海螺工程管理规定汇编.docx
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海螺工程管理规定汇编
工程建设项目信息反馈的管理暂行规定
随着集团公司工程项目的不断增多，为适应管理决策的需要，使信息为各级管理服务、信息流动符合管理决策的要求，避免信息管理不畅而造成各种不良影响，特制定现场工程信息反馈管理要求：
一、信息反馈的原则
信息反馈要本着实事求是的原则，要求去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里。
二、信息反馈的目标
1、处理信息及时、准确；2、保证工程质量、安全、进度受控；3、便于方案比较和择优选择；4、有助于领导决策，做好现场预控。
三、信息反馈的方式
1、电话或短信息；2、集团内网OA信息；3、文字信息。
四、信息反馈人员确定
要求项目开工后，即由业主公司分管领导确定具体信息反馈人，由专人负责现场重要、突发事件的信息反馈。
原则上安排2名专人负责，以公司工程处负责人为第一信息反馈人。
同时将反馈信息人名单及联系方式报工程技术部备案，以有效加强信息流通。
五、信息反馈管理要求
1、安全事故信息反馈
工程项目如在施工期间发生有1人以上送医院检查治疗或构成经济损失1万元以上的安全事故后，首先由公司信息反馈人以最快捷的方式（电话、短信等）向工程部领导汇报，内容包括事故发生的时间、地点、人员伤亡情况以及事故的初步原因和简单经过。
㈠人员伤害事故：
事故按伤害严重程度分为五类：
1、轻伤事故；2、群伤事故（3人以上负伤人员）：
3、重伤事故（负伤人员只有重伤而无死亡的事故）；4、重大伤亡事故（指一次死亡1-2人的事故）；5、特别重大伤亡事故（指一次死亡3人（含3人）以上的事故）。
以上安全事故除第1类轻伤事故仅向工程部部内项目分片主管及部领导（曾国华、王军辉）汇报，余下四类安全事故均要求同步以电话、短信信息形式在第一时间向公司领导（汪鹏飞）报告。
当人员伤害事故发生后，伤势尚不能判明时，只要有3人以上送医院检查，均要求向项目分片主管、部领导、公司领导同步报告。
若事态仍在继续，要随时以文字及照片形式通过OA网报告，后续报告应包括以下内容：
事故发生的原因及经过，事故发生后各方采取的何种应急措施，事故现场处理情况等。
㈡财产损失事故：
财产损失事故指未发生人员伤亡，但造成业主公司（或施工单位）经济损失，影响工程进度的事故。
事故按损失严重程度分为两类：
1、财产损失5万元以下；2、财产损失5万元以上。
以上财产损失事故第1类事故仅向工程技术部部内项目分片主管及部领导（曾国华、王军辉）汇报，第2类事故要求同步以电话、短信信息形式在第一时间向公司领导（汪鹏飞）报告。
2、工程进度、质量信息反馈：
工程图片：
每月22日下班前将项目总体进度分析概述、现场照片及简洁精练文字介绍以OA形式返回工程技术部汇总，由专人编辑整理后分片、分序上传OA网工程建设栏目。
具体要求①反映工程进度的照片拍摄要真实、全面。
②其它按照我部编发的《关于规范月中、月底上报工程图片及汇报材料的要求》相关规定执行。
项目总结：
要求每月22日前，各项目业主工程处或驻厂人员以OA邮件形式上报工程项目总结。
总结的具体要求参照我部编发的《关于规范月中、月底上报工程图片及汇报材料的要求》执行。
3、突发事件信息反馈
当出现台风、泥石流、山体滑坡、洪水、地震等突发性自然灾害造成现场人员及财产损失时，业主公司信息反馈人要以OA网为载体，以书面（配照片）形式向工程技术部部内项目分片主管及部领导汇报。
对于民工闹事、群殴及当地群众因个人利益堵路围车等人为原因影响工程施工的突发性事件，业主公司工程处或驻厂人员要及时以电话或短信的形式向工程技术部部内项目分片主管及部领导汇报。
以上突发事件由部门领导根据事件情节严重协调相关部门处理，并逐级汇报。
4、重要来访信息反馈：
当地、市级以上党政重要领导、集团或股份公司领导到项目现场视察时，业主公司信息反馈人要在第一时间以电话或短信方式向工程部领导（曾国华、王军辉）、公司领导（汪鹏飞）汇报，事后以OA形式将相关重要信息反馈至工程技术部部内项目分片主管及部领导。
