制造工程能力评估Checklist及报告.xlsx

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内部公开Confidentiality:

INTERNAL制制造造工工程程能能力力评评估估ProcessProcessAuditAuditMakeMakeengineeringengineeringcapabilitycapabilityassessmentassessmentProcessProcessAuditAudit目目的的PURPOSE1、此文件是华为对EMS、ODM/JDM供应商的制造工程能力评估的审核工具;ThisdocumentwasdevelopedasanAuditTooltoassesstheManufacturingProcessusedbyaEMSorODM/JDMSupplier.2、华为对EMS或ODM/JDM供应商制造能力期望进行沟通;TocommunicateHUAWEIsManufacturingCapabilityexpectationstoEMSorODM/JDMSuppliers.3、此文件可指导EMS&ODM/JDM制造能力提高，从而改善对华为产品交付质量，提升客户满意度.ThedocumentisintendedtoprovidearoadmapforEMSorODM/JDMManufacturingCapabilityimprovementandthusimprovethequalityoftheproductdeliveredtoHUAWEIandtheHUAWEICustomerExperience.范范围围SCOPE此文件适用于华为公司所有EMS&ODM/JDM供应商，包括但不限于年度工程能力评估等ThisdocumentisavailableforHuaWeiEMSorODM/JDMSupplier,Includingbutnotlimitedannualprocesscapabilityevaluation,butalsootherevaluations.得得分分标标准准SCOREEXPLAIN得分判定参考“得分标准”附表.ReferencetosheetofScoringCriteria.等等级级区区分分CLASSLEVELEXPLAIN强制mandatory关键需求，会导致停线、产品质量与可靠性隐患、引起客户投诉的项目Criticalrequirement:

-impactedtolinedown,productquality&reliability,customerimpact.一般commom非关键项Notcriticalrequirement.认认证证通通过过必必须须全全部部满满足足以以下下条条件件QualificationQualificationpasspassconditionsconditions1、该章节的强制项不能得0mandatoryitemisgreaterthan02、每章节得分大于60分allsectionaregreaterthan603、所有认证章节的平均分大于70分thetotalaverageisgreaterthan70备备注注REMARKREMARK1、本文档中英文双语内容如有歧意请按中文进行判定；IfthechinesemeaningisdifferentwithEnglishmeaning,Pleasekeeptothechinesemeaning.2、若使用过程中有任何疑问，优先向各章节负责人进行咨询，其次再向总负责人咨询。

Ifyouhaveanyquestion,Pleaseaskthedrafterofthesinglepartbeforeyouasktheprincipal.文件编码DocumentCode:

SUP_M_MEC_C100816V03.102024/9/12记录的保存期限Conservedtimeoftherecord：

永久permanent华为保密信息，未经授权禁止扩散HuaweiProprietary-RestrictedDistribution第1页，共74页Page1of74c74ac873bf510395f9bf3a97534b0ec6.xlsx文档密级：

内部公开Confidentiality:

INTERNAL得得分分Score得得分分说说明明ScoreScoreExplainExplain典典型型示示例例TypicalTypicalExampleExampleNA制程不涉及Theprocess/systemisinapplicability0未标准化没有相关文件指导Non-standardization无操作指导文件或规范文件（需要规范情况下只有专用指导书不得分）。

NoWIorregulation（needregulationonlyWI）1标准化现场操作有指导书指导StandardizationthereisSOPtoguidetheoperation现场操作指导书或规范文件、操作保养记录表（无checklist内容）。

HasWIorregulation、maintenancerecords（nochecklist）2可视化现场操作可视化改进Visibilitythereisvisibilitytooltoguidetheoperationimprovement.指导书图片说明、点检checklist表、报警、颜色标识、箭头标识、状态标识、管控标签、量测工装工具。

WIhaspictureinstruction、checklist、warning、colorlabel、arrowheadsymbol、statusmarker、labelcontrol、measuretools.3防错化工具、方法优化效率提升/防呆Foolproofthereisfoolprooftooltoguidetheefficiencyimprovement.有起到防呆作用的工装工具或方法，如IT扫描系统扫描比对、有异常自动中止运行，效率提升不考虑。

Haspreventivetoolsormethod,suchasITsystemautomaticcomparethroughscanbarcode,automaticstopwhenexceptionhappen,efficiencyimprovementdontadopttemporarily.）4自动化信息、设备自动执行AutomationTheoperationisdoneautomatically.如EC自动解析、自动打螺钉、自动点胶、自动加锡等（ECautomaticparsing、automaticscrew、automaticgluedispensing、automaticweldingetc.）5趋零化业务/技术优化取消作业EliminationTheoperationiscanceledaccordingtotechnologyimprovement.如针对手工焊相关内容，实现完全取消手工焊。

Cancelmanualoperatingabouthandsolderingoperationcompletely.文件编码DocumentCode:

SUP_M_MEC_C100816V03.102024/9/12记录的保存期限Conservedtimeoftherecord：

永久permanent华为保密信息，未经授权禁止扩散HuaweiProprietary-RestrictedDistribution第2页，共74页Page2of74c74ac873bf510395f9bf3a97534b0ec6.xlsx文档密级：

