职教中心后勤管理制度.docx
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职教中心后勤管理制度
某职教中心后勤管理制度
总务主任（副主任）职责
校总务处是学校教育、教学、师生生活的后勤机构，承担学校的经济管理、财产管理、教学、生活物资供应和为师生提供生活服务的重要工作。
总务主任是在校长领导下，组织后勤人员开展政治理论学习，提高业务水平，树立服务意识，勤奋努力工作，完成责任目标。
其主要职责是:
1、校园、校舍的规划建设和校园绿化、美化、净化工作，开源节流，增加教育投入，改善办学条件。
2、做好校舍设备、设施等资产管理，进行房屋设各、设施的安全检查并做好维护和维修工作。
3、管好财务，合理利用资金，坚持财经纪律，贯彻民主理财原则。
4、负责教学仪器、图书资料，音、体、美、电教器材，教学用品，水、电气的供应和管理工作。
5、做好教职工福利，管理食堂、宿舍等其它公共福利事业，解决教职工的实际生活困难。
6、做好后勤人员的思想政治教育，建立健全岗位责任制，定期检查考核。
财务人员职责
1、严格执行上级批准的学校的计划，严格控制，"及时登记各部门经包管制度，并督促节约使用。
2、熟悉有关方针政策和规定，带头执行并做好宣传督促工作，对不符合规定的或手续不合、凭证不齐（实）的开支有权拒付。
3、按照制度规定，算帐、报帐和预决算的编制及财务分析等工作，做到手续完备，数字有根据，帐表正确反映，情况真实可靠，并妥善保管帐册，报表等资料。
4、按月做好经费分类帐，了解与掌握专项经费情况。
5、按时发放工资（包括聘请人员、退休人员的工资）、奖金等，做好食堂经费的收费和报销工作。
6、开学前做好收费工作，每学期放假前结清代办费。
7、提高服务质量，改进服务态度。
8、有整体观念，服从总务主任分配。
完成总务主任安排的其它工作。
会计人员工作职责
会计工作是管理好学校经济，执行国家财会万针、政策的一项重要工作，会计应努力做好到下工作:
一、根据上级布置，结合学校情况及时编好年度预算，按预算包干指标拟定计划，通知有关部门遵照执行。
专款专用，并经常检查执行情况和效果。
二、对预算执行情况要对比分析，发现问题及时反映，按费用性质记好
下列各种款项帐:
1、认真记好经费总帐和明细帐，根据下达的预算数，分析支出情况，发现问题及时反映，并按月做好结帐工作。
2、认真记好其它存款帐的总帐和明细分类帐，经常分析收支情况，及时反映，并按月做好结帐工作。
3、认真记好固定资产帐，并与保管人员进行对帐。
4、认真记好学生交费记录，及时清出欠费名单，进行催收。
三、对上述各种帐户收支发出的单据做好审查复核工作，并按月装订成册，妥善保管，不得散失。
四、经费支出和其它户存款要按月、季、年度编好会计报表上报。
五、每月4日前做好工资表。
适时做好发放其它费用的表格清单。
六、负责保管好各种收费单据凭证。
七、认真积累有关资料，做好木年度决算工作，为下年度预算做参考。
出纳人员工作职责
学校出纳是管理资金收付、执行财经政策、财经纪律和财务制度的第一线工作，出纳员应努力做好以下工作:
一、根据有关制度，及时认真做好经费、存款及其它各项费用的现金和转帐收付工作;对违反政策、纪律、制度的一切收付应坚决抵制。
二、在办理各项收付工作时要防止一切可能发生的差错，如有差错应查明原因及时汇报并改进。
三、根据每天发生的收付凭证，分别现金与转帐，及时按科目记好现金付帐、银行存款帐，核对现金库存和银行存款金额。
做好现金收付日结单，月终做好结帐工作。
四、按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。
库存现金不得超过银行的限额，不得以白条抵库存，不得保留帐外公款。
五、经常检查各项暂付款和应收未收款项，及时催收入库存。
