电镀锌过程质量审核.xlsx

电镀锌过程质量审核.xlsx

《电镀锌过程质量审核.xlsx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电镀锌过程质量审核.xlsx（20页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

问题问题编号编号问题问题要求和指南要求和指南客观证据客观证据N/A符合符合不符合不符合需要立即整改需要立即整改1.1是否有一个负责任和有资质的人员在位？

为了保证这个岗位能提供足够的技术支持，这个岗位必须是一个认真负责和有资质的人。

这必须是一个全职的工种并且这个职位必须在组织结构图有一席之地。

岗位职责必须定义为具有化学和涂装知识的资质。

这个工作必须由一个具有5年以上表面处理的工程经验或化学/化工工程教育和电镀经验至少5年的人担当。

人员资质1.2这个电镀操作者是否执行了前期质量计划？

公司的组织结构应在前期质量计划程序中有体现。

每个零件应该有一个内部的可行性分析和批准流程。

相似的零件可以被看成家族的进行这样的定义。

当零件被客户批准后，任何流程的更改都必须有客户批准。

电镀者必须联系客户以批准该更改，并且这个更改必须记录在案。

APQP过程文件和记录，PPAP文件，以及变更管理

（1）对于新产品常规工艺来进行先期策划的评审

（2）PPAP的递交等级是3，但是实际AMTEK要求是4,在3件1.3这个电镀的FMEA是否得到更新并反映当前工艺过程？

供应商应具有一体化的PFMEA管理程序并确保PFMEA得到更新以反映当前零件的质量状态。

每一个零件或零件族应具有文本的PFMEA，或者应该具有过程规范并写入每一工艺过程。

在任何情况下，供应商应注明从来料接收到零件发运所有过程步骤。

同时，所有的关键电镀过程参数需看P-FMEA,CC/SC清单

（1）特殊工艺（过程）特殊工艺（过程）:

电镀工艺评估电镀工艺评估（一般要求概述一般要求概述）评价评价1.管理责任及质量策划管理责任及质量策划1.4过程控制计划是否得到更新并反映当前工艺过程？

供应商应具有合并的控制计划管理程序并确保控制计划得到更新以反映当前的控制。

每一个零件或零件族应该具有文本的控制计划，或者应该将过程规范一并写入每一工艺过程。

在任何情况下，供应商应注明从来料接收到零件控制计划1.5是否所有的涂装有关和参考规范是否可获得并更新？

如：

SAE；确保所有的顾客要求获得理解并满足，供应商应具有获得所有相关的电镀和顾客参考标准和规范且有方法确保他们在状态上是最新的。

这些标准和规范包括但不限于那些由SAE，AIAG，ASTM，通用汽车，福特汽车和戴克公司外来标准的管理1.6所有的作业过程是否具有过程规范？

电镀供应商应具有针对所有作业过程的文本规范并能识别包括相应操作参数的所有过程步骤。

操作参数包括过程温度，时间周期、装载率、整流器设置等。

为保证过程得到控制，供应商应同时定义这些参数及这些参数的操作范围。

所有运行过程都应有书写的过程规范，这些过程规范可以采用作业指导书、工作卡、基于计算机的参数表单或作业指导书1.7生产初始阶段、过程设备移动和大修之后是否进行了有效的能力验证？

