安全生产基础管理量化评估表.docx
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安全生产基础管理量化评估表
安全生产基础管理量化评估表
序号
评估要点
标准分值
评估方法
评分方式
评估结果
实际得分
1
安全生产责任制
1。
1
按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”原则，建立健全安全生产责任制，实现全员、全方位、全覆盖，明确了“谁来做，做什么,做不到怎么办”。
50
查阅各单位安全生产责任制,（全部管理部门、随机抽取5个分场或专业）.
1。
未建立安全生产责任制度,不得分.
2。
安全生产责任未做到全员、全方位、全覆盖,每缺少1项扣2分。
3.领导班子成员、总师、副总师的安全生产职责不清晰的，每人次扣5分。
4.各部门及管理层各岗位安全生产责任不能满足管理需要的,每项扣2分。
1.2
建立以安全第一责任人为核心的安全生产委员会。
20
检查近二年安全生产委员会会议记录或纪要。
1。
未建立安全生产委员会的,不得分。
2.安全生产委员会成员未覆盖生产、经营各环节、各部门的，每缺少1人扣1分。
3。
未按照要求召开一次安全生产委员会会议或安全生产第一责任人无故未主持会议的，每次扣3分。
4.安全生产委员会议定事项未得到有效落实或未实现闭环的，每项扣2分。
1.3
明确法定代表人（不具备法人资格的单位，则为主要行政负责人）是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产负全面责任.
20
查阅、访谈安全生产第一责任人责任制.
1.安全生产第一责任人安全生产责任不明确或未满足《安全生产法》、《集团公司安全生产工作规定》和《东北公司安全生产工作规定》要求的，每缺少1项，扣1分.
1.4
召开党委（党组）会议专题研究安全生产工作，分析研究企业安全生产形势,协调解决安全生产重大问题。
20
查阅会议记录，访谈参会成员。
未按规定每年召开党委（党组）会议专题研究安全生产工作的不得分。
1.5
领导批阅上级有关安全生产的重要文件，及时协调和解决各部门在贯彻落实中出现的问题
20
抽查近1年文件批阅、执行情况。
1.安全生产文件未经主要负责人批阅的，本项不得分。
2。
安全生产文件领导班子成员未批阅的或未提出办理意见的，每缺少1项扣1分。
3。
安全生产文件贯彻落实存在问题或问题未得到协调解决的，每项扣5分。
1。
6
安全生产责任制应全覆盖传达到的每一名员工。
20
现场抽查、考问10人（机关部室管理人员2人，分场管理人员2人，班组长2人，一线员工4人）.
安全生产责任未有效传递到管理层、车间、班组和每一个岗位的，管理人员每人扣5分，班组长每人扣4分，一线员工每人扣3分。
得分合计
150
2
安全目标
2。
1
上年度安全生产目标完成情况。
5
查阅文件
1。
未明确年度安全生产目标或未制定目标保障措施的,不得分。
2.年度安全生产目标不具体或与生产实际不符的，每项扣0.5分。
3.年度安全生产目标未按计划完成的，每项扣1分。
4。
上一年度未对部门、车间（分场）安全目标进行考核或考核结果未落实到位的，每项扣0。
5分.
2.2
贯彻落实集团公司“零事故、零死亡”、实现两下降（事故总量下降、伤亡人数下降）的具体措施。
5
查阅文件
走访座谈
1.未根据集团公司、东北公司要求制定贯彻落实的具体计划和措施的，不得分。
2.计划和措施，发现不符合生产实际,不具有针对性，未能有效实施的,每项扣0.5分。
2.3
各单位应制定中长期安全生产发展规划,并将其纳入企业总体发展战略规划，实现安全生产与企业发展的同步规划、同步实施、同步发展。
5
查阅文件
1.未制定安全生产规划的，不得分.
2.安全生产规划未制定分解目标或年度目标未按计划完成的，每缺少一项扣1分。
3。
安全生产规划不符合实际、未能抓住主要矛盾和重点工作的，每缺少1项扣0.5分。
2。
4
明确安全工作目标,并层层分解,签订安全责任书,实现一级保一级。
5
查发布的安全目标文件条款，相关部门、班组责任书（状）,员工安全责任书或安全承诺书.