信息反馈内容包括：
领导对工程有关的指示精神、批评、建议及相关要求。
集团相关工程管理部室领导到现场检查时，要求业主公司信息反馈人在第一时间以电话或短信方式告知工程技术部部内项目分片主管、工程部领导；同时要注意收集与工程系列有关的信息，将信息集中精练汇总以OA形式反馈至工程技术部信息部内项目分片主管、工程部领导处，以使工程技术部作为工程牵头部门及时有效的掌握相关部室现场工作动态，加强部室之间的交流合作。
5、交流、提示性信息反馈：
各项目工程管理人员平时要积极注意收集现场好的管理经验和管理方法，对于工程有益的作法要及时以书面形式反馈至部内，以积极推广。
各项目工程管理人员要及时与部内专业管理人员互动，对于工程施工现场可能存在的问题要积极提示其它项目管理人员，以避免同类错误继续发生。
经验丰富、工作时限长的工程管理人员要积极主动的警示现场可能存在的问题，积极做好年轻专业技术人员的传、帮、带工作。
6、其它信息反馈：
现场工程管理人员平时要与施工单位、监理单位进行沟通，了解施工项目部、作业班组情况。
对于现场施工班组停工1天以上等可能对工程有重大影响的苗头，要留意观察、预测动向，并及时向项目分片主管和部领导汇报。
五、信息反馈不畅的考核处理：
1、对于项目施工过程中发生的安全事故，隐瞒不报或汇报不及时的，一经发现，扣除责任人当月考核分200分，并在月度工程电话会议上予以通报批评。
2、对于突法性事件发生后必须在当日予以汇报，有隐瞒不报或汇报不及时的，扣除责任人当月考核分100分。
3、对于隐瞒现场工程质量、进度等重大问题不及时汇报，而导致出现重大质量事故或工期严重滞后的，扣除责任人当月考核分300分。
4、对于重要来访信息反馈不及时，导致部室之间工作脱节，扣除责任人当月考核分50分。
5、隐瞒不报或不及时上报，造成对公司工程项目重大损失的视情节轻重报人力资源部进行行政处理。
工程技术部
2009年6月9日
工程建设项目月总结编报管理暂行规定
为提高月工程部室协调会议效率，对工程建设过程中遇到的问题及时进行协调处理，让各参会领导及时、全面了解各在建项目工程建设进展情况，以及便于工程部对各项目工程建设全面进展进行掌控，要求各子项每月按要求编制月总结。
一、工程建设项目月总结编制要求：
1、工程建设月总结要求分成两部分进行编制：
第一部分对项目的总体进度进行分析，要求通俗易懂，语言精练，内容浓缩，让参会的领导对工程的总体形象进度一目了然，让非工程建设专业人员看过后也能对工程总体进展有大致的了解。
第二部分作为第一部分的附件，对各子项的具体进展详细介绍，便于工程部对项目的总体进展全面进行了解。
2、为提高对工程形象进度的认知，要求将各子项全貌拍摄成照片，用oa发至工程部相关责任人，并要求对照片的内容作简要说明；对于道路、围墙、廊道等单张照片很难反映全貌的，要求同时将总体情况简单介绍。
3、对项目在建设过程中需相关部室协调才能解决的问题重点介绍，要求注明责任单位、责任人及需落实的时限。
对于通过日常勾通能够解决的问题原则上不在会议上通报；若内部勾通长时间不能解决，已影响工程进展的则及时在月工作总结需协调的问题中提出。
4、对于施工图纸等要求按照海螺院每月20日左右提供的出图计划与项目实施计划书中的出图计划以及结合项目的进展进行比较，对于出图进度明显滞后或已影响工程总体进度的，或对该子项的进展有特殊要求的，在月总结中提出进行协调。
5、各项目的月工程建设总结，第一部分的内容要求由子公司工程处负责人牵头编制，子公司分管工程的领导签字后存档并传工程部，将月总结第一、二部分用oa发至工程部相关责任人。
以上月总结上报工程部的时限为当月24日下午下班前。
二、工程建设项目月总结具体编制格式要求如下：
1、月总结首先要求将上个月工程部室协调会议中提出问题的落实情况进行统计；各子公司与部室之间勾通、协调未能及时落实，已影响工程总体进度的，也要求在月总结中进行通报。
2、项目报批、报建未完成的，要求将报批、报建情况进行通报；
3、将项目的计划、实际开工时间进行说明，对于已进入安装阶段的，将项目的计划、实际交安时间进行说明。