六、每月做好工资发放准备工作，并按时发放。
适时发放其它费用。
七、每学期开学前要做好各项收费的准备工作。
八、经常注意各项单据凭证的使用结存情况，并及时办好添印手续。
九、认真保管好各项单据凭证，印章和钥匙，严守各项数字机密。
保管人员工作职责
一、认真执行学校财产保管和分发物品的各项制度、规定，坚持原则，保证供应，努力做好本职工作。
二、物资购进入库，要认真验收数量、质量，并分别登入种类帐册，做到物帐清楚，防止差缺。
三、添购各种物品有计划，要精打细算，并注意节约使用，既要有-定数量的库存，又要防止积压浪费。
四、管好各类库存物品器材，做到分类存放，整齐干净，注意经常查库存，防止霉坏散失。
五、发出物品器材一定要按有关规定办好领用手续，做到帐目清楚，有据可查，凡非本职工作之物品拒发，必要时须经主任批准。
六、外借物品器材等，要查明用途，办好借用手续，并注意及时催还。
如属不当可借，重要物品经主任批准可借用。
七、定期盘点结算，并及时向主任汇报。
八、做好联系和指导各教室、各处室保管的工作，督促他们管好学校设备和财产。
九、注意抓时间巡检、回收散置物品、物资、器材等。
对于人为损坏丢失者，要抓紧追赔。
食堂管理人员工作职责
1、对食堂、小卖部食品的质量、卫生、安全具体负责。
2、对食堂、炊事员的出勤、劳动纪律和态度进行考核。
3、做好每天所有物品、蔬菜的收货和检查工作，凡不符合要求的一律退回。
严禁"三无"产品和腐烂变质的物品进入。
4、要求所有从业人员必须持证上岗。
督促、检查搞好个人卫生。
5、组织从业人员每半月召开一次小结会，学习和培训相应的食品卫生法和有关知识。
6、制定相应的管理制度和卫生管理制度，并要求上墙。
7、要求供货商随时提供产品质检报告单，并鉴定供货协议。
深入市场随时了解、掌握价格动态。
8、要求所有人员必须严格按照有关食品卫生法和上级有关部门的规定进行操作。
9、定期和不定期抽查食品卫生和安全工作，坚持每天尝菜和留样制，确保万无一失。
发现问题及时上报。
10、每天写师傅认真安排菜谱，切实抓好伙食质量，并不断变化花色品种，经常向教师学生了解情况，努力使全体师生吃得满意、放心。
炊事员员工作职责
一、爱岗敬业，在食堂负责人的带领下，努力做好本职工作。
持证上岗。
二、遵守劳动纪律，准时上班，为师生服务，乐于奉献。
三、认真学习《中华人民共和国食品卫生法》，努力搞好食品卫生、餐具卫生、厨房环境卫生、个人卫生。
四、刻苫钻研业务知识，不断提高业务水平。
五、遵守学校规章，服从教育教学的需要，按时开饭，热心服务，不断提高服务质量。
锅炉房管理员职责
1、要有强烈的事业心和责任感，要有安全意识，要有热诚服务、乐于奉献的职业道德。
2、爱岗敬业，尽职尽责，服从学校安排并接受上级主管部门与学校师生员工的检查监督。
3、不得私自将锅炉房转让、转租、转包他人。
4、密切配合学校工作，保证住校生开水供应和洗澡热水供应到位。
5、搞好锅炉房及其周围的环境卫生，做好锅炉进出水巷道和天然气管道的维修保养工作，防止一切锅炉安全事故发生。
防火职责
一、在主管校长（学校防火安全管理入）领导下，坚持"预防为主甘防消结合。
的消防工作方针，认真贯彻落实消防法律、法规及有关规章制度，做好防火安全管理工作，充分发挥防火安全管理工作的作用。
二、配合有关部门对师生员工进行防火安全宣传教育，开展防火检查，督促落实防火责任制、防火安全措施和火灾隐患的整改。
对重大火险隐患要及时报告主管副校长。
三、负责学校消防设施、器材配置的监督、管理，保证消防设施、器材处于完好状态。
四、领导学校义务消防队并经常开展灭火技能训练，提高灭火战斗力。
五、制定灭火私应急疏散预案，建立健全防火规章制度。
发现火情及时组织力量扑救，保护火灾现场。
六、协助有关部门调查火灾原因，处理一般火灾事故。
七、每年组织开展学校的"119"消防日活动。