1。
本单位安全生产目标未以文件形式由安全生产第一责任人签发的，不得分。
2。
按照部门（分场）控制障碍的原则，结合部门（分场）工作实际,分解制定各部门安全目标，并由本单位安全第一责任人与各部门正职签订责任书。
每缺少一个部门（分场），扣1分.
3。
按照班组控制未遂的原则，对部门（分场）安全目标进行分解，制定各班组安全生产目标，部门正职与班组长签订责任书。
每缺少一个班组，扣0.5分。
4。
应将班组安全目标分解到岗位、员工，班组长与员工签订安全责任书或安全承诺书。
每缺少一名班员,扣0.1分。
得分合计
20
3
安全监督
3.1
火电单位或从业人员超过100人单位设立独立的安全监督部门。
从业人员不超过100人的单位设置具有安全监督职能的部门或配备专职人员。
5
查机构设置文件.
1.未按要求设置独立的安全监督部门，不得分.
2。
不超过100人的单位未设置具有安全监督职能的部门或配备专职人员,不得分。
3。
2
安全监督部门由本单位安全生产第一责任人直接管理,并每月专题听取安监部门的工作汇报，亲自抓安全管理问题的落实。
5
查领导分工文件，会议记录，尽职督察文件.
1。
未由本单位安全生产第一责任人直接管理的，不得分。
2。
未经正式文件确认的，扣2分.
3.安全生产第一责任人未每月听取安监部门工作汇报或安监部门汇报问题未得到协调解决的，每缺少1项扣1分。
3。
3
安全监督部门配备专职安全监督人员,安全监督部门专职安全监督人员按定员足额配备；检修维护及生产运行等主要生产部门（分场）设置专职安全员。
5
查人资部各部门岗位设置文件、访谈人员。
1。
专职安全监察人员存在缺员、空岗的，每缺少1人扣1分。
2。
检修维护及生产运行等主要生产部门（分场）未设置专职安全员的,每缺少1个岗位扣1分。
3。
4
专职安全监督人员经过安全培训，取得安全培训合格证书或注册安全工程师资质。
5
查安全培训合格证（注安师证件）.
1.专职安全监督人员持证比例未达到30%的扣3分。
2.专职安全监督管理人员未取得安全监督部门、行业主管部门培训合格证书的，每人扣1分.
3。
5
各单位提请安全监督部门正职的聘任（任命）、解聘（免职）决定前，应向东北公司安全环保部征求意见。
5
查报送材料和任免文件,并核对时间.
未提前向东北公司安全环保部征求意见的,每人次扣1分.
3.6
为专职安全监督人员配备照相机、录音笔、执法记录仪等基本监督装备和安全监督标志，安全监督人员现场工作要佩戴。
5
查安监部门、主要生产部门实际配备、活动照片及现场佩戴情况.
1.装备配备不足的,每项扣0。
5分。
2.未配备安全监督标志的，扣1分。
3。
现场未佩戴标志的，每人次扣0.5分。
3.7
督促、检查本单位的安全生产工作。
50
查阅制度文件，抽查近三个月工作票和操作票（每样至少50份）,“春、秋检”计划和总结，现场检查，抽查执行中的工作票及作业许可证执行情况（至少五份）
1。
安全监督、安全管理部门未采取定期检查、专项检查、重点检查和其他检查等方式开展安全检查的，每缺少1项扣5分,扣满10分止。
2。
发现问题及所提要求未予公示曝光或未整改，每1项扣1分，扣满10分止。
3。
无“两票"管理制度，扣5分；未按月统计分析，每次扣2分，扣满10分止。
4。
抽查的“两票”，统计合格率未达到100%,扣3分；低于95％的,扣10分.
5。
抽查作业工作票、操作票，尤其是主要的措施不当或未全面执行安全措施每一处不合格扣2分，无票作业的扣5分并记入违章统计当中。
6。
生产现场未落实安全区域（设备设施）责任到岗、到人，每处扣1分,扣满10分止.