3、对于项目的进展，可从以下几个方面进行介绍：
①、项目外围施工情况（围墙封闭、厂区主干道、自营工程进展等）；
②、生活、办公条件建设情况（宿舍楼的投用、办公楼、食堂、专家公寓的形象施工进度等）；
③、熟料生产线:
对矿山破碎及至厂区输送廊道、主厂区、码头或铁路（含至厂区的输送廊道）施工情况进行介绍；
④、粉磨站施工进度；
⑤、余热发电施工情况；
⑥、外供水、外供电施工进展；
4、上述情况介绍完成后，要求对照项目实施计划书明确项目剩余工期，注明项目进展是否可控；若不可控，重点说出不可控的环节、存在的问题及解决问题的建议。
5、对上述施工进展进行介绍时要有侧重点：
项目建设初期对报批报建、前期施工准备情况，桩基或基础施工情况进行介绍；土建主体施工阶段对主体结构的进展、外供水外供电的施工准备、主要子项的交安时间、矿山、码头、铁路及相互间的联系廊道进展等进行介绍；安装阶段对土建交安及收尾情况、主要子项安装进度、设备到货情况、外供水外供电的施工进展等进行介绍。
6、为更直观地对月工程建设总结的编制进行了解，将总结编制的格式附后，请参考。
三、月总结的评比、考核：
1、各项目的月总结未按要求时限上报的，每推迟一天，扣该项目工程处负责人100分（千分制，下同）；
2、各子项的月总结上报后，工程部项目管理主管对总结进行整理、比较，将分管区域内各项目月总结编制质量最好的及最差的交部领导审核，由部领导综合比较后确定月总结编制质量最好的及最差各两个项目。
3、工程部根据各项目月总结的编制质量对该项目工程处负责人进行考核，对于编制质量最好的两名项目工程处负责人给予加100分的奖励；对于编制质量最差的两名项目工程处负责人给予考核200分的处罚。
4、工程部将月总结编制质量最好的及最差的项目在月工程部室协调会及oa网上进行通报，并对月总结编制质量最差的子公司在股份公司月考核会上提出考核。
工程技术部
2009年6月9日
附：
项目月总结样本，红体字为说明或范例
***项目月工程建设总结
第一部分上个月工程部室协调会纪要执行情况
请将上个月工程会议纪要列表存在问题的执行情况统计如下表：
序号
工作内容
责任人
要求完成时间
是否
完成
执行情况
一、问题协调
√
×
注：
完成的打√，未完成的打×
第二部分各项目总体进度分析（对项目报批报建情况及开工、交安时间进行介绍，已完成报批报建的可省略，已进入交安阶段的介绍计划、实际交安时间）
一、外围施工情况：
（例：
围墙总长度2500m，已完成1600m；）
二、生活、办公条件：
（对宿舍楼、办公楼、食堂、专家公寓等生活、办公建筑的形象进度简单介绍）；
三、熟料生产线：
1、矿山石灰石破碎及输送：
（例：
矿山运矿道路总长约5000m，毛路完成约2000m，道路成型约500m，石灰石破碎及石灰石堆场场地自营已完成，土建已开工；）
2、主厂区：
（熟料库、窑头、窑中、窑尾及生料库、原煤、石灰石堆场等主要子项施工进展简单介绍，对于已交安的，应对安装形象进度进行介绍，粉磨站同；例：
主厂区除煤粉制备输送、熟料输送及部分小基础未施工外，其余子项全部交安，熟料库网架安装70%，预热器安装至5层；）
3、码头（铁路）及输送廊道：
（例：
码头计划2月底开工，实际4月20日开工，桩基共200根，已完成180根，进度滞后2个月；码头输送廊道总长5000m，厂区侧1000m具备交安条件，其它基础施工）（无火车运输系统）
四、粉磨站：
（对磨房、水泥库、熟料库等主要子项施工进展介绍，例：
磨房二层+21m框架施工完，水泥库1#、2#滑模完，3#、4#库具备滑模条件，熟料库网架准备安装；粉磨站区域进度与熟料线不同步，滞后1个月；）
五、余热发电：
要求同上
六、外供水外供电：
（例：
外供电长度12km，已完成80%，可控；外供水长度6km，方案基本确定，征地已开始，沿线土方施工难度大，需重点推进；）
结论：
生产线计划投产，剩月工期，总体进度（不）受控，（滞后月）。
粉磨站总体进度滞后1个月，余热发电***，码头总体进度滞后2个月。
第三部分、需重点推动和协调工作
1、.....