八、对有违反消防管理行为的人，根据法规、规定提出处理意见。
水工、电工职责
1、经常检查学校水电设备的使用情况，确保安全用水、用电，严防意外事故发生。
2、管理好学校的配电房，保证各处室和教室用电，做好配电设施和供水管道的平时维护工作和一年一度的检修工作。
3、每天做好工作记录;认真做好每月水表、电表的抄表工作，做到及时准确。
4、配合有关部门经常对师生进行节约用水、用电的教育，并采取必要措施，堵漏防盗，克服浪费现象。
花工职责
1、以主人翁精神做好学校的绿化工作，每学期初制定本期绿化工作计划并严格按计划实施。
2、每天负责学校绿化区域的浇水工作和定期负责修剪工作。
3、遵守学校各种规章制度，不拿学校的花草、农药、化肥、花盆等公物做人情。
4、工作期间不得离开工作岗位，因事因公外出需向总务主任请示、请假。
5、服从安排，乐意接受并完成各项临时性的任务，教育学生爱护花木。
清洁工职责
1、每天定时清扫学校主要道路，做到地面无纸屑、果皮、塑料袋等上垃圾杂物。
2、定期清扫疏通学校主要沟渠，保证沟渠清洁畅通。
3、爱护和保管好清洁用具和劳动工具。
4、认真清理和打扫所负责的处、室的清洁卫生。
5、每天上午将垃圾周围打扫干净，将垃圾桶放整齐。
6、认真做好其他环卫工作，教育学生爱护清洁卫生。
7、每天定时打扫厕所，并用水冲洗，夏秋季节及时喷药防害。
财务制度
一、现金管理制度
学校财务实行校长负责，总务主任管理，由会计、出纳、制票员负责具体工作。
财务管理坚持经费内审，民主公开，日清月结的原则。
加强现金管理，财务报销管理、报销程序管理工作:
1、严格控制现金使用范围，除按现金管理暂行条例规定的范围可以使用现金外，应当通过开户银行转帐结算。
2、严格实行核定的库存限额。
单位所有的现金除核定的现金库存限额外，其余必须存入当地开户银行或信用社。
不得自行保留，也不得以个人名义存入银行。
3、加强对坐文现金的管理。
当天收入的现金要及时送存银行，支用现金时，通过银行文取，无特殊情况不准坐支现金。
4、坚持"钱帐分管、互相监督"的原则。
出纳员管钱不管帐，会计管帐不管钱，做到发管明确，职责清楚。
5、现金的日常收支管理。
出纳员收付现金，要及时记帐。
每日业务终了后，就结清当天帐目，清查库存款，帮到日清月结。
6、慎重处理现金库存的长、短款项。
库存现金如有长余短缺，应查明原因报单位领导人批准再作处理。
二、学校经费内审制度
（一）成立财经审核小组，由3—5人组成，组长由分管领导兼任，成员由党政、工、团、教师代表兼任，负责审理当月经济活动所发生的原始凭证，审查小组成员保证相对稳定，并报教育局备案，每期末将经费审查情况报教育局内审组。
（二）建立有关货币资金，财产物资的内部控制制度，凡涉及货币资金和财物的收付、结算、审核、登记等工作，不得由一人兼管。
（三）单位行政领导人会计机构，会计人员和其他人员执行《会计法》办理会计事项。
（四）购买实物的原始凭证，必须有实物负责人的验收证明和经手人的证明，属于固定资产等大额支出凭证，还必须具备领导审批，支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款证明和指定人员的审批意见。
（五）对于校际性的支出，必须由会计造册，领导审批，出纳付款，禁止任何人设立小钱柜，私自乱发补助、资金、奖品。
基础设施的运行，使用和维护制度
学校基础设施是指校舍、音、体、美器材、实验室、图书、计算机室、学生公寓、食堂、水电气供给等设各设施，是教学活动，师生工作生活的场所，是完成教学任务私师生生活的物质保蹿。
为明确责任、完善措施、杜绝一切事故礼维护师生员工的生命财产安全、维护校园正常教学秩序特制定本制度。
一、加强管理、明确工作要求。
1、各管理部门负责对所辖基础设施进行管理，要细化管理措施，强化工作落实，及时发现问题，认真进行整改，"确保安全有效，做到了万无一失。
