市政院薪酬水平测算与确定报告.docx

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市政院薪酬水平测算与确定报告

薪酬水平测算与确定报告

特别说明1

一、院人力资源成本的确定1

二、院人力资源成本的分解2

三、标准岗位薪酬总额与标准技能薪酬总额的确定2

四、岗位绩效工资制中基薪水平的确定3

五、技能工资制中薪酬水平的确定4

六、定岗定薪基本原则6

七、系数的说明与调整7

八、总院职能部门的薪酬水平试算结论8

九、业务单元的薪酬水平试算结论9

附件1岗位评价综合评分结果11

附件2岗位评价分值对应图13

附件3管理、行政辅助职系职等系统14

附件4管理、行政辅助职系的岗位与薪档对应表16

附件5技术职系职等系统20

附件6技术职系各职等与薪档21

特别说明

　　1、本次薪酬水平的测算与确定基于（以下简称院）x年的经营状况与薪酬水平。

　　2、本次薪酬水平测算与确定的范围包括总院职能部门和业务单元（各设计所、部和分院）（如表1）。

表1：

在职在岗人员统计表单位：

人

总院职能部门

设计所、部和分院

合计

管理行政职系

技术职系

230

合计

278

325

　　下属公司（承包公司、监理公司、咨询公司和物业公司共计52人）不在本测算范围中。

　　提、待退人员、待岗人员和其他人员其薪酬的确定按旧的薪酬制度保持不变。

表2：

西南院在职人员统计表单位：

人

部门

总院职能部门

各设计所、部和分院

下属公司

提、待退人员

待岗人员

其他

合计

人数

278

133

21+21

546

　　3、本次薪酬水平的测算与确定是依据《中国市政工程西南设计研究薪酬管理制度》（以下简称薪酬制度）进行的。

一、院人力资源成本的确定

　　在x年总院职能部门和设计所、部、分院薪酬水平（见表3）的基础之上，对总院职能部门的薪酬总额进行调整，根据一二线的现实薪酬（包括工资与奖金）水平对比分析，建议整体提高30%。

表3：

院人力成本基数表单位：

万元

职能部门

职能部门调整

业务单元

调整前合计

调整后合计

薪酬总额

180

234

2200

2380

2534

　　取调整后的总额2534万元为本次薪酬水平测算与确定的人力成本基数。

二、院人力资源成本的分解

　　为解决以前全院薪酬体系中工资与奖金倒挂的现象，同时考虑到薪酬制度的改革不在员工造成过度震动，保障本制度的顺利实施，建议比例的缩小逐步进行，结合薪酬制度，在第一次确定整体基薪水平时，建议奖金的比例为总额的50%。

