上海浦东新区公园管理所上海园林绿化工程安全质量监.docx

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上海浦东新区公园管理所上海园林绿化工程安全质量监

上海市浦东新区公园管理所（上海市园林绿化工程安全质量监督站浦东分站）2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区新区公园管理所（上海市园林绿化工程安全质量监督站浦东分站）概况

一、主要职能

1、参与编制本区公园绿地的发展规划、建设计划。

2、负责管辖的直管设施的维修、改造及日常管理工作。

3、承担本区绿化委员会办公室日常工作。

4、承担本区古树名木及后续资源的管理工作。

5、承担本区绿化工程质量、安全监督管理工作。

6、完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区公园管理所（上海市园林绿化工程安全质量监督站浦东分站）设5个内设机构，即：

养护管理科、群众绿化科、古树名木管理科、绿化工程安全质量监督科、综合办公室。

第二部分上海市浦东新区公园管理所（上海市园林绿化工程安全质量监督站浦东分站）2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

7,050.28

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

1,501.08

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

126.89

九、医疗卫生与计划生育支出

32.7

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

7,543.09

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

23.63

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

8,551.36

本年支出合计

7,726.31

用事业基金弥补收支差额

结余分配

1.08

年初结转和结余

504.9

年末结转和结余

1,372.87

总计

9,100.26

总计

9,100.26

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　8,551.36

　7,050.28

　1501.08

208

社会保障和就业支出

　126.89

208

行政事业单位离退休

　126.89

208

事业单位离退休

　8.98

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

　64.89

208

机关事业单位职业年金缴费支出

53.02

210

医疗卫生与计划生育支出

　32.7

210

医疗保障

　32.7

210

事业单位医疗

　32.7

212

城乡社区卫生

8,368.14

6,867.06

1501.08

212

城乡社区环境卫生

8,368.14

6,867.06

1501.08

212

城乡社区环境卫生

8,368.14

6,867.06

1501.08

221

住房保障支出

23.63

221

住房改革支出

23.63

221

住房公积金

23.63

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　7,726.31

　781.44

　6,944.87

208

社会保障和就业支出

126.89

208

行政事业单位离退休

126.89

208

事业单位离退休

8.98

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

64.89

208

机关事业单位职业年金缴费支出

53.02

210

医疗卫生与计划生育支出

32.7

210

医疗保障

32.7

210

事业单位医疗

32.7

212

城乡社区支出

7,543.09

598.22

6,944.87

212

城乡社区环境卫生

7,543.09

598.22

6,944.87

212

城乡社区环境卫生

7,543.09

598.22

6,944.87

221

住房保障支出

23.63

221

住房改革支出

23.63

221

住房公积金

23.63

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

7,050.28　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

126.89　

九、医疗卫生与计划生育支出

32.7　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

5,999.09　

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

23.63　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

7,050.28　

本年支出合计

6,182.31　

年初财政拨款结转和结余

504.9　

年末财政拨款结转和结余

1,372.87　

一般公共预算财政拨款

504.9　

政府性基金预算财政拨款

总计

7,555.18　

总计

7,555.18　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

126.89

208

行政事业单位离退休

126.89

208

事业单位离退休

8.98

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

64.89

208

机关事业单位职业年金缴费支出

53.02

210

医疗卫生与计划生育支出

32.7

210

医疗保障

32.7

210

事业单位医疗

32.7

212

城乡社区支出

5,999.09

598.22

5,400.87

212

城乡社区环境卫生

5,999.09

598.22

5,400.87

212

城乡社区环境卫生

5,999.09

598.22

5,400.87

221

住房保障支出

23.63

221

住房改革支出

23.63

221

住房公积金

23.63

合计

6,182.31

781.44

5,400.87

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

624.87

301

基本工资

93.75

301

津贴补贴

14.98

301

奖金

32.44

301

其他社会保障缴费

44.58

301

伙食补助费

301

绩效工资

311.94

301

机关事业单位基本养老保险缴费

64.89

301

职业年金缴费

53.02

301

其他工资福利支出

9.27

302

商品和服务支出

121.11

302

办公费

12.62

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

0.10

302

水费

0.80

0.8

302

电费

7.2

302

邮电费

9.07

302

取暖费

302

物业管理费

11.81

302

差旅费

1.75

302

因公出国（境）费用

5.09

302

维修（护）费

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

0.05

302

公务接待费

1.19

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

11.54

302

福利费

9.44

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

50.45

303

对个人和家庭的补助

32.61

303

离休费

303

退休费

8.98

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

23.63

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

2.85

310

办公设备购置

2.85

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

781.44

657.48

123.96

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

1.19

6.28

5.09

1.19

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区公园管理所（上海市园林绿化工程安全质量监督站浦东分站）2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为9,100.26万元、支出总计为9,100.26万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加2,583.88万元。

