运行策划和控制方案.docx

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运行策划和控制方案

运行策划和控制方案

类别

批准时间

编制人

批准人

制订

修订

1.质量管理体系总过程流程

2.体系运行所需过程分析及控制

3.产品和服务的要求

4.产品和服务的设计和开发……

5.外部提供过程产品和服务控制

6.生产和服务的提供

6.1生产和服务提供的控制……

6.2标识和可追溯性

6.3顾客或供方财产

6.4防护

6.5交付后的活动

6.6变更控制

7.产品和服务的放行

8.不合格输出的控制

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1.质量管理体系总过程流程

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B.3严■和JH务设计与开笈

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2.体系运行所需过程分析控制准则

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8.1运行策划和控制.

P1体系策划

QD8.1.1-2016运行策划和控制规范

QR8.1-01《运行策划和控制》

QR8.1-02《质量计划》

8.2产品和服务要求

8.2.1顾客沟通

8.2.2与产品和服务要求确定:

8.2.3与产品和服务要求评审

P9产品服务要求

QD8.2.1-2016产品和服务要求控制

规范

1QR8.2-01《合同（订单）评审表》

2QR8.2-02《合同（订单）变更评审确认表》

3QR8.2-03《合同台账》

4QR8.2-04《顾客特殊要求识别控制清单》

5QR8.2-05《新开发改型新顾客首供货评审》

8.3产品和服务设计与开发:

P10设计开发

QD8.3.1-2016设计和开发控制规范

QD8.3.2-2016变更控制规范

1QR8.3-01《项目可行性报告》

8.3.1总则

8.3.2设计和开发策划

8.3.3设计和开发输入

8.3.4设计和开发控制

8.3.5设计和开发输出

8.3.6设计和开发变更

2QR8.3-02《设计开发计划》

3QR8.3-03《设计开发任务书》

4QR8.3-04《设计开发评审报告》

5QR8.3-05《设计开发验证报告》

6QR8.3-06《设计开发确认报告》

7QR8.3-07《工程变更申请单》

8QR8.3-08《工程变更通知单》

8.4外部提供过程产品服务的控制

8.4.1总则

8.4.2控制类型和程度.

8.4.3外部供方的信息

P11外部提供过程产品服务

QD8.4.1-2016供方管理规范

QD8.4.2-2016外部提供过程产品服务控制规范

1QR8.4-01《供方能力调查表》

2QR8.4-02《供方评价表》

3QR8.4-03《合格供方名录》

4QR8.4-04《供方业绩评价记录》

5QR8.4-05《供方的信息及要求》

5QR8.4-06《外部提供过程产品服务清单》

6QR8.4-07《米购技术规范书》

7QR8.4-08《采购合同或协议》

8QR8.4-09《采购计划》

9QR8.4-10《采购申请单》

10QR8.4-11《进货检验记录》

8.5生产和服务提供

P12生产和服

QR8.5.1-01《特殊过程确认记录》

8.5.1生产和服务提供的控制

务提供

QD8.5.1-2016生产和服务提供控制规范

QR8.5.1-02《生产计划单》

QR8.5.1-03《设备工装点检记录》

QR8.5.1-04《作业准备验证表单》

QR8.5.1-05《工艺及质量控制点明细表》

QR8.5.1-06《工序工艺参数监控记录》

QR8.5.1-07《生产过程在制品检测记录》

QR8.5.1-08《工序流转卡》

QR8.5.1-09《生产统计报表》

QR8.5.1-10《产品防错措施一览表》

8.5.6变更控制

QD8.5.7-2016应急计划控制规范

QR8.5.6-01《生产和服务提供更改通知单》

8.5.2标识和可追溯性

P13标识追溯

QD8.5.2-2016标识可追溯性控制规范

QR8.5.2-01《各类物料质量追溯性标识》

8.5.3顾客或外部供方的财产:

