市城市管理综合执法局部门预算信息公开情况说明.docx
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市城市管理综合执法局部门预算信息公开情况说明
廊坊市城市管理综合执法局2019年部门预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市城市管理综合执法局2019年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
2019年，我局主要职责是依据住建部、省、市城市管理部署要求，根据国家和省市管理方面的法律、法规，行使市容环境卫生、城市规划、绿化、市政、工商、公安交通等管理方面的有关职责，承担城市规划区内的城市管理综合执法工作。
重点完成城市规划区占道摊点、店外经营、乱圈乱占、露天烧烤、户外广告、小广告、渣土运输等工作的专项治理，以及对房地产开发建设违法行为专项整治、项目批后监管和临时建设监管、施工围档规范提升、新机场限控区规划监管等工作，不断打造洁净靓美的城市环境。
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机构设置：
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
廊坊市城市管理综合执法局
行政
正处级
财政拨款
廊坊市数字化城市管理办公室
事业
正科级
财政性资金基本保证
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
廊坊市城市管理综合执法局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
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1、收入说明
反映本部门当年全部收入。
2019年预算收入10121.23万元。
其中：
一般公共预算收入10121.23万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。
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2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市城市管理综合执法局年度部门预算中支出预算的总体情况。
2019年支出预算10121.23万元，其中基本支出4091.23万元，包括人员经费3468.12万元和日常公用经费623.11万元；项目支出6030万元，包括本级支出6030万元，主要为协管社会化用工服务费、执法车辆油修费、租用吊铲平板车设备费等。
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3、比上年增减情况
2019年预算收支安排10121.23万元，较2018年预算增加33.02万元。
其中：
基本支出增加966.02万元，主要为人员经费支出；项目支出减少933万元，主要为景观实体围墙项目支出。
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三、机关运行经费安排情况
2019年，我部门机关运行经费共计安排623.11万元，主要用于我部门的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
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四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2019年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排208.2万元。
其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费194.01万元（其中：
公务用车购置费为0万元，公务用车运维费194.01万元）；公务接待费3.08万元。
其中：
公务用车购置费与2018年相比持平，无增减变化；公务用车运维费减少0.01万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费减少0.01万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。
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五、绩效预算信息
总体绩效目标：
保障机关日常运转，做好干部职工思想政治教育及业务培训工作，做好对各县（市、区）综合执法工作的业务指导。
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紧紧围绕法治廊坊建设，在依法行政能力上有新提升，不断促进综合执法业务规范化、正规化建设。
1、综合业务管理。
建立健全各项制度，受理信访和群众举报案件，指导全市执法队伍建设，起草城市管理规定、通告、通知等规范性文件，做好各项法规的宣传、贯彻落实工作。
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绩效目标：
通过对执法人员的业务培训，不断提高依法行政能力，促进全市综合执法业务正常有序开展。
2、综合事务管理。
做好政府信息公开、信息化建设、机关财务和资产管理、基建及维修等管理工作，保障机关日常运转等工作。
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