附一：
**月份对照项目实施计划书图纸需求情况（此表直接报海螺院，对于图纸与项目实施计划书相比滞后较多或已影响项目总体进展的可列入第三部分内容中）：
序号
子项名称
图纸类别
计划到时间
要求到图时间
附二：
各子项具体施工进展（按以下分类对各子项的土建施工或设备安装情况详细介绍，以便于工程部对项目的总体进展进行管控）
一、外围施工情况：
二、生活、办公条件：
三、熟料生产线：
1、矿山石灰石坡碎及输送：
2、主厂区：
3、码头（铁路）输送廊道：
四、粉磨站：
五、余热发电：
六、外供水外供电：
七、每月对工程建设项目的质量、进度、安全、文明施工等进行一次综合检查、评比，并要求在月总结中予以通报。
对于连续评比均最差的单位及项目经理，将其材料在合同组备案，并禁止其在集团其它项目进行投标。
工程建设项目现场监理管理暂行规定
为了进一步加强在建项目工程质量、安全、进度、投资造价管理，充分发挥项目监理作用，促进工程项目标准化、规范化管理，提高工程管理综合水平。
根据国家有关规定和集团公司对在建项目现场监理工作的管理要求，结合本公司实际，特制定本管理规定，望各单位遵照执行。
第一章总则
工程建设的综合效益主要体现在工程质量、造价、工期三个方面，使之满足承包合同要求，从而确保工程的投资效益，为了达到这一目的，建设单位委托监理单位对工程质量、造价、进度三个目标进行全面控制和管理，并授予监理单位在三项目标控制中相应权力，监理单位即为代表建设单位的现场管理者，为了真正发挥监理作用，对工程建设监理工作提出具体要求。
监理工作应严格遵守“守法、诚信、科学、公正”的原则，监理实施过程中应体现认真、负责、廉洁的良好职业道德，按监理合同及承诺要求，为建设单位把好质量关，降低工程造价，推进工程进度，确保整个工程建设计划如期实现。
第二章项目监理范围
建设工程范围内施工图设计审查、土建施工管理、网架安装、设备安装及水电安装监理和工程预结算及进度款审核等，在工程建设实施过程中对工程进度、质量、投资进行控制，并在实施过程中进行施工合同管理和现场协调工作。
第三章项目监理人员及检测工具配置
一、监理人员的配置要满足工程建设需求，设总监一名，为土建专业，及总监代表一名，为设备专业，均取得监理工程师从业资格证书，并经监理工程师注册机关注册，从事建设工程监理工作人员。
专业监理工程师
土建专业6名（含总监、测量、造价各一名）
机械专业3名（含总监代表）
电气专业2名
土建监理员4名（具有一定工作经验的专业人员）
监理人员按2×5000吨/日熟料生产线配置（含余热发电系统，不含水泥粉磨、码头工程）
二、项目监理部必须配齐常规必备的简单检测工具，比如见证用数码照相机、钢卷尺、游标卡尺、靠尺、常规用组合质量检测工具包、钢结构焊接质量检测用焊缝测规仪、漆膜厚度测厚仪、砼强度检测用回弹仪。
同时能临时巡回用的技术装备，比如测量用全站仪（经纬仪）、水准仪等。
第三章项目监理职责
一、监理公司针对项目实施情况
1、编写监理规则，以指导监理工作，明确项目监理机构的工作目标，确定具体的监理工作制度程序、方法和措施，并应具有可操作性。
2、编制监理实施细则，并应结合工程项目的专业特点，做到详细具体。
3、每月及时编写监理月报，对当月施工中存在的问题有全面的总结，并对下月工作重点及计划有详细安排。
二、工程例会
在施工过程中，总监理工程师应定期主持召开工地例会，会议纪要应由项目监理部负责起草，并经与会各方代表会签，主要内容：
1、检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完成事项原因。
2、检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施。
3、检查分析工程项目质量、安全文明施工情况，针对存在的质量、安全文明施工问题提出改进措施。
4、检查工程量核定及工程款支付情况。
5、解决需要协调的有关事项。
6、其它相关事宜。
三、图纸会审制度
1、在图纸会审前应认真审查图纸，并提交图纸自审单，作为评价监理工作的依据。