7。
现场文明生产未达到标准的（随机抽查10处）,每处现场扣1分。
8。
现场作业点未实施安全标准化作业的，每处现场扣1分。
9.未认真组织“春检”、“秋检”，扣5分；未按上级要求项目执行，每一项扣0.5分，扣满10分止。
10。
历次检查问题是否得到有效整改，未列入整改计划或未按照计划执行，每项扣0.5分，扣满10分止。
得分合计
80
4
规程制度
4.1
严格执行国家安全生产法律法规、国家标准、行业标准和集团公司、东北公司安全生产规章制度.
10
查阅文件、现场走访（抽查两个班组）
1。
法律法规及其他要求和集团公司、东北公司规章制度发布后,未组织学习、辨识的，每项扣1分。
2.组织调考或考问,不合格每人次扣1分。
3.现场检查发现有违反法律法规和集团公司、东北公司规章制度的,每项扣1分。
4.2
根据国家法律法规、国家标准、行业标准以及集团公司规章制度建立和完善本单位安全生产管理制度体系。
10
查阅各单位安全制度体系
1。
安全生产与职业健康规章制度体系不健全、不完善或未与国家、集团公司、东北公司制度有效衔接的，每项扣0。
5分。
2。
安全生产管理制度与法律法规及上级制度要求相抵触的或低于上级要求的，每项扣1分.
4。
3
定期开展安全生产管理制度宣贯，检查和督导制度的落实。
10
查阅规章制度宣贯及培训记录，执行情况评估
1。
未组织对法律法规、集团公司、东北公司安全生产管理规章制度进行宣贯、培训的，每项扣0.5分。
2。
本单位规章制度宣贯和培训未覆盖全员的，每缺少1人次扣0.2分.
4。
4
定期对安全生产管理制度进行评估、修订，每年发布一次有效的安全生产管理制度清单。
5
查阅文件
1。
未建立规章制度管理标准或未明确制度评估修订发布管理要求和管理流程的，不得分。
2.未组织制度执行情况评估或制度未能在实际工作中得到有效落实的，每项扣0。
5分.
3.未发布有效制度清单的不得分。
4。
有效制度清单不完善的，每项扣0.5分.
4。
5
每3-5年对规程进行一次全面修订,按程序审定、印发，操作规程和作业规程必须经本单位总经理或其授权人批准后执行；生产现场只能保留唯一、有效的制度、规程版本。
5
查生产现场制度、规程，修订内容审批流程、现场查看修订内容资料.
1.规程超期未修订的，每项扣0。
5分。
2.规程未经本单位总经理或其授权人批准的，每项扣1分。
3.生产现场发现无效制度、规程的，每处扣1分。
4.设备或系统异动、规程修订不及时，每项扣0.5分。
得分合计
40
5
安全生产费用和“两措”计划
5。
1
保证本单位安全生产投入的足额提取及有效实施，结合本单位实际，设立安全生产奖励基金，强化安全生产正向激励.
10
查阅文件、现场检查
1。
安全生产费用未落实、不到位的，不受控的安全风险、必须治理的安全生产事故隐患整改投入不足的，不得分.
2.抽查生产现场存在因安全投入不足导致的安全生产事故隐患的,每项扣2分。
3。
未设立安全奖励基金的或未组织安全生产奖励的，不得分。
5。
2
各单位应根据生产实际和安全生产的要求，组织制定年度反事故措施计划和安全技术劳动保护措施计划并进行实施.
20
查“两措”计划文件、安全评价文件、检查记录和分析、总结报告。
1.未制定年度反事故技术措施计划和安全技术劳动保护措施计划或未以文件形式发布的，本项不得分.
2。
“两措”计划编制部门责任不清的,扣5分。
3。
安全评价、标准化达标评审、25项反措检查等评估工作提出的安全对策措施或改进意见未列入“两措”计划的，每项扣0。
5分.
4.分管领导未对两措计划实施情况进行分析、检查的，扣1分。
5。
“两措”计划无实施、落实情况的分析、总结的,本项不得分.
得分合计
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