分

1.

健全责任制

企业关键责任人、分管领导、全体职员安全职责明确，制订并落实安全生产责任制，层层签署安全生产责任书，并落实到位；

1.查文件，企业领导层已制订“一岗双责”分工文件；

2.查文件，已以文件形式明确各部门和车队岗位责任、权利和相互关系；

3.已按法规层层签署安全生产责任书，相关职责、任务和考评指标已分解落实；

4.查文件，已制订安全生产责任制，并引发实施；

10

★★★

考评内容

考评关键点

考评方法及评分标准

分值

自评分

考评

评价

及得分

扣分说明

关键责任人或实际控制人是安全生产第一责任人，根据安全生产法律法规给予职责，对安全生产负全方面组织领导、管理责任和法律责任，并推行安全生产责任和义务；

1.查文件，未以文件形式明确要求关键责任人或实际控制人是安全生产第一责任人，扣5分。

安全生产第一责任人关键职责和责任不明确，扣3分。

2.问询关键责任人或实际控制人，不熟悉其关键安全生产职责和权利，扣2分。

5

★★

分管安全生产责任人是安全生产关键责任人，统筹协调和综合管理企业安全生产工作，对安全生产负关键管理责任；

1.查文件，未以文件形式明确分管安全生产责任人是安全生产关键责任人，扣5分。

关键职责、权利和相互关系不明确，扣2分。

2.抽查问询分管安全生产责任人，不熟悉其关键职责、权利和相互关系，扣2分。

5

考评内容

考评关键点

考评方法及评分标准

分值

自评分

考评评价及得分

扣分说明

其它责任人和全体职员实施“一岗双责”，对业务范围内安全生产工作负责；

1.查文件，未以文件形式明确其它责任人和全体职员实施“一岗双责”，扣5分。

2.查台账和档案文件，“一岗双责”安全责任未落实，扣2分。

3.抽查1-3名职员，不熟悉、不了解“一岗双责”内容，扣2分。

5

安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位安全职责明确并落实到位。

1.查文件，未制订安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位（车队）安全职责文件，扣10分。

2.查安全生产制度金额操作规程，不能表现相关安全生产职责，扣5分。

3.抽查1-3名职员，相关人员不熟悉关键职责，扣3分。

10

2.责任制考评

依据安全生产责任进行定时考评和奖惩，公告考评和奖惩情况。

1.查文件，未制订安全生产责任考评和奖惩要求，扣5分。

要求不完善，扣2分。

2.安全生产责任制考评中，未表现“一票否决”要求，扣5分。

3.查安全考评文件资料，未按要求定时进行考评（驾驶员每三个月一次；职员则分年度考评和任期考评），扣5分。

有考评，但未通报考评情况，扣2分。

4.查相关统计，考评奖惩不落实，扣5分。

10

★★

考评内容

考评关键点

考评方法及评分标准

分值

自评分

考评评价及得分

扣分说明

四、法规和安全管理制度

70分

1.

资质

《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》正当有效。

经营范围符合要求。

1.查文件，已依法办理《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》；

2.查《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》处于使用期内，并按时年检；

3.经营和管理范围符合《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》所列范围。

以上条件有任意一项不符合，本项不得分。

5

★★★

2.

法规

立即识别获取适用安全生产法律法规、标准计划；

1.查文件，未制订立即搜集、获取、识别适用安全生产法律法规、标准规范制订，扣3分。

2.查登记台账、档案统计，对适用安全生产法律、法规、标准、规范未立即获取，每项扣1分。

5

将法规标准和相关要求立即转化为本单位规章制度，落实到各项工作中；

1.查文件，未依据《中国安全生产法》、《中国道路交通安全法》、《突发事件应对法》、《中国道路交通安全法实施条例》、《中国道路运输条例》和《道路旅客运输企业安全管理规范（试行）》等法律法规立即转化为企业安全管理规章制度，扣2分。

2.查登记台账、档案统计，未按要求立即转化为安全生产规章制度，每项扣1分。

5

实施并落实安全生产法律法规、标准规范；

查以上法律法规、标准规范落实情况（驾驶员管理等专题制度落实实施）。

未制订和落实对应制度，扣5分。

5

考评内容

考评关键点

考评方法及评分标准

分值

自评分

考评评价及得分

扣分说明

将适用安全生产法律、法规、标准及其它要求立即对从业人员进行宣传和培训。

1.未将适用安全生产法律、法规、标准、规范及其要求列入宣传、培训计划，扣5分。

2.查对应培训台账和档案统计，未按计划实施培训和宣传，扣2分。

从业人员参与安全生产法律法规培训百分比未达成95%以上（其中从业驾驶员100%），扣2分。

3.抽查1-3名职员，相关人员不熟悉相关法律法规，培训效果不佳，扣1分。

5

3.

安全管理制度

制订并立即修订安全生产管理制度，包含：

1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；

1.查文件，未制订安全生产管理制度，扣10分。

安全生产管理制度应涵盖此9项制度，每缺1项扣2分。

每项不完善，扣1分。

2.查台账及档案统计，安全生产管理制度未立即按程序修订，每项扣2分。

3.现场抽查，安全生产管理制度未印发给部门、车队，扣3分。

4.查台账及档案统计，安全生产管理制度制订和修改过程统计不完整，扣2分。

5.应制订下列安全生产管理制度，缺一项扣1分

1）安全生产责任制；

2）法律法规、标准及其它要求识别和获取管理制度；

3）安全生产工作会议制度；

4