　　薪酬制度中的基本工资以成都市的最低生活保障为准确定，本测算中建议为320元/月，由此全年的基本工资总额为：

　　320元/人*月×325人×12月=124.8万元

　　由此确定岗位和技能薪酬的承受水平。

（见表4）

表4：

人力资源成本分解表单位：

万元

类型

人力资源成本总额

预计年终奖总额

基本工资总额

标准岗位和技能薪酬总额

金额

2534

1267

124.8

1142.2

比例

100.0%

50.0%

4.9%

45.1%

三、标准岗位薪酬总额与标准技能薪酬总额的确定

　　统计x年管理行政职系和技术职系人员的薪酬水平，并结合对总院职能部门人的薪酬水平的调整，得出管理行政职系人员的薪酬总额与技术人员的薪酬总额之比近似为3：

7，以此作为全院人力资源成本中标准岗位薪酬总额与标准技能薪酬总额的比例。

　　所以：

　　标准岗位薪酬总额为：

342.7万元

　　标准技能基薪总额为：

799.5万元

四、岗位绩效工资制中基薪水平的确定

1、岗位级别系数的确定

　　根据岗位评价的结果（详见附件1、附件2），对应确定各职等的相应区间，得出岗位级别系数，体现企业内部管理、行政辅助职系中薪酬水平的差异。

（详见附件3）

　　说明：

因为在第一次测算时，暂无法取得各岗位级别对应的人数，故在本次测算中近似用各职等的岗位级别系数均值和对应各职等的人数来测定标准岗位基薪。

2、各职等的K值

　　K值主要体现各职等的市场相对差异，其取得由北大纵横的数据库经验统计而得，院可在不同时期根据市场的变化对相应职等的K值进行调整，以调节该职等基薪水平的市场竞争力。

表5管理行政职辅助系的K值表

职等

级别系数均值（ai）

9.64

8.92

8.2

7.48

6.76

6.04

5.32

4.6

5.32

4.6

3.88

3.16

3.88

3.16

2.44

K值（ki）

5.7

5.2

4.7

4.2

3.6

3.2

2.8

2.4

2.1

1.8

1.5

1.3

1.2

1.1

对应人数（ni）

3、标准岗位基薪（m）的确定

　　公式1：

　　其中：

M代表标准岗位薪酬总额；ai为对应职等的岗位级别系数均值；ki为对职等的K值；ni为对应职等的人数，m为标准岗位基薪。

　　根据公式1，结合标准岗位薪酬总额和表5对应的系数，可计算出标准岗位基薪。

　　本次测算，确定月标准岗位基薪为214元。

4、各职等岗位基薪的确定

　　月标准岗位基薪与K值的积，即为各职等对应的月岗位基薪。

详见表6。

表6月岗位基薪表单位：

元

职等

月岗位基薪

1218

1112

1005

898

770

684

599

513

449

385

321

278

257

235

214

5、管理、行政辅助职系人员的薪酬水平确定

　　岗位工资基数=岗位基薪×固定比例

　　绩效工资基数=岗位基薪×浮动比例

　　固定比例+浮动比例=1

　　标准岗位工资=岗位工资基数×岗位级别系数

　　标准绩效工资=绩效工资基数×岗位级别系数

　　标准岗位薪酬=岗位基薪×岗位级别系数

　　按薪酬制度，结合以上公式确定每一个岗位级别系数对应的薪酬水平，详见（附件3管理、行政辅助职系各职等和薪档）

五、技能工资制中薪酬水平的确定

1、技能级别系数的确定

　　根据技术职系的成长序列，对应确定各职等的相应区间，得出技能级别系数，体现企业内部技术职系中薪酬水平的差异。

（详见附件5）

　　说明：

因为在第一次测算时，暂无法取得各技能级别对应的人数，故在本次测算中近似用各职等的技能级别系数均值和对应各职等的人数来测定标准技能基薪。

2、各职等的K值

表7技术职系的K值表

职等

级别系数均值（aj）

7.80

5.28

4.08

3.55

3.25

K值（kj）

1.80

1.60

1.40

1.20

1.00

对应人数（nj）

3、标准岗位基薪（m）的确定

　　公式2：

　　其中：

M代表标准技能薪酬总额；aj为对应职等的技能级别系数均值；kj为对职等的K值；nj为对应职等的人数，m为标准技能基薪。

　　根据公式2，结合标准技能薪酬总额和表7对应的系数，可计算出标准技能基薪。

　　本次测算，确定月标准技能基薪为473元。

4、各职等技能基薪的确定

　　月标准技能基薪与K值的积，即为各职等对应的月技能基薪。

详见表8。

表8月技能基薪表单位：

元

职等

月技能基薪

851

757

662

568

473

5、技术职系人员的薪酬水平确定

　　技能工资基数=技能基薪×固定比例

　　绩效工资基数=技能基薪×浮动比例

　　固定比例+浮动比例=1

　　标准技能工资=技能工资基数×技能级别系数

　　标准绩效工资=绩效工资基数×技能级别系数

　　标准岗位薪酬=技能基薪×技能级别系数

　　按薪酬制度，结合以上公式确定每一个技能级别系数对应的薪酬水平，详见附件6。

六、定岗定薪基本原则

1、管理、行政辅助职系

　　管理、行政辅助职系人员的薪档统一定在各岗位对应职等的最低薪档，各岗位对应的薪档详见附件4。

2、技术职系

　　技术职系人员的薪档在第一次对应时，综合考虑其职称和工龄等要素，按表9对应打分，得分汇总按表10强制排序后对应取得技术职系中的技能级别，最终取得对应的薪档，详见附件6。

