农业产业化龙头企业补贴项目可行性研究报告.docx

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农业产业化龙头企业补贴项目可行性研究报告

扶持对象：

农业产业化龙头企业

项目类型：

种养基地项目（设施栽培）

项目代码：

*****

****年内蒙古自治区

*********万公斤蔬菜种植扩建项目

可行性研究报告

项目单位：

**********有限责任公司

项目建设地点：

********

报告编制时间：

**********

*****年产36万公斤蔬菜种植扩建项目

可行性研究报告

项目申报单位：

***********有限责任公司

法人代表：

*****

项目性质：

扩建

可行性研究承担单位：

*************

可行性研究总负责人：

****教授级高工

技术负责人：

*****高级工程师

*****副教授

*****教授

*****教授

******副教授

第一章总论1

1.1项目单位基本情况1

1.2项目基本情况4

1.3可行性研究报告编制依据7

1.4综合评价8

第二章项目建设背景及必要性11

2.1项目建设背景11

2.2项目建设的必要性12

第三章建设条件14

3.1项目区概况14

3.2项目建设条件优劣势分析18

3.3主要障碍因素及解决方案。

20

第四章市场分析与销售方案22

4.1市场分析22

4.2销售策略、方案和营销模式26

4.3市场风险分析26

第五章建设方案29

5.1产品方案和建设规模29

5.2建设规划和布局29

5.3建设标准30

5.4生产技术方案及工艺流程31

5.5设备方案35

5.6建筑方案36

5.7科技措施36

5.8节能减排措施:

36

第六章环境影响评价38

6.1环境影响38

6.2环境保护与治理措施38

6.3评价与审批40

6.4节能评价40

第七章项目组织与管理42

7.1组织机构与职能划分42

7.2劳动定员43

金泰公司温室蔬菜种植新增劳动定员50人。

43

7.2经营管理模式43

7.4经营管理措施43

7.5技术培训44

7.6劳动保护与安全卫生45

第八章投资估算及资金来源46

8.1投资概算依据46

8.2项目投资估算46

8.3资金来源47

8.4资金使用和管理48

第九章财务评价50

9.1财务评价依据50

9.2销售收入、销售税金和附加估算50

9.3总成本及经营成本估算50

9.4财务效益分析51

9.5不确定性分析51

9.6财务评价结论52

第十章社会效益分析54

10.2完善产业链条，加快农产品流通、转化及标准化、规模化生产分析55

10.3项目带动及辐射能力分析55

10.4项目对保障农产品质量，提升农产品科技含量的作用57

10.5对比分析57

附录

一、附表：

附表1：

可研报告编写人员基本情况表

附表2：

建设投资估算表

附表2-1：

土建工程投资明细表

附表2-2：

设备投资明细表

附表2-3：

科技投资明细表

附表3-2：

流动资金估算表

附表4：

资金筹措与使用计划表

附表4-1：

财政资金使用明细表

附表5：

总成本费用估算表

附表5-1：

温室单位产品成本估算表

附表5-2：

蔬菜亩均成本估算表

附表5-3：

原材料、燃料估算表

附表6：

固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表

附表7：

利润及利润分配表

附表7-1：

销售收入、销售税金及附加和增值税估算表

附表8：

项目投资现金流量表

附表10:

财务计划现金流量表

附表11:

资产负债表

二、附图：

1.地理位置图

2.现状图

3.总平面布置图

三、附件：

附件1：

项目单位营业执照副本复印件

附件2：

项目单位近两年财务审计报告

附件3：

企业信用等级证明

附件4：

土地使用证或租赁合同

附件5：

环保部门审批意见

附件6：

自筹资金来源证明材料

附件7：

与农户的产销合同、协议

附件8：

第一章总论

1.1项目单位基本情况

1.1.1概况

1、项目单位名称：

*****市*****园林绿化有限责任公司

2、所有制形式：

有限责任公司

3、股东构成:

