采购部管理制度4篇.docx

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采购部管理制度4篇

采购部管理制度（精选4篇）

采购部管理制度（精选4篇）

　　管理是对一定的管理机制、管理原那么、管理方法以及管理机构设置的标准。

它是施行一定的管理行为的根据，是社会再消费过程顺利进展的保证。

下面由给大家采购部，欢迎大家阅读参考。

　　1.请购的定义

　　请购是指某人或者某部门根据消费需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

　　2.请购单的要素

　　完好的请购单应包括以下要素：

　　请购的部门;请购物品所属工程;请购的用处;请购的物品名;请购的物品数量;

　　请购的物品规格;请购物品的样品、图纸或技术资料等;请购的物品的要求时间;

　　请购如有特殊需要请备注;请购单填写人;请购部门主管;请购单审核人;采购副总审核;

　　财务审核人;公司总经理。

　　3.请购单及其提报规定

　　⑴请购单应按照要素填写完好、明晰，由公司指导审核批准后报采购部门;

　　⑵固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进展填写提报;

　　⑶其他材料设备及工程工程申购按照附表二（物资采购申请表）的格式填写提报;

　　⑷日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报;

　　⑸请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;

　　⑹涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进展提交，为进步效率该清单的单子文档也需一并提交;

　　⑺遇公司消费、生活急需的物资，公司指导不在的情况，可以或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

　　⑻假设是单一采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

　　⑼请购单的更改和补充应以书面形式由公司指导签字后报采购部。

　　4.公司物资请购单的提报部门

　　⑴公司经营消费的物资、劳务、固定资产、工程及其他工程由消费部门提报;

　　⑵公司生活及办公的物资、固定资产、效劳或其他生活及办公工程由办公室提报;⑶公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

　　1.请购的接收要点

　　⑴采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完好、明晰，检查请

　　购单是否经过公司指导审批;

　　⑵接收请购单时应遵循无方案不采购，名称规格等不完好明晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原那么;

　　⑶通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;

　　⑷对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

　　2.请购单的分发规定

　　⑴对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进展分工处理;

　　⑵对于紧急请购工程应优先处理;

　　⑶无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;

　　⑷重要的工程采购前应征求公司相关指导的建议。

　　3.采购周期的规定

　　⑴单次采购金额预算在1万元以下的零星采购工程或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天;

　　⑵单次采购金额预算在1万元以上的工程比价采购，采购周期不应超过15天;

　　⑶请购部门应按照以上规定的时间提早提报请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向指导说明原因;

　　⑷遇到紧急采购应汇报公司指导采取快速优先采购的策略。

　　1.询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，理解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通;

　　2.属于一样类型或属性近似的产品应、归类集中打包采购;

　　3.对于紧急请购工程应优先处理;

　　4.所有采购工程上必须向消费厂家或效劳商直接询价，原那么能不通过其代理或各种中介构造询价;

　　5.对于请购部门需求的物资或设备如有本钱较低的替代品可以推荐采购替代品;

　　6.询价时对于一样规格和技术要求应对不同品牌进展询价;

　　7.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司指导批示。

　　1.对厂商的供应才能，交货时间及产品或效劳质量进展确认;

　　2.对于合格供应商的价格程度进展市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出;

　　3.收到供应单位第一次报价后应向公司指导汇报情况，设定议价目的或理想中标价格。

　　4.重要工程应通过一定的方法对于目的单位的实力，资质进展验证和审查，如通过进展实地考察理解供应商的各方面的实力等;

　　5.参考目的价格与拟合作单位进展价格及条件的进一步会谈。

　　1.比价、议价汇总前应汇报公司相关指导，征得同意前方可汇总;

　　2.比价、议价结果汇总应按照附表六（比价/招标汇总表）的格式完好列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核;

　　3.如比价、议价结果未通过公司指导审核应进展修改或重新处理。

　　采购部根据消费部、营销部等各部门的采购恳求、库存材料的种类、数量，考虑材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保材料的及时供应，保证消费可以连续进展及采购的最正确经济效益。

　　1、制定公司合理的采购政策，对消费及销售用村料、包装物资、五金机械设备采购工作等实行归口管理。

根据公司年度制定相应的采购供应方案;

　　2、根据消费方案安排和销售方案，按消耗定额和采购程序，编制每季、每月的采购供应方案，并努力按该方案执行以确保正常消费及经营秩序;

　　3、按公司的规定签订和履行采购合同，负责及时的订货、运输、质检验收、交料、结算和储存工作，办好验收交接手续，保证质量到达规定标准;

　　4、对大宗采购逐步推行招标制，统一采购，加大批量，货比三家选择价廉物美的商品物资，以降低综合采购本钱;

　　5、对长期主要供应商进展资信调查，实行定期登记评估并进展调整;

　　6、负责供应物资的仓储管理，严格按规定办理入库，出库、储存、报损等手续，保证库存物资完好无损，做到帐务卡相符，加强仓库平安检查保卫工作，防止贵重物资被盗;

　　7、负责定期或不定期的清理库存，压缩不合理库存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盘活存量，减少浪费、加速资金周转;

　　8、负责推行计算机化的采购与物资管理，运用经济批量采购策略和分类管理方法，降低物资本钱;

　　9、负责与采购、物资相关的资料、帐册、报表的、和归档工作，及时编制相关的统计报表;

　　10、积极主动追踪消费资料市场的供求状况，价格走向，提出最正确采购建议。

亲密关注新材料、新工艺、新技术、新设备动态，并及时反响到研发、技术、设备部门，为其设计造型、改良和更新，提出参考意见;

　　11、完成总经理交办的其他任务。

　　为加强采购工作的管理，进步采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为根据开展工作。

　　1、目的作用

　　1）可作为采购部开展工作的标准根据。

　　2）可作为公司指导考核采购部工作业绩的衡量根据。

　　3）可作为采购?