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INTERNAL工工程程能能力力评评估估总总结结ProcessProcessAuditAuditResultsResults稽稽核核明明细细AuditDetails稽核组人员AuditTeamMember:

日期Date:

ScoringSummaryNo工工序序ProcedureSelfScoreHWScore备备注注Remarks6090满分1库房Warehouse0%0%适用单板与整机PCBA、FAT60%80%100%2印刷PastePrinting0%0%适用单板环节PCBA60%80%100%3贴片ComponentPlacement0%0%适用单板环节PCBA60%80%100%4回流ReflowSoldering0%0%适用单板环节PCBA60%80%100%5检测Inspection0%0%适用单板环节PCBA60%80%100%6成型插件压接Manual0%0%适用单板环节PCBA60%80%100%7波峰WaveSoldering0%0%适用单板环节PCBA60%80%100%8补焊Manualsoldering0%0%适用单板环节PCBA60%80%100%9单板装配Boardassembly0%0%适用单板环节PCBA60%80%100%10返修Rework0%0%适用单板环节PCBA60%80%100%11能源Powersupply0%0%适用单板与整机PCBA、FAT60%80%100%12光模块Opticalmodual0%0%适用单板环节PCBA60%80%100%13天线Antenna0%0%适用单板与整机PCBA、FAT60%80%100%14ICT0%0%适用单板环节PCBA60%80%100%15IT0%0%适用单板与整机PCBA、FAT60%80%100%16测试&维修工程Test&RepairEngineering0%0%适用单板与整机PCBA、FAT60%80%100%17软件烧录Firmware0%0%适用单板环节PCBA60%80%100%18模块装配Moduleassembly0%0%适用单板与整机PCBA、FAT60%80%100%19整机装配Systemassembly0%0%适用整机环节FAT60%80%100%20包装Packing#REF!

#REF!

适用单板与整机PCBA、FAT60%80%100%平平均均分分数数OverallAverage#DIV/0!

#DIV/0!

结结果果OverallResults:

#REF!

#REF!

改改进进区区AreaofImprovementsMandatoryCommonNo工工序序Procedure发发现现问问题题Findings问问题题类类别别Category改改善善对对策策CorrectiveAction完完成成日日期期DueDate状状态态Status1234567891011121314151617PreparedBy：

ReviewedBy：

ApprovedBy：

库房Warehouse印刷PastePrinting贴片ComponentPlacement回流ReflowSoldering检测Inspection成型插件压接Manual波峰WaveSoldering补焊Manualsoldering单板装配Boardassembly返修Rework能源Powersupply光模块Opticalmodual天线AntennaICTIT测试&维修工程Test&RepairEngineering软件烧录Firmware模块装配Moduleassembly整机装配Systemassembly包装Packing文件编码DocumentCode:

SUP_M_MEC_C100816V03.102024/9/12记录的保存期限Conservedtimeoftherecord：

永久permanent华为保密信息，未经授权禁止扩散HuaweiProprietary-RestrictedDistribution第3页，共74页Page3of74c74ac873bf510395f9bf3a97534b0ec6.xlsx文档密级：

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SUP_M_MEC_C100816V03.102024/9/12记录的保存期限Conservedtimeoftherecord：

永久permanent华为保密信息，未经授权禁止扩散HuaweiProprietary-RestrictedDistribution第4页，共74页Page4of74c74ac873bf510395f9bf3a97534b0ec6.xlsx文档密级：

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INTERNALNoClassChecklistCommentsmaximumscoreGradeCriterionCategoryClasslevelSelfscoreActualscoreRemarks1如何确保仓库的温湿度管控符合要求HowtoensurethetemperatureandhumidityofthestorageareaisfulfiltheIPCrequirements物料的温湿度存储要求,监控范围区域和频率materialtemperatureandhumiditySPEC.monitorregionandfrequency41:

有温湿度管控要求，温湿度有表格记录且完整，异常有处理记录。

Hastemperaturemanagementrules,recordsiscompelete.2:

有温湿度监控系统且自动报警。

Temperaturemanagementsystemcanalarmautomatically.3:

NA.4:

温湿度监控系统能自动触发、调节仓库的温湿度在要求范围内。

Temperaturemanagementsystemcanadjustthetemperatureandhumiditytolimitautomatically.ExecutionMandatory2如何保证操作人员满足要求上岗要求howtoensuretheoperatorfufillthepostrequirements明确每个岗位需要具备的技能上岗认证和再认证上岗管理岗位匹配岗位新技能培训IT系统匹配防呆等方面考虑Defineessentialskillforeverypost31：

有培训上岗管理。

Hastrainingmanagementsystem.2：

上岗证及技能证。

Certificateorskillcard.3：

IT系统防呆确保人岗匹配。

HasITsystemforpeople-jobmatchingmanagement.Executioncommon3如何保证存储设施满足物料的储存需求,针对存储设施的维护指导是怎样进行的？

howtoensurestoragefacilitiesfulfillthematerialstoragedemand.whatsthemaintenanceitemofstoragefacilities主要存储设施：

货架、干燥箱、烘烤箱、冰箱等。

重点是干燥箱、冰箱。

存储设施的维护项目是要保证设施正常满足存储要求的。

Themainfacilitymeetstoragerequirement:

shelf,dryingoven,bakingoven,refrigerator.11:

物料存储设备、存储位置记录与实物一致，设施（货架、干燥箱、烘烤箱、冰箱等）保养维护记录完整。

Therecordofmaterialsissamewithentity,andthemaintenancerecordiscompelte.Executioncommon4如何保证辅料的储存条件是满足物料的规格要求HowtoensurethestorageconditionsfulfilltheassistantmateriasSPEC所有的辅料存储条件是明确定义的。

ALLstoringtermsaredefined.储存区域的温湿度要求是明确定义的。

Storageareastemperatureandhumidityrequirement.共用存储设施的温湿度是满足所有材料的要求的。

Storagefacilitytempertureandhumiditymeetallmaterialsspec.如何确保所有的辅料是被有效监控的。

Allauxiliarymaterialismonitored.21:

有相应管理文件。

Hasmanagementdocument.2:

温湿度例行巡检监控且有记录，存储容器粘贴适合存储的辅料清单或标识。

Hasroutinemonitorrecords,andhassuitableauxiliarymateriallistandlabelonthecontainer.ExecutionMandatory5如何确保物料的先进先出HowtoensureallthematerialsaccordingtoFIFO?

入库批次的先进先出。

FIFO（firstinfirstout）ofwarehousinglot.退库物料的优先级别等。

Returematerialprioritycontrol.31:

有先进先出管理要求及实施办法。

HasmaterialFIFOmanagementrules.2:

物料包装上有明显入库时间标识，物料按入库时间顺序摆放等。

Haswarehousingtimelableonthepackage,storagesequenceaccordingwarehouingtime.3:

入库时间进行系统管控，按时间先后顺序设置系统防呆。

HasITsystemmanagewarehousingtime.Processcommon6如何保证超过有效期限的物料和产品被有效识别并不被再次使用Aremethodsfordispositionofmaterialsdefinedwhenoutofshelflifefound?

howtocontrolitreuse?

对于各种类型的物料有明确的存储期限要求。

Hasstoragetermmangementforeverytypematerial.物料有效期限的管理。

Materialvalidperiodmanagement.超有效期限物料的识别和发放管理。

Materialexpirationidentifyanddistributemanagement.31:

有物料有效期管理要求及实施办法。

Hasmaterialtermmanagementrules.2:

每盘/批次物料有明确的存储期限日期。

检查无超期物料被使用。

Hasexplicitstoragetermidentificationoneverytrayandlot,expirationmaterailprohibittoused.3:

物料超期自动报警并锁定，禁止发放使用。

Hasmaterialmanagementsystem,automaticlockeddistributionwhenmaterialisexpiration.Executioncommon文件编码DocumentCode:

SUP_M_MEC_C100816V03.102024/9/12记录的保存期限Conservedtimeoftherecord：

永久permanent华为保密信息，未经授权禁止扩散HuaweiProprietary-RestrictedDistribution第5页，共74页Page5of74c74ac873bf510395f9bf3a97534b0ec6.xlsx文档密级：

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INTERNAL7如何确保分料过程使用的装载材料匹配物料的规格?

AremethodsfortapeandtraytomatchmaterialsSPECwhendistribution?

装载材料：

tray盘料盘。

Loadingmeterail:

tray,materialtray.tray盘的适用性管理，尤其是同编码的。

trayusabilitymanagement，especialSameP/Nmaterial.tray盘不同差异料带的宽度和物料的匹配。

Traydifference,tapewidthmatchingmaterialloadingrequirement.21:

现场检查没有用错TRAY盘、料盘规格。

员工熟练掌握装载材料选用要求。

Operatorisfamiliarwithloadmaterialusingrules,dontusewrongtrayandmaterialtray.2:

装载材料上有编码标示。

Haslableonloadingmaterial.Executioncommon8如何保证物料使用的周转工具是合适的？

Howtoensurethedeliveryfacilitysuitbleformaterial周转工具的ESD、对物料的保护等。

TurnovertoolmeetESDrequirementandhaveprotectionformaterials.11:

有周转工具使用规范。

Hasturnovertoolusingrules.Technologycommon9如何确保退回仓库的物料与标签一致，满足ESD和潮敏要求HowtoensurethereturnmaterialfulfillESDandhumiditydemands,accordwiththelabel?

编码正确、外观良好检查要求。

Partnumberisright、appearanceperfect,inspectionrequirement.21:

有退回仓库物料管理要求。

Hasreturnmaterialmanagementrules.2:

现场检查满足要求。

Samplinginspectionismeettechnicalrequirement.Technologycommon10有无对真空包装机进行定期的点检,保养？

如何确保密封性满足要求AretheresomerulesofinspectandmaintainforHermeticmachine,howtoensurethesealedspec真空指标密封性能热压vacuummetrics,airtightperformance,thermalpressure.11:

设备点检与保养记录完整，现场真空包装测试符合要求。

Spot-checkandPMrecordiscomplete.Vacuumpackingtest