表9：

技术人员技能综合评分表

考虑因素

权重

得分

职称

60%

实习

技术员

初级

——

中级

副高级

正高级

学历

10%

小学

初中

高中和中专

大学专科或本科同等学历

大学本科

双学士或硕士同等学历

硕士

工龄

10%

0－6个月

6个月－1年

1年－2年

2－3年

3－5年

5－8年

8年以上

参与项目的经验

10%

没有参加过项目

参加过1个项目

参加过2－3个项目

参加过3－4个项目

参加过5－6个项目

参加过6－8个项目

参加过8个项目或以上

专业注册资格

10%

没有国际注册专业资格证书

——

拥有国家注册专业资格证书

表10：

技术人员综合评分与技能级别对应表

技术人员总分名次排序（高到低）

10分位

20分位

40分位

82分位

87分位

92分位

97分位

100分位

占总数比例

10％

20%

42%

技能级别

中级三级

中级二级

中级一级

初级四级

初级三级

初级二级

初级一级

技术员二级

技术员一级

七、系数的说明与调整

1、固定与浮动比例

表11岗位（技能）基薪固定与浮动比例

职系

职等

固定比例

浮动比例

管理职系

A1-A4

20%

80%

B1-B4

40%

60%

C1-C4

70%

30%

D1-D3

80%

20%

技术职系

TA1-TA3

25%

75%

TB1-TB4

30%

70%

TC1-TC4

40%

60%

TD1-TD4

50%

TE1-TE2

60%

40%

项目管理职系

PMA1-PMA3

25%

75%

PMB1-PMB4

30%

70%

PMC1-PMC4

40%

60%

PMD1-PMD4

50%

PME1-PME2

60%

40%

　　固定与浮动比例的设置，是为了体现不同职等承担风险的差异，原则上职等越高，浮动比例越大。

院可以通过调整该系数来激励和约束不同岗位的人员。

2、绩效工资平时发放比例

表12绩效工资平时发放比例

职系

职等

平时发放比例

年终发放比例

管理职系

A1-A4

20%

80%

B1-B4

40%

60%

C1-C4

70%

30%

D1-D3

80%

20%

职系

职等

项目阶段发放比例

项目结束发放比例

技术职系

TA1-TA3

25%

TB1-TB4

30%

TC1-TC4

40%

20%

TD1-TD4

50%

10%

TE1-TE2

50%

10%

项目管理职系

PMA1-PMA3

25%

PMB1-PMB4

30%

PMC1-PMC4

40%

20%

PMD1-PMD4

50%

10%

PME1-PME2

50%

10%

说明：

项目阶段发放比例与项目结束发放比例之和原则上不超过60%。

　　绩效工资平时发放比例的设置，是为了体现不同职等承担风险的差异和减少平时现金流量的压力，原则上职等越高，绩效工资平时发放比例越低。

院可以通过调整该系数来激励和约束不同岗位的人员。

3、项目岗位系数

　　通过对项目负责人、专业负责人和设计人的项目岗位进行评价，得出其相对岗位价值，以设计人的项目岗位系数为1，定出项目负责人、专业负责对应的项目岗位系数。

表13项目岗位系数表

项目岗位

设计人

专业负责人

项目负责人

分值

369

456

576

系数

1.0

1.3

1.6

4、考核系数

　　各类考核系数的确定详见《考核管理制度》

　　院可以通过对考核系数的调整来实现对薪酬激励导向和薪酬差距的调整。

八、总院职能部门的薪酬水平试算结论

　　根据上述确定的薪酬水平，以总院职能部门全体人员为整体进行薪酬水平试算。

1、总产值、主营业务利润率、职能部门管理费用与薪酬对应表

表14总产值、主营业务利润率等与薪酬对应表

总产值

6,600.00

主营业务利润率

35.00%

薪酬总额占总产值的比例

3.55%

职能部门管理费用率

7.00%

职能部门的平均年收入

职等

高层管理人员

中层管理人员

基层人员

薪酬总额

人数

平均年收入

（万元）

15.1

6.1

2.1

234.0

2、新旧薪酬体系下典型岗位的薪酬变动状况

表15新旧体系下典型岗位薪酬对比

基层

会计

中层

人事部长

高层

生产副院长

薪酬总额

人数

旧体系

2.05

1.95

4.78

6.72

9.92

10.84

184.31

新体系

2.13

2.02

6.06

5.70

15.14

13.12

234.00

增幅

3.60%

3.36%

26.71%

-15.24%

52.51%

21.02%

26.96%

图1：

新旧体系下典型岗位薪酬对比

九、业务单元的薪酬水平试算结论

　　根据上述确定的薪酬水平，抽样33人为样本测算278人的一线人员整体（设计所、部、分院全体人员）

1、样本结构

表16样本结构表

行政辅助

初级

中级

高级

所高层

合计

人数

2、总产值、毛利率与薪酬总额

表17总产值、毛利率与薪酬对应表

全院总产值（万元）

6,600

一线人员（人）

278

人均产值（万元/人）

23.74

毛利率（不计人工费）

81.0%

薪酬占总产值的比例

33.4%

各类一线人员的平均年收入

职等

所高层

高级

中级

初级

行政后勤

平均年收入（万元）

13.5

8.9

7.7

5.4

1.8

3、新旧薪酬体系下典型岗位的薪酬变动状况

表十五新旧体系下平均薪酬对比

行政辅助

初级

中级

高级

所高层

薪酬总额

旧体系

3.6

4.9

5.2

6.8

1700

新体系

1.8

5.4

7.7

8.9

13.5

2202.6

增幅

-49.2%

9.8%

48.5%

30.9%

34.7%

　　说明：

旧体系下的薪酬水平是在抽样调查103位一线人员x年的实际薪酬水平得来，然后推算总体278人的总体，由于收集中缺乏分院的数据及调查数据的偏差，故在薪酬总额上存在差异，根据经营部提供的数据，x年一线的薪酬总额约为2200万元，与测算的水平近似。