　　2、采购部人员职责及管理制度

　　1）热爱本职工作，勤于新技术，理解新产品，注意市场信息的积累。

　　2）廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，节省节约，讲究。

　　3）编制采购方案。

负责根据消费、总务、设备及检验等各部室物品需求方案，编制与之相配套的采购方案，并组织详细的施行，保证经营过程中的物资供应。

　　4）负责公司消费所需材料的采购工作。

负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。

　　5）负责供应商的开发、管理及维护工作。

　　6）坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

　　7）大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

　　8）积极理解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

　　9）及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进展付款。

　　10）加强物资采购的管理，做好物资信息情报的工作，建立起结实可靠的物资采购网络，并不断开拓和优化物资采购渠道。

　　11）做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

　　12）完成指导交办的其他工作。

　　1、采购员须注重职业道德，品行端正。

做到不吃回扣，不贪污受贿，不吃请，不虚开发票，不从中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。

　　2、不迟到、不早退。

采购员在工作中要多跑、多比照、多总结，边学习边理论，不断进步自己的采购业务程度。

　　3、定期汇总所进的采购资料，协助财会进展本钱核算。

　　4、建立材料采购供应渠道，进展供应商的择优选择，新供应商的开发工作。

　　5、加强与使用材料部门的联络，尤其是按时、按质、按量控制好各部门所需的各种材料，确保消费及销售能顺利进展。

　　6、所购大宗材料必需要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。

　　7、在购进材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与有关部门进展协商处理。

　　8、做好供应商的选择、评议工作，建立结实、可靠的供应基地，并不断挖掘供应商，以保证材料供应的不连续性。

　　1、主持采购部的全面工作。

　　2、指导采购部门按部门的工作职能做好工作。

　　3、根据营销方案和消费方案制订采购方案，并督导施行。

　　4、制定本部门的物资管理相关制度，使之标准化。

　　5、制定物资采购原那么，并督导施行。

　　6、做好采购的预测工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理进展预先采购。

　　7、定期组织员工进展采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。

　　8、带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生。

　　9、控制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。

　　10、监控物品流通的状况，控制不合理的物资采购和消费。

　　11、进展采购收据的标准指导和审批工作，协助财会进展审核及本钱的控制。

　　12、完成上级交办的其他任务。

　　衡量标准:

　　1.公司每个月的出货量。

　　2.订单的准时交货率。

　　3.库存资金的大小。

　　4.物料的准时交货率。

　　工作重点:

　　通过PC、MC，如何进步消费效率、降低制程本钱、并准时交货。

　　工作禁忌:

　　消费准时交货率低、每月消费产量下降、库存资金大、物料交货不准。

　　任职资格:

　　1.工作:

5年以上大型公司PMC管理工作经历。

　　2.专业背景要求:

曾从事化工业工作2年以上;

　　3.学历要求:

大专以上;

　　4.年龄要求:

30岁以上;

　　5.个人素质:

积极热情、擅长与人交往、沟通才能强。

　　1、采购员须注重职业道德修养，严格遵守采购纪律，积极按采购的标准和要求进展采购工作。

　　2、采购员在工作中不辞辛劳，多跑、多比照，精通采购业务，选择供应商时货比三家，尽量压低采购本钱。

　　3、按采购工作的标准和流程进展有效工作，采购单据和报账程序必须符合财会的要求。

　　4、对审批后的采购方案组织施行，确保消费经营过程中的物资供应。

　　5、有效进购所需物资，确保消费及销售的顺利进展。

　　6.负责跟踪物料交期，保证物料的正常供应，并制定《物料供应方案表》。

　　7.负责办理退货、补货事宜，并追踪物料到位。

　　8.完成上级交办的其他任务。

　　衡量标准:

　　1.采购物料供应准时。

　　2.物料的采购周期和物料的品质程度。

　　3.降低采购本钱。

　　工作禁忌:

　　物料准时交货率低、物料单价高。

　　任职资格:

　　1.工作经历:

3年以上采购工作经历。

　　2.专业背景要求:

熟化工业的物料;

　　3.学历要求:

大专以上;

　　4.年龄要求:

28岁以上;

　　5.个人素质:

口齿玲俐、沟通才能强、本钱意识好。

　　本规定与公司相关规定一并执行，执行起始时间为20xx年1月1日，

　　其它与本规定有冲突的以本规定为准，由公司监视执行。

　　生效:

以上规定从20xx年1月1日起生效