监理应督促并组织施工单位认真全面消化图纸，尽量在会审前发现图纸存在的问题，对施工单位能否认真审图，是否存在边施工边发现问题情况，进行统计，作为评价施工单位的依据，在监理月报中反映，并报工程技术部。
2、监理方要组织各专业监理在图纸到位后，具备条件进行核对、审查并有会签手续报建设方，以切实做好各专业会审工作。
四、土建施工过程、工程预、决算审核等主要工作要求：
1、充分熟悉地质勘探报告，核查地质勘探报告与实际地质条件是否相符，对地质勘探报告描述的地质条件进行评估。
2、要重视测量监理，对厂区控制点及坐标网，高程点进行复核，各项目部在定位放线，施工阶段要配备专业测量监理，切实履行测量监理职责。
3、认真做好各子项的施工组织设计或方案的审核，现场地基处理方案，设计变更中技术难度大、造价高的方案，均视为重大方案，按程序报工程技术部及海螺设计院审批。
4、对大型设备基础、筒仓，主要结构采用非成熟的新工艺及采用新材料施工的，一定要先编报施工方案并认真审查，研究讨论确认后才能施工。
5、凡采用滑膜工艺的筒仓及大体积砼施工，对钢筋间距，搭接长度及错开位置一定要现场拍照并进行留存。
6、要重视原材料、成品、半成品的质量检测验收，特别是施工方经认价，自行采购的材料要进行验收，与建设方认价单的规格、型号、品牌、品质进行确认，防止以次充好。
7、监理项目部对钢结构的除锈和油漆质量两道工序严格执行报验，不得出现边除锈边涂油漆不报验的情况，并要对焊缝质量及油漆厚度进行检测。
8、隐蔽工程报验，工程质量的复验和认定，工程质量缺陷及事故的处理分析等工程质量监控。
9、监理要加强安全、文明施工管理，并定期组织安全文明施工检查，并提出问题切实督促施工单位整改。
10、重大设备基础，筒仓重要结构部位施工，监理要坚持旁站，日常要履行巡回监理职责。
11、总监理工程师审批施工单位报送的施工总进度计划，并审批按照总进度计划编制的月度及周进度计划。
并对进度计划实施情况检查分析，当实际进度滞后于计划进度时，应书面通知施工单位采取纠编措施并监督实施，当实际进度严重滞后于进度计划时应及时与建设单位商定采取进一步措施，并记录实际进度及延误原因及相关责任划分情况，按照合同要求对施工单位造成工程延期进行索赔。
12、做好工程预算、决算及工程进度款的初审工作。
13、工程建设完工后，组织对工程竣工的初验、复验，提出工程质量评估报告及监理总结。
14、认真学习和熟悉海螺集团的有关工程管理制度和项目计划流程说明书，切实做好各类经济签证的办理。
15、监理的施工日志要真实完整的反映施工过程中的基本概况。
五、监理单位应依据监理合同约定的工程质量保修期的监理工作，安排监理人员对建设单位提出的工程质量问题进行检查、原因分析和记录，对所承建的施工单位进行修复的工程质量进行验收，合格后给予确认，协助业主进行索赔等工作。
六、竣工资料管理
1、督促施工单位在施工过程中及时编制竣工资料，要求熟料生产线在项目完工后3个月内，粉磨站在项目完工2个月内提交竣工资料。
2、要将施工过程中的设计变更、处理方案随时反映在图纸上，形成完整记录，待施工单位提交竣工同时，逐一核对，以确保竣工图的真实准确性。
第四章现场监理考核
一、现场监理人员及检测工具配置情况考核
1、人员考核：
现场监理人员配置必须满足合同要求，要求现场监理人员素质及人员名单应与投标文件及监理合同相符；如部分人员因其他项目或不能满足现场监理工作要求时，人员更换需以书面报告报业主公司及工程部审批。
如现场监理人员数量或人员素质不能满足合同及招标文件要求的，业主公司严格按照监理合同进行考核。
如因监理人员配置不到位的，影响现场工程质量、安全、进度及造价，业主除按照监理合同进行考核外，工程部根据对现场工程影响情况，加倍进行考核。
2、检测工具考核：
为了保证现场工程质量，监理部须配置常规的专业检测工具，如见证用数码照相机、钢卷尺、游标卡尺、靠尺、常规用组合质量检测工具包、钢结构焊接质量检测用焊缝测规仪、漆膜厚度测厚仪、砼强度检测用回弹仪等。
经现场检查，如不按要求配置常规检测工具的，业主公司应根据监理合同进行考核，处以500元/件的处罚。
因现场工