2、总务处要健全基础设施档案，掌握金校基础设施的详细情况，加强对基础设施的检查、维修、维护和保养。
二、基础设施的运行和使用。
1、学校严禁有安全隐患的基础设施运行和使用。
2、总务处物业管理组和各部门、各年级要对基础设施的运行和使用过程进行有效监察，特别要注意铁床、铁门窗、蓝球架、足球门、围栏等钢结构件的锈蚀，焊接处、螺丝扣件处松脱等情况，注意墙体和基础的变化，注意屋面、楼梯等空心税制板的断裂情况。
3、认真做好基础设施的排查工作，梳理呵能出现的问题，坚持一日一查，带假日后拉网式排查原则。
对排查中发现的问题及时进行整治，对学校难以判断或解决的要立即问上级报告并立即停止运行和使用。
三、基础设施的维护
1.学校基础设施要有日常维护制度，把隐患扼杀在发生之前;
其各管理部门、年级要本着勤俭节约的原则，加强基础设施的维护保养、严防人为损坏，防火、防盗，对自然损坏的基础设施要及时修复。
学校校舍管理办法
校舍是学校教育、教学活动的场所，是师生的生活之地，加强校舍管理，防止国有资产损坏流失，为学校教育、教学活动和师生的生活提供安全有效的房舍和设备设施。
确保师生安全和社会稳定，创建和谐校园，是学校工作的重要组成部份。
为此，特制定《学校校舍管理办法》：
1·学校校舍管理在管理领导小组的监督下实行专人管理，特别是对教学用房、功能用房、公寓等师生活动的场所以及使用年限较久和木质小青瓦屋面的房舍要加强检查力度。
2·校舍坚持一日一查，一周大查，节假日后拉网式排查制度（要有检查情况记载，问题处理措施以及处理结果）"
3·对房舍的隐患排查要有针对性，发现隐患时要及时上报，安排整改，具体内容与要求是：
①房屋承重件（如，墙、柱、梁、板或屋架）是否开裂、弯曲、变形等;是否有非上人屋面擅自改为上人屋面，人为增加负载现象。
②围墙等附属设施是否倾斜、开裂;
③外墙面砖是否存在开裂、松动脱落现象:
④室外二水是否存在开裂、下沉现象，散水分格缝的嵌缝油膏是否老化缺损;
⑤钢窗的窗扇、窗框及连接件是否严重锈蚀，窗玻是否牢固、完好;
⑥塑钢窗开启时是否晃动大，窗扇限位器是否失效，窗玻是否牢固、完好，落地玻璃是否系用安全玻璃、玻璃上的安全警示标志是否清楚;
⑦消火栓箱内配件是不齐备完好，消防管上的阀门是否启闭灵活;
⑧灭火器的型号与场所是否相配，数量是否配足，灭火剂压力是否正常;
⑨电线是否老化，电线粗细与设备正常用电负荷是否相配，配电箱及箱内部件是否齐全，电线排列是否整齐，螺帽压线是否坚固，进出箱线是否裸露;
⑩室内外所装灯具、电扇、开关、插座等是否完好无损;接线、吊线是否牢固；
⑨屋面明设避雷焊点是否锈蚀、松脱、排水管口是·否堵塞等。
⑨楼梯栏杆（板）是否牢固，楼梯踏步标识中线、旁边安全提示语是否清楚，楼梯照明灯消防应急灯、安全出口指示牌是否完好有效。
4、健全校舍档案
（1）·校舍档案是监督房舍的使用过程，房舍结构特征，安全隐患的查找整改情况的主要依据。
（2）·校舍档案要将全校房舍一一登记，包括房舍名称、建筑面积、房屋的结构、层数、'修建年月、建筑结构的特征等详细记载，以追踪管理，防止隐患。
物品采购、登记、保管和使用制度
为了保障学校教育教学活动的开展和师生工作、生活需要，学校购置必要的物品，本着"严格管理、勤俭节约、安全有效"的原则，特制定本制度。
一、物品采购制度;
为了认真地贯彻政府采购有关文件精神，落实校务公开制度，搞好学校财务预算工作，使学校物品采购程序化、规范化、制度化，现制定以下物品采购制度。
1、采购工作遵循原则。
（1）．公开、公平、公正的原则；
（2）．自觉接受监督的原则；
（3）．节约、实用的原则；
（4）．申报、审批、入库登记的原则；
（5）．轻、重、缓、急，量入为出，计划预算的原则。
2、采购工作程序。
常规物品采购：
500元以下：