为证明每一个过程能够生产出可接受的产品，供应商应开展针对每一个过程的生产能力研究，包括在初始验证、任意过程设备的移动和大修之后。

供应商应该定义什么属于大修。

为满足顾客要求，应对工作涵盖的所有生产线的镀锌过程进行初始过程能力研究，能力研究技术需考虑合适的镀锌产品参数，如：

锌层厚度，耐腐蚀性等。

客户特过程能力研究1.8电镀供应商是否针对整个过程收集分析数据,并针对这些数据进行适当的反映。

产品和过程的分析以形成有关缺陷预防的重要信息。

供应商应该具有相应的系统在整个时间内去收集、分析并反馈产品和过程的数据。

分析方法应该包括重要产品和重要过程参数的持续趋势或历史数据的分析。

供应商应该确定那些重要参数应包含进这些分析中来。

过程数据的分析1.9是否每24小时对去氢炉记录进行管理评审？

管理层应该在不超过24小时的时间间隔内或产品未发运前评审去氢炉监控系统/记录。

供应商需对与过程要求不一致建立反应计划。

至少应该包含材料进行隔离这个最小要求合通知客户。

去氢炉记录1.10年度的内部的评估是否已经实施，至少是结合了AIAGPSA（plantingsystemassessment）的要求？

公司必须要引进年度的内部评估，至少要使用AIAGPSA。

必须要有一个适时地方式来关注。

年度审核1.11是否具有针对批准再处理的系统并文件化？

质量管理体系应该包括针对再处理的文件化流程，该再处理应包括获得来自指定责任人的批准。

再处理程序应描述允许再处理的产品特性以及那些不允许进行再处理产品特性。

任何再处理操作应要求发新的并得到具有资格技术人员确认的过程控制表来指明必须的修正电镀。

记录应该清晰的显示在何时有多少材料进行了再处理，质量经理或指派的授权人应批准再处理零件的发运。

返工1.12质量部是否针对顾客及内部关注进行评审、发布并形成文件？

质量管理体系应包括针对文件形成、评审和识别外部顾客关注和任意其他内部关注的流程，需要使用流程化的问题解决方法。

CC/SC清单1.13是否具有持续改进计划应用于定义在审核范围内的每一供应商应针对在PSA范围中识别的每一个电镀过程定义持续改进流程。

这些流程的设计应带来质量水平和生产率的持续改进。

被识别的行动应具有优先顺序并能包括日程（估计完成日期）。

供应商应展示项目效率的证据。

持续改进1.14质量经理或指定的责任人是否批准材料检验状态的布质量经理负责批准并指派适当的人选进行材料检验。

1.15是否具有涵盖整个电镀过程的程序或工作指导书？

电镀工人要拿到所有有关电镀的程序和工作指导书。

这些程序或工作指导书要包括应对潜在紧急情况（如断电）的方法，设备突然启动，设备关闭，产品隔离，产品检验，以及其他常规的操作程序。

车间工人应该很容易的可以得到这些程序和工作指导书。

紧急情况的处理作业指导书1.16管理层是否给员工提供电镀培训？

供应商应为包括后援人员和临时工的所有员工提供所有电镀操作培训。

培训的文件记录应保存以证明员工得到培训并作为培训有效性的评估。

管理层应定义每一个职责的资格要求，同时持续和跟踪培训也应得到定义。

培训记录，岗位职责1.17是否建立相应的责任矩阵以确保所有的关键监管职责由供应商应具有识别所有关键管理和监督职责的责任矩阵并能保证这些职责是由具有资格的人员来履行。

同时也应识别针对这些关键职责（由供应商定义）的主要人员和辅助人员。

管理层能在任何时候都能方便的获取该矩阵。

1.18是否具有预防性维护计划？

维护保养数据是否被利用来形成预见性维护计划？

供应商应具有针对关键过程设备（由供应商识别）的预防性维护计划。

该计划应是能追踪从维护请求到维护完成再到维护效果评价的整个维护工的闭环。

设备操作者应能有机会去报告问题且问题应能以闭环模式进行处理。

相关数据如：

停机时间，质量拒收（QR），FTT能力，再现性维护作业指令和操作者问题报告等都应该用于改进预防性维护计划。

作为预见性维护计划的一部分，维护数据应得设备维护报验记录1.19供应商是否建立了关键零部件备用清单且这些备用零部件可获得以使生供应商应建立并维持关键零部件备用清单并应确保每一个零件是可用的已使减小生产中断。