P14售后服务

QD8.5.3-2016顾客供方财产管理规范

QR8.5.3-01《顾客或供方财产清单》

8.5.5交付后活动

QD8.5.5-2016《仓库管理规范》

QD8.5.6-2016《交付及售后服务管理规范》

QR8.5.4-01《最低最高安全库存量》

QR8.5.4-02《领料单》

QR8.5.4-03《入库单》

QR8.5.4-04《发货单》

QR8.5.4-05《物品出入库台账》

QR8.5.5-01《售后服务及反馈记录》

8.5.4防护

P15防护

QD8.5.4-2016《防护控制规范》

QR8.5.4-06《库存产品检查表》

8.6产品和服务的放行

P16产品和服务放行

QD8.6.1-2016产品和服务放行控制

规范

QR8.6-01《成品检验记录》

8.7不合格输出的控制

P17不合格输出

QD8.7.1-2016不合格控制规范

1QR8.7-01《不合格品台账》

2QR8.7-02《不合格标识》

3QR8.7-03《不合格品报告处理单》

4QR8.7-04《紧急放行申请单》

5QR8.7-05《退货分析处理单》

过程名称

输入

所需资源信息

过程所有者

相关过程

过程输出

绩效衡量指标

准则方法

8.1运行的策划和

控制

工厂经营理念、基准确定数据、标准要求、顾客要求、期望、公司中长期方针目标运行过程

过程风险

符合要求的人员、基础设施、原材料

等

内部网络、办公设备全员、全设施、原材料

领导层工程部

所有运作过程

项目计划、技术规范、过程流程图、控制计划、作业指导书、平面布置图等工艺文件

过程检验规范

受控的外包过程、产品

设计策划更改

及时率100%

运作策划和控制规范

运行风险应对

8.2产品和服务的

要求

1.顾客图纸/样品要求/期望标准协议质量协议

2.合同/订单、

3.法律/法规要求/承诺

4.类似产品经验

5生产能力；

6技术/质量保证能力；

7原材料供应能力。

1.总经理销售品保技术财务米购人

员

2.产品市场信息

3.材料价格信息

4.产品成本数据

5.计算机/网络；

6.办公设备；

7.会议室

营销部工程部

1.公司战略

2.管理评审

3.内部审核

4.数据分析使用

5.质量成本

6.订单评审

7.顾客沟通

1、正式合同订单协议；

2、合同台账；

3、合同（订单）评审表；

4、合同变更评审确认；

5、合同变更通知单。

6顾客特殊要求识别清单

7、可行性分析报告&业务计划质量目标

1合同订单履

行率100%

2合同订单评

审率100%

产品和服务要求控制规范

与顾客沟通

确定产品服务要求评审产品服务要求应急风险应对

产品服务要求更改

8.3产品

和服务的设计与开

发

1.协议/订单，交付期限

2.顾客要求，服务要求

3.顾客样品、特殊特性

4.标准/行业规范

5.质量/可靠性成本目标

6.法律法规，体系要求

乙以往产品设计的经验

3.生产率、过程能力

9.工程变更要求

10.顾客投诉和反馈

1.总经理

2.品保、采购、生产、技术、销售、检测人

3.文件数据

4.与顾客沟通渠道

5.产品开发信息

6.供货商清单

7.试制材料

&生产设备工装

9.检测试验设备

工程部

1.管理评审

2.数据分析

3.文件记录

4.市场营销

5.经营计划

6.产品实现策划

7.采购

8.监测设备

9生产过程

10.产品防护

1.满足顾客要求的产品

2.生产件批准资料

3.生产作业文件

4.顾客满意

5.及时更改有效版本

6.设计图纸及工艺作业文件

7.材料、贮存、防护规范

8.符合顾客要求的样品

9.原材料、过程、成品检

制造过程能力

Cpk》1.33设计开发按期完成率100%

运作策划和控制规范设计和开发控制规范；策划，评审验证确认，更改

设计失效的后果风险应

对

11失效的潜在后果

10.试制场地

11.基础设施

验规范，监测资源等

8.4.1夕卜

部提供过程产品和服务控制

1、采购资料（目录、合格供应商名录、采购合同等）

2、项目进度计划；

3、材料规范、清单；

4、采购技术标准；

6、顾客要求、法律法规

7、采购信息：

零件材料目录、合格供应商清单、采购合同、图纸标准、成本要求、采购单等

1.合格检验/试验人员

2.采购资金

3.合格供货商清单

4.运输工具

5.仓库

6.传真、电话等办公设备设施。

办公室

1.文件信息

2.内部审核

3.采购过程

4.数据分析

5.公司战略

6.采购信息

7.设计开发

1供方能力调查表；

2供应商业绩评价表；

3合格供应商名录；

4供方质量问题整改通知

5交货计划；采购计划；外协加工协议书；

6到货记录；

7按时交付满足采购要求的产品；

8外包质量保证协议。

1.供方产品一次合格率》

99.9%

2.供方准时交付率》99%

3.供方周期评定执行率

100%

二方审核，现场调查，验收，分析报告，统计数据，供方业绩评价顾客满意测量；外部提供过程产品和服务控制规范、供方管理规范，文件化信息控制规范、不合格控制规范；A、B、C三类物资分类法；不符合风险应对

8.5.1

8.5.2

8.5.6

生产和服务提供

（标识更改）

1、顾客订单、生产计划；

2、生产能力、安全库存；

3、设计开发输出信息：

技术工艺要求、成本要求；

4、特殊特性、体系