部门申报（填写请购单）分管副校长确认总务处实施入库登记使用部门领用签字。
500元—1000元：
部门申报（填写请购单）分管副校长确认校长确认总务处采购入库登记使用部门领用签字
1000元以上：
部门申报（填写请购单）分管副校长确认校长确认总务主任根据物品特点提出采购方案（包括政府采购、多方询价、谈判、议标等方式）请示分管副校长同意总务处组织实施入库登记使用部门领用签字
3、采购工作注意事项。
（1）．采购工作由学校总务副校长分管，总务主任负责实施，但应主动听取使用部门的意见。
（2）．采购物品数量、价格，原则上不能突破请购单的上报预算。
（3）．对图书资料、电子类产品、电器设备，品牌的质量、价格等要应请教有关专家后再组织采购。
（4）．对仓库备用性办公用品的采购，由仓库保管员提出添置计划，报总务主任审核，经总务副校长、校长审批后，由总务处组织实施。
（5）．尽量实行定点采购，以降低购买价格。
（6）．部门申报须科室负责人签字。
（7）．100元以上的物品，要有两人采购；500元以上的物品由总务和相关科室共同采购；1000元以上的物品由三人采购；上万元的物品，要有财务人员参加采购。
（8）．单位价值500元以上（含500元）物品，大批量采购，必须入固定资产账。
（9）、学校办公用品，师生工作、生活用品，水、电、气设施的维修维护材料等由学校总务处统一采购。
（10）、购买物品必须按市场批发价，比选质量好、价格低、售后服务好的商家厂家，严禁购买"三无"产品，过期、劣质产品。
二、物品的登记:
1.物品采购员（经手人）购回物品后先交保管员登记，并在购买发票上签实物验收人姓名。
2.物品保管员应将物品按低质易耗和固定资产分类登记，做好财物保管账和固定资产实物账。
三、物品的保管和使用:
1.非常用物品原则上用多少购多少，不库存、不积压，常用物品可批量
采购，但要加强保管，做好防腐、防潮、防火、防盗工作。
2.物品使用要本着勤俭节约的原则，各部门要加强管理，建立财物损坏
赔尝制度，人为损坏督促赔尝，自然损坏及时维修。
3.物品保管要加强财物的日常维护保养，确保完好有效、安全使用。
财务报销管理制度
（一）财务清款报销按照资金费用，归口管理，坚持先计划，经批准再开支的原则，做到清款有依据，报销有凭证，手续要齐全，同时耍符合规定，要经得起检验。
（二）财务报销的凭证要素必须齐全:
1、要有台头，日期，大写与小写，而且大写与小写要符合，售货员要签全名，并盖上私章，甲种和乙种发票必须加盖公章。
2、凡在小摊点购置零星物件的发票和请临时勤杂工工资收据必须具有售货员或收费人的详细地址（写清县、乡、村、组）方能报销。
3、所有报销凭证，必须有经办人员主管领导签字才能报销，若是需要库存的物资和凭证，还需保管员签名或盖章方能报销。
（三）对预算外经费的报销，必须严格按照行政办分配的标准，分文不得超出，报销时必须有主管领导签字，同时划下各所分配的计划。
（四）教职工因公出差，凭批准手续向财务上借支差旅费，回校三大内向财务结帐报销，不准拖欠公款，如长期不报销结帐者，财务上可在木人工资中扣还，差旅费的报销，必须严格执行有关标准规定，经有关领导签字方能报销。
（
（五）本办法适用本校一切费用款项的清款、开支、报销。
四、报销程序
我校实行的是财务预算及报帐审批制度，所以各组、处、室及个人如有采购计划，需预先报告，以便财务室进行资金安排，具体操作程序如下:
（一）申请各组处、室及个人预先填报《费用开艾、报帐报告单》分管校和签字，并报总务处备案。
（二）采购采购人员由校长指定分管负责人，专业人员和总务处人员共同采购。
（三）验收各类物品采购回来后，交保管员验收入库。
价格500元的物品则需用各财务室报告，作为学校固定资产上帐。
保管员同时也要作好公物记载。
（四）签字经手人将采购物品交保管员后在单据上签字，总务主任审核签字后由校长签字报销。