自然人独资

4、发展历程：

*****市*****园林绿化有限责任公司（以下简称金泰公司）,2007年1月9日在*****区工商行政管理局依法注册，注册资金2000万元，具有法人资格的有限责任公司,公司注册地点在*****市*****区铜川镇添漫梁村*****社。

公司农场规划面积500亩,总资产3.79亿元,固定资产4521万元。

公司从2011年遵照*****区国民经济发展规划，重点建设城郊“菜篮子工程”。

按照《*****城郊型生态休闲农业示范园总体规划》，开发建设“*****绿色蔬菜示范园”，依照《总体规划》正在有条不紊的开展各项工作。

目前已经建成温室22栋（占地面积50多亩），种植的黄瓜、西红柿、豆角、青椒、绿叶菜类等十几个绿色瓜果蔬菜品种已上市，年蔬菜销售量200多吨；建成一座3000立方米的冷库；有生态养殖区一个占地100亩，有各种畜禽舍3000多平方米,饲养猪、牛、羊、鸡等2000余头（只）。

另有苗种基地一处占地95亩。

*****公司2011年被*****市人民政府评为“*****市农牧业产业化经营重点龙头企业”；

2012年被内蒙古自治区人民政府评为“内蒙古自治区林业产业化重点龙头企业”；

2013年在国家工商行政管理总局商标局申请注册了《*****》产品商标；

2013年*****区人民政府批复了《*****城郊型生态休闲农业示范园建设项目》的请示。

公司秉承“诚信、和谐、创新、发展”的经营理念，与中国林业大学、内蒙古农业大学等科研单位建立了良好的战略合作关系，实现了产学研结合。

公司向社会承诺“干一处工程，出一项精品”，在短短的几年内，凭借着良好的信誉和雄厚的实力，带动农户1000多户，人均增加收入3500元。

1.1.2、法人代表基本情况

公司法人代表****，女，1968年11月出生，*****市*****区人，大学本科学历，高级工程师，*****市*****区优秀农民企业家，现任*****市*****园林绿化有限责任公司董事长。

公司法人长期从事企业经营管理工作，有丰富的企业管理经历和经验，她所经营的企业连续盈利无亏损。

她本人没有经历过经营的企业破产倒闭。

聂俊英有很强的组织管理和协调能力，对农牧业生产及市场营销有较深入的研究。

金泰公司和法人本人无银行等金融部门欠资，不拖欠税款，没有拖欠过职工工资、福利和养老保险金；聂俊英多次参与社会公益性活动。

企业和法人社会形象和诚信度良好,无不良记录。

公司法人的能力、经验、业绩等方面的资历证明，有能力承担本项目的建设，并能顺利完成项目的经营和管理工作。

1.1.3经营情况

1、主导产品：

蔬菜、瓜果、蔬菜制品；畜产品；林业苗木等。

2、主营业务：

蔬菜种植，养殖业，生态建设等。

3、管理模式：

总经理领导下的各部门分工负责制。

4、人员结构：

金泰公司有职工181人。

其中高级工程师6人，中级职称人员21人，公司有一支专业化、知识化、年轻化的团队。

公司设种生产部、销售部、财务部、办公室等部门。

金泰公司组织机构健全、管理制度严谨、人员编制完善、办公设施齐全，已初步形成现代化管理体系。

5、经营情况：

公司主营业务是蔬菜种植、良种培育、农牧业新产品研发与推广；养殖业；生态建设等。

公司建设的日光温室己经启动生产，蔬菜瓜果已陆续投放市场；2012年营业收入8831.12万元，净利润2300.42万元。

公司根据*****市蔬菜种植缺少优良品种、优良品种推广缓慢，蔬菜市场品种单调等制约因素，拟引进蔬菜新品种，扩大新品种的种植范围。

1.1.4带动情况

*****公司通过蔬菜种植基地带动当地农民发展现代农业。

每年招聘100多人来基地工作，解决当地部分农牧民子弟的就业问题；利用公司3000立方米的冷库，每年收储200多万公斤蔬菜及新鲜农产品，解决了当地农民买菜难得问题。