关键设备，备品备件清单2.1供应商确保输入接收系统的数据与顾客发运文件上的信息一致。

文件流程和符合项的证据应该存在如：

工艺追踪文件、工作订单等。

当存在接收材料不能准确的与运输文件相符合时，供应商应具有详细的流程来处理接收的差异。

Section2-FloorandMaterialHandlingResponsibility2.2在整个镀锌过程中产品和生产状态是否得到清晰的识别？

建立针对零件和容器的标识管理程序有助于避免批次间的错误处理和混淆。

产品定置和生产阶段管理也有助于确保批次产品在所有要求的操作完成之后才被发运。

顾客产品应被清晰标识并在整个电镀过程中分阶段存储。

未镀、在制品、完成的产品应恰当的分类并识别。

所有的材料应存放在指定的且明确定义的区域。

2.3贯穿整个生产过程的批次追踪和完整性是否得到保证？

流出批次应能追踪到来料批次，批次准确识别的原则和与批次相关信息的链接能提高分析根本原因和持续改进的能力。

批次管理批次管理2.4程序是否能有效的防止不合格零件流入生产系统。

为防止疏忽发运或其他批次零部件被污染，不确定和不符合零件的控制程序是必须的。

该程序还能有效的防止不合格零件流入福特生产系统。

应存在程序以选择恰当的摆放位置、产品标示和持有区域内外物流的追踪。

不符合零部件持有区域应被明确指定以保证材料间的区分。

不合格品控不合格品控制制2.5是否有系统对整个镀锌过程中的疏漏点进行识别以减少不同零部件之间的混淆？

（不相关件、为完成件、不正确的镀锌零件。

）整个电镀供应商应具有文件化的程序来识别并监控每一个过程和设备的遗漏点。

应针对每一次发生零件转换监控潜在遗漏点。

2.6容器是否针对不同的材料是不被影响的？

对客户产品的专用包装箱必须存放合适的材料。

在腾空后和再次使用包装箱以前，需要再检查一下包装箱，确保所有零件和不恰当的原材料都已经被清除。

不恰当的材料资源应被识别和定位，这是为了确保没有不合格的镀锌件或2.7零件装载方式是否形成文件并被控制？

装载参数需被列出，文件化并受控。

包括每架产品数量和装载尺寸。

2.8操作者是否受到材料处理、设备出现紧急情况如能源中断（停电）情非计划或紧急情况停工在很大程度上来自于不恰当过程的风险。

操作者应受到针对包括能源中断等设备紧急情况下的材料处理、围堵措施和产品隔离的培训，培训应有文件记录。

2.9产品的搬运、储存和包装是否能充分保证产品的质量？

电镀装、卸载系统、在线搬运和发运过程都应该针对零件损坏和其他质量关注进行评估2.10是否所有的工厂清洁、现场管理、环境因素和工作条件有益于质量控工厂清洁、现场管理、环境因素和工作条件应有助于质量的控制和改进。

供应商应评估这些条件以及他们对质量的影响。

现场管理方针应该被清晰定义并执行。

2.11是否过程控制参数按照该过程表所规定的频率得到监控？

过程控制参数应按本过程表所规定的频率进行监控。

受计算机监控设备的警报和警报日志需要满足确认的需求。

需指定专人来对过程参数进行验证。

如初始剥离力图或数据日志。

2.12对超出控制/规范的参数是否进行了评估和采取反应计划？

对控制外参数和超出公差范围的参数，有没有文件化的反应计划？

有没有文件证明所有措施都被实施了？

2.13过程测试和最终测试频率是否符合本过程规范表格？

过程测试和最终测试频率是否符合本过程规范表格？

参考过程表格2.14产品测试设备是否得到验证？

测试设备应按适用的顾客规范标准或由ASTM，DIN，EN，ISO，JIS，NIST，SAE等组织发布的统一标准进行校验。

校验结果应得到内部评审、批准并存档。

审核项审核项编号编号审核项目审核项目要求要求客观证据客观证据N/A符合情况符合情况不符合的情况不符合的情况需要立即整改需要立即整改3.1电镀生产线是否有合适的过程控制设备？

参照设备需求的过程表格F3.2过程和试验设备是否被校准，或者当前状态被确认合格和证明是否有一个系统确保使用中的电镀设备标上了合适的校准时间？

这个系统意味着会有一个代表性的数据追踪系统或其他的具有提醒功能的系统。

实验设备应根据客户的特殊要求或统一认可的标准进行校验（如：

ASTM,SAE,ISO,NIST等），校准结果须在内部评估，审批和文件化。

3.3桶、架子和篮子是否实施了维护保养？

供应商应有一个文件化的预防性保养系统并被实施3.4整流器是否被维护？

供应商应有一个文件化的预防性保养系统并被实施3.5对去氢脆炉是否进行年度性的温度均匀性的确认？

温度均匀性的测量需包括空炉和运行时的状态。

零件在炉内必须满足温度至少均匀上升一小时和满足客户要求的温度公差范围3.6对去氢脆炉的热电偶是否每季度进行检查或更换供应商应有一个文件化的预防性保养系统并被实施3.锌及锌合金电镀设备锌及锌合金电镀设备AssessmentJobIdentity:

顾客顾客车间工作单编号车间工作单编号:

零件号零件号:

零件说明零件说明:

材料材料:

电镀要求电镀要求:

项目编号工作审核项目顾客或内部需要Job（Shop）OrderorReferenceDocumentationRequirement实际情况（客观证据）Pass/Fail/N/A5.1合同评审，限期质量计划，FMEA，控制计划等是否建立？

N/A5.2电镀员工是否知道生产零件的客户规范N/A5.3是否建立工艺追踪文件满足客户需求？

5.4对原材料是否进行了识别（零件号，批次号，合同号等）和维护并贯穿整个电镀过程？

5.5是否有证据证明进行了进料检验？

5.6载重和滚动要求是否被识别？

5.7是否使用正确的程序或过程规范？

参考特殊参数过程记录表格。

在下面列出在审核中被查证过的参数5.8产品检验要求是什么？

每个零件都要有一个镀锌规范要求。

零件必须符合所有要求，将所有要求严整的要求列在下面工作审核工作审核-产品评审产品评审5.8.1镀层厚度测试方法测试频率和数量样本选择规范5.8.2腐蚀试验测试方法测试频率和数量样本选择规范5.8.3去氢测试（需要时）测试方法测试频率和数量样本选择规范5.8.4附着力测试测试方法测试频率和数量样本选择规范5.8.5合金（需要时）测试方法测试频率和数量样本选择规范5.8.6TorqueTension扭转张紧力（需要时）测试方法测试频率和数量样本选择规范5.8.7外观（装饰用）测试方法测试频率和数量样本选择规范5.8.8Requirement:

S.T.E.P.（装饰用）测试方法测试频率和数量样本选择规范5.8.9气孔数/尺寸（装饰用）测试方法测试频率和数量样本选择规范5.8.10Requirement:

Ductilitybyfoil（装饰用）测试方法测试频率和数量样本选择规范5.8.11Requirement:

内应力（装饰用）测试方法测试频率和数量样本选择规范5.8.12Requirement:

热循环（装饰性塑料）测试方法测试频率和数量样本选择规范5.9是否有合适的过程步骤完毕确认5.10所有检验步骤在控制计划中是否被文件化？

5.11控制计划与实际操作步骤是否一致？

5.12如果有额外操作步骤，是否被授权？

5.13一旦订单被确认，如何证明过程被完成了?

5.14出货检验报告是否有授权人签字确认？

5.15零件和容器是否随意的存放或被污染？

包装要求包装要求5.16Arepackagingrequirementsidentified?

包装要求是否被识别？

5.17包装是否考虑了混料？

（包装超出容器高度）运输要求运输要求5.18零件是否被容易识别？

5.19容器是否有标签？

电镀工或检验员职责电镀工或检验员职责ITEM#Category/ProcessStepsControlMonitoring1.0MetalCleaning金属清洗金属清洗Type:

Size,volume:

Proprietaryname:

Chemicalsupplier:

A1.1温度自动1/DayA1.2浓度自动或手动1/DayA1.3时间按技术数据表按工艺过程卡A1.4搅拌按技术数据表按工艺过程卡A1.5电流/电压（Asapplicable）自动1/班A1.6液面位置自动或手动1/ShiftA1.7漂洗工艺过程卡1/Shift2.0Acid酸酸Type:

Size,volume:

Proprietaryname:

Chemicalsupplier:

A2.1Temperature-OptionalAutomatic1/ShiftA2.2ConcentrationAutomaticorManual1/ShiftA2.3Time（Lessthan10MinutesorCustomerSpecific）AutomaticContinuousA2.4InhibitorPerTechDataSheetN/AA2.5SolutionLevelAutomaticorManual1/ShiftA2.6RinseProcessSheet1/Shift3.0酸性电镀槽酸性电镀槽AcidPlatingBathType:

Size,volume:

Proprietaryname:

Chemicalsupplier:

A3.1TemperatureAutomatic1/ShiftA3.2TimeAutomatic1/ShiftA3.3Current/VoltageAutomatic1/ShiftA3.4ChlorideConcentrationManual1/DayA3.5pHAutomaticorManual1/ShiftA3.6PlatingTestCell（Hull）Manual1/DayA3.7MetalConcentration（s）AutomaticorManual1/DayA3.8Buffer（Ammonia/BoricAcidperTDS）Manual1/DayA3.9FiltrationContinuous1/ShiftPROCESSTABLEA-Zinc-ZincAlloyPlatingAllrequirementsgivenbelowaresubordinatetocustomerspecificrequirements.Thecustomermayhaveadditionalrequirements,e.g.,inspectiontesting,greaterfrequencies,etc.Whenperformingthejobaudit,theauditorshallverifyplaterisconformingtocustomerrequirements.A3.10Agitation（Rackonly-othersoptional）Continuous1/ShiftA3.11RinsePerProcessSheet1/Shift4.0碱性电镀槽碱性电镀槽Type:

Size,volume:

Proprietaryname:

Chemicalsupplier:

A4.1TemperatureAutomatic1/ShiftA4.2TimeAutomatic1/ShiftA4.3Current/VoltageAutomatic1/ShiftA4.4CausticConcentrationManual1/DayA4.5PlatingTestCell（Hull）Manual1/DayA4.6MetalConcentration（s）AutomaticorManual1/DayA4.7FiltrationContinuous1/ShiftA4.8RinsePerProcessSheet1/Shift5.0除氢脆除氢脆OvenType:

OvenTemperature:

6.0钝化钝化Type:

Size,volume:

Proprietaryname:

Chemicalsupplier:

A6.1AcidActivationPerControlPlanN/AA6.1.1-ConcentrationAutomaticorManual1/ShiftA6.1.2-TimeAutomaticorManual1/ShiftA6.2PassivatePerControlPlanN/AA6.2.1-ConcentrationAutomaticorManual1/ShiftA6.2.2-TemperatureAutomaticorManual1/ShiftA6.2.3-TimeAutomaticorManual1/ShiftA6.2.4-pHAutomaticorManual1/ShiftA6.2.5-AgitationAutomaticorManual1/ShiftA6.2.6-Contamination（e.g.Fe,PerProcess1/weekA6.3RinsePerProcessSheet1/ShiftA6.4DryPerTechDataSheetPerProcessSheet7.0SupplementalTreatments-SealersandTorqueTensionModifiersA7.1ConcentrationAutomaticorManualPerControlPlanandTDSA7.2SolutionTemperatureAutomaticPerControlPlanandTDSA7.3TimeAutomaticorManualPerControlPlanandTDSA7.4pHAutomaticorManualPerControlPlanandTDSA7.5DryingTemperatureAutomaticPerControlPlanandTDSA7.6SpinSpeedAutomaticPerControlPlanandTDSA7.7AgitationAutomaticorManualPerControlPlanandTDSITEM#Zinc/ZincAlloyDecorativePlatingEQUIPMENTTYPEVerificationFrequencyCalibrationFrequencyF1XXpHMeter/ProbeDailyYearlyF1.2XXWetAnalysisN/AN/AF1.3XXAtomicAbsorption（Optional）F1.4XSaltSprayCabinetN/AYearlyF1.5XXThicknessTesterDailyYearlyF1.6XSTEPN/AYearlyF1.7XCASSN/AYearlyF1.8XMicroscopeN/AYearlyF1.9XFreezer（POPonly）N/AYearlyF1.10XLabOven（POPonly）N/AYearlyF1.11XStress（ExternalTestingAcc.）N/AYearlyF1.12XSulfurbyFoil（ExternalTestingDailyYearlyF2XDuctility（ExternalTestingAcc.）N/AYearlyF2.1XPoreCount/ActiveSitesN/AN/AF2.2XPullTesterN/AYearlyF2.3XXLabRectifierN/AYearlyITEMZinc&ZincAlloyDecorativePlatingEQUIPMENTTYPEVerificationFrequencyCalibrationFrequencyF3XXMachine-ReturntypeautomaticXXRackRackSizeXBarrelHorizontalObliqueBarrelSize-volume-dimensionsF3.1XXHoistManualAutomaticRackSizeBarrelSizeF3.2XXRectifierTypeWatercooledPROCESSTABLEF-EQUIPMENTAllrequirementsgivenbelowaresubordinatetocustomerspecificrequirements.Thecustomermayhaveadditionalrequirements,e.g.,inspectiontesting,greaterfrequencies,etc.Theauditorshallverifyplaterisconformingtocustomerrequirements.LABORATORYEQUIPMENTMINIMUMREQUIREDTESTINGCAPABILITYPROCESSEQUIPMENTAircooledAmperagecontrolledITEMZinc&ZincAlloyDecorativePlatingEQUIPMENTTYP