（五）报销经手人手续齐备后，告知总务处作出报销资金安排，到财务室报帐，完清全部手续。
饮食卫生制度
一、认真学习，贯彻执行《中华人民共和国食品卫生法》及有关卫生法规。
二、不收不出售腐烂变质、过期或无三期（生产日期、出厂日期、保质期或保存期）的食品。
三、坚持工具售货、不用手拿、不用废纸等污染不洁的包装纸包裹食品。
四、定期检查经营的食品，及时取缔超过期食品。
五、搞好室内外环境卫生。
六、搞好个人卫生，做到"四勤"。
七、穿戴清洁的工作台衣帽。
八、从业人员一年一次健康检查，取得健康证后方可上岗作业。
食堂安全管理制度
一、厨房操作间、食品加工间、库房等地严禁与食堂无关的人员出入。
食堂工作人员会客必须出外。
二、食堂门窗等各种对外通道必须按照上锁封闭，每天由专人负责检查落实，防止食堂财物被盗或损坏。
严防坏人投毒等事故发生，如因当事人疏忽造成事故视后果追究其责任。
三、坚持对每顿食物进行试尝、留样制度。
发现问题及时处理。
剩余食物一律当天处理不得隔夜。
如发现中毒事件，必须立即上报，及时处理。
四、加强对食品加工的过程管理。
除严禁加工可疑变质食品外，对市场出售经过保鲜处理的各类蔬菜均要先进行浸泡消毒，经清水反复冲洗后方可加工。
食堂工作人员管理制度
一、食堂工作人员须身体健康，经体检合格领取《健康证》后，方可上岗工作。
《健康证》有效时间为一年，一年期满后须重新体检合格后才能继续聘用。
二、上岗期间如患各种化脓性炎症，及患葡萄球菌咽喉炎、流感等病应立即隔离治疗，暂停工作。
待病愈后经医院体检鉴定合格才能继续上岗工作。
三、食堂工作人员上岗前必须经过卫生法规和卫生知识的培训并考试合格。
上岗期间应按时参加学校组织的各类知识和技能培训及各种会议。
四、食堂工作人员卫生要求:
1、个人卫生（做到四勤）:
勤洗手、剪指甲;勤洗澡、理发;勤洗衣服、被褥;勤换工作服。
2、工作卫生:
女士不得戴指环、耳环，涂口红、指甲油，喷香水;男士不得留胡须。
工作衣帽必须经常保持清洁卫生，上岗时正确穿戴，不准将长发外露。
上厕所前应先脱去工作农帽，大、小便后应重新洗手消毒方可继续工作，工作时严禁吸烟、喝酒、随地吐痰或其它有碍食品卫生的行为。
五、食品加工人员必须热爱本职工作，认真钻研业务，不断提高操作技能;关心爱护学生，自觉遵守各种规章制度，参加H接受种种检查、考核。
食堂卫生管理制度
一、食堂必须严格遵守中华人民共和国《传染病防治法大《食品卫生法》及《学校卫生工作条例》等有关法律法规，具备与就餐人数相适应的场所及设施等条件。
必须有卫生部门办理的《卫生许可证》，炊事人员定期进行健康检查，办理《健康证》。
二、食堂布局和食品加工制作流程应当合理。
应当具备仓库、灶房、加工房、熟食存放间等。
防止待加工食品与直接入口食品、原料与成品的交又污染，食品不得接触有毒物、不洁物。
食堂的餐具炊具和盛放直接入口食堂食堂的容器，使用前必须洗净、消毒。
炊具、用具便用后必须洗净，保持清洁。
三、食堂必须具各消毒清洁设施，炊事工具要坚持严格消毒，餐具要经清洁池、漂洗池、消毒池洗涤。
食物存放四隔离:
生熟隔离、成品与半成品的隔离、食物与杂物隔离、食物与天然冰隔离。
食堂要设置必要的防蝇、防鼠、防尘设施。
灭鼠药须专人负责，严防混入食物。
四、食堂工作人员必须身体健康，无传染病，保持个人卫生，加工销售食品时，必须将手洗净，穿戴清洁的工作农、帽;销售直接入口的食物时，必须使用销售工具。
五、食堂采购人员不采购、炊事人员不加工不符合卫生标准的腐败变质的食物。
食堂不制作、销售凉拌菜、不生炒四季豆和已发芽的土豆，食品应当无菌、无害，符合应当有的营养要求。
六、建立由校领导、教师、学生组成的食堂管理委员，负责食堂的卫生管理，制定食谱和财务监督。
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