主要原因：

财政拨款收入增加650.31万元，其他收入增加1,500.67万元，历年结余支出增加432.9万元，收入合计增加2,583.88万元；社会保障和就业支出增加118.27万元，医疗卫生与计划生育支出增加1.31万元，城乡社区支出增加1,586.82万元，住房保障支出增加8.89万元，结转下年支出增加868.59万元，支出合计增加2,583.88万元。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计8,551.36万元，其中：

财政拨款收入7,050.28万元，占82.44%；其他收入1,501.08万元，占17.56%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计7,726.31万元，其中：

基本支出781.44万元，占10.11%；项目支出6,944.87万元，占89.89%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算7,555.18万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,055.21万元，增长26.23%。

主要原因：

增加项目收入支出。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出6,182.31万元，占本年支出合计的80.01%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加187.24万元，增长3%。

主要原因：

机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出6,182.31万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出126.89万元，占2.05%；医疗卫生与计划生育支出32.7万元，占0.52%；城乡社区支出5,999.09万元，占97.03%；住房保障支出23.63万元，占0.4%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,894.25万元，支出决算为7,551.18万元，完成年初预算的109.52%。

决算数大于预算数的主要原因：

年中预算调整。

其中：

1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休8.98万元。

主要用于：

退休人员退休费等支出。

年初预算为8.13万元，支出决算为8.98万元，完成年初预算的110%。

决算数大于预算数的主要原因：

年中预算调整。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出64.89万元。

主要用于：

在职职工养老金支出。

年初预算为0万元，支出决算为64.89万元，决算数大于预算数的主要原因：

年中预算调整。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出53.02万元。

主要用于：

在职职工职业年金支出。

年初预算为0万元，支出决算为53.02万元。

决算数大于预算数的主要原因：

年中预算调整。

2、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗支出32.7万元。

主要用于：

在职职工医疗保险支出。

年初预算为37.19万元，支出决算为32.7万元，完成年初预算的87.92%。

决算数小于预算数的主要原因：

年中预算调整。

3、城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生支出5,999.09万元。

主要用于：

单位职责的完成。

年初预算为6,825.26万元，支出决算为5,999.09万元，完成年初预算的87.89%。

决算数大于预算数的主要原因：

年中预算调整。

4、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出23.63万元。

主要用于：

在职职工的住房公积金支出。

年初预算为23.67万元，支出决算为23.63万元，完成年初预算的99.83%。

决算数大于预算数的主要原因：

年中预算调整。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出781.44万元，包括人员经费657.48万元，公用经费123.96万元。

基本支出中：

1、工资福利支出624.87万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出123.96万元，主要用于：

办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出32.61万元，主要用于：

退休费、住房公积金。

4、其他资本性支出2.85万元。

主要用于：

办公设备购置。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.19万元，支出决算为6.28万元，完成预算的527.73%，其中：

因公出国（境）费决算为5.09万元，预算数为0万元，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.19万元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：

年中调整预算。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加5.09万元，增长427%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加5.09万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算持平1.19万元。

因公出国（境）费支出增加的主要原因：

年中调整预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.09万元，占81.05%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.19万元，占18.95%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出5.09万元。

全年安排因公出国（境）人数1个、累计1人次。

开支内容包括：

赴英考察（浦府外（2016）0896号）。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

主要用于公务用车购置0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出1.19万元。

其中：

国内公务接待支出1.19万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于来往业务联系人员客饭，列明公务接待56批次、200人次，其中：

接待外宾0批次、0人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）354.05万元，其中：

货物采购金额2.85万元、工程采购金额351.2万元、服务采购金额0万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额81.52万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额277.87万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额80.13万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购

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