图2：

新旧体系下平均薪酬对比

附件1岗位评价综合评分结果

序号

所属层级

职等

岗位名称

总分

序号

所属层级

职等

岗位名称

总分

高层管理

院长

836.7

一般管理

核算会计

311.9

高层管理

生产副院长

742.8

一般管理

分院会计

311.9

高层管理

总工程师

723.5

一般管理

资产管理员

309.5

高层管理

党委书记

705.8

一般管理

质量管理员

303.0

高层管理

行政副院长

631.6

一般管理

成本会计

294.5

中层管理

经营部部长

646.3

一般管理

人事管理员

290.4

中层管理

事业部总经理

625.7

一般管理

绩效考核员

279.8

中层管理

院长助理

592.0

一般管理

薪酬福利员

278.4

中层管理

院副总工程师

585.3

一般管理

事业部生管助理

273.7

中层管理

院办公室主任

572.8

一般管理

审计员

272.8

中层管理

财务部部长

533.0

一般管理

期刊编辑

263.8

中层管理

事业部副总经理

508.4

一般管理

合同与计划管理员

254.4

中层管理

事业部总工程师

507.5

一般管理

电子信息管理员

249.7

中层管理

经营部副部长

502.3

一般管理

资料学会管理员

221.5

中层管理

科技管理部部长

496.8

一般管理

出纳

218.1

中层管理

人力资源部部长

487.7

一般管理

工程档案管理员

202.2

中层管理

科技管理部总工程师

445.3

一般管理

期刊发行员

153.0

中层管理

审计部部长

416.4

行政辅助

驾驶员

218.8

中层管理

党群工作部部长

372.9

行政辅助

机要秘书

192.3

中层管理

财务部部长助理

363.0

行政辅助

行政及机要秘书

187.2

中层管理

院办公室主任助理

360.8

行政辅助

事业部行政秘书

186.8

中层管理

党群工作部副部长2

308.2

行政辅助

党务工会及行政秘书

185.0

中层管理

党群工作部副部长1

300.7

行政辅助

事务秘书

167.5

中层管理

离退管理部部长

268.1

行政辅助

接待秘书

155.3

一般管理

业务专办

371.6

行政辅助

离退管理部干事

152.1

一般管理

客户与资质管理员

322.5

附件3管理、行政辅助职系职等系统

等级

类别

职等

分值区间

包含岗位

岗位级别系数

850分以上

10.00

9.82

9.64

9.46

9.28

801-850分

院长

9.10

8.92

8.74

8.56

751-800分

8.38

8.20

8.02

7.84

701-750分

生产副院长、总工程师、党委书记

7.66

7.48

7.30

7.12

601-700分

行政副院长、经营部长、事业部总经理

6.94

6.76

6.58

6.40

501-600分

院长助理、院副总工程师、院办公室主任、财务部长、事业部副总经理、事业部总工、经营副部长

6.22

6.04

5.86

5.68

401-500分

科技管理部部长、人力资源部部长、科技管理部总工、审计部长、事业部总经理助理

5.50

5.32

5.14

4.96

301-400分

党群工作部部长、财务部部长助理、院办主任助理、党群工作部副部长、业务专办、客户与资质管理员、核算会计、分院会计、资产管理员、质量管理员

4.78

4.60

4.42

4.24

201-300分

离退管理部部长、成本会计、人事管理员、绩效考核管理员、薪酬福利管理员、事业部生管助理、审计员、期刊编辑、合同与计划管理员、电子信息管理员、资料学会管理员、出纳、工程档案管理员、驾驶员

4.06

3.88

3.70

3.52

101-200分

期刊发行员、机要秘书、行政及机要秘书、事业部行政秘书、党务工会及行政秘书、事务秘书、接待秘书、离退管理部干事

3.34

3.16

2.98

2.80

100分以下

2.62

2.44

2.26

2.08

附件4管理、行政辅助职系的岗位与薪档对应表

职等

岗位级别系数

月基本工资

月岗位基薪

月（标准）岗位工资

月标准绩效工资

月标准岗位薪酬

月标准收入

对应岗位

10.00

300

1218

3046

9138

12184

12484

9.82

300

2991

8974

11965

12265

9.64

300

2936

8809

11746

12046

9.46

300

2882

8645

11526

11826

9.28

300

2827

8480

11307

11607

9.28

300

1112

2579

7736

10315

10615

9.10

300

2529

7586

10115

10415

8.92

300

2479

7436

9915

10215

8.74

300

2429

7286

9715

10015

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