公司周边1000多户农牧民在种植基地的带领下，每户增加收入3500元。

1.1.5财务状况

*****公司2011年总资产：

33168.26万元，其中固定资产3086.47万元，流动资产28236.14万元；负债16665.39万元，资产负债率50%；所有者权益16502.87万元，其中实收资本2000万元，营业收入11668.57万元，净利润2849.10万元，纳税总额949.70万元，净资产收益率17.26%。

2012年总资产：

37949.98万元，其中固定资产2709.22万元，流动资产33395.11万元；负债19146.69万元，资产负债率50%；所有者权益18803.29万元，其中实收资本2000万元，营业收入8831.12万元，净利润2300.42万元，纳税总额766.81万元，净资产收益率12.23%。

*****公司财务状况良好，连续二年以上盈利；财务机构健全，设有专业会计和出纳人员。

银行信誉等级AA级。

财务状况详见附件2011年、2012年《审计报告》。

1.2项目基本情况

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点

1、项目名称：

2014年内蒙古自治区*****市*****区30亩温室蔬菜种植扩建项目

2、建设性质：

扩建

3、建设地点：

*****市*****区铜川镇添漫梁村*****社

1.2.2产品方案及规模

1、建设规模：

在原来的基础上扩建温室30亩,年产蔬菜36万公斤。

2、产品经营方案：

针对目前蔬菜市场竞争日趋激烈的实际，*****公司加强营销网络和销售队伍建设，主要采取以下措施：

一是利用*****区、神府多少煤田、准格尔煤田各矿区以及各乡镇现有的蔬菜批发市场，以质优价廉的蔬菜产品打开当地市场；二是向*****市各旗区农副产品批发市场销售，争取最大的市场份额；三是蔬菜加工包装后向周边地区超市、宾馆、饭店等销售，以优质的产品周到的服务占领市场；四是通过在国内农业信息网络、全国定点批发市场信息网站上开辟蔬菜促销专栏，开通热线电话，建立蔬菜产销信息衔接平台，将新鲜蔬菜待售信息及时向全国发布，促进市场与产地对接。

五是进一步搞好售后服务工作，*****公司引进蔬菜种植新技术，为种菜户全程服务，努力提高产品质量，增强市场竞争力。

通过上述措施，不断拓展*****公司的产品市场。

1.2.3品种、技术、设备方案

1、品种：

1、绿叶菜类：

苋菜、茼蒿、西芹菜、苦荬菜、苦苣、香芹菜、菠菜等。

2、白菜类：

卷心菜、大白菜、菜心、娃娃菜等。

3、甘蓝类：

紫甘蓝、羽衣甘蓝、芥蓝等。

4、根菜类：

芋头、芥菜、白萝卜、胡萝卜等。

5、茄果类：

番茄、茄子等。

6、瓜类：

黄瓜、苦瓜、丝瓜、等。

7、豆类：

荷兰豆、菜豆、菜用大豆等。

8、葱蒜类：

韭菜、香葱等。

2、技术。

公司已与农牧科学院、农牧业技术推广部门达成合作协议。

项目采用国内先进的日光温室蔬菜高效栽培技术，以及与其相配套的节水灌溉技术、二氧化碳施肥技术、测土配方施肥技术等先进适用新技术，生产无公害绿色农产品。

实施“公司+基地+农户”连市场的经营模式，建成规模化蔬菜种植示范基地。

本项目所用技术是各级农业技术推广部门大力推广的适用技术，技术可靠，可得性强。

3、设备。

购置大棚耕作机械4套，20套温室大棚滴灌设备。

1.2.4、土建工程

建砖混结构保温墙、钢架结构采光面的高效节能日光温室30亩（20栋）。

1.2.5、建设期限。

基础设施建设期为一年，从2014年3月开始到2015年3月底止；第一年扩建温室大棚等基础实施，第二年达到设计能力的100%。

按照国家基本建设程序，该项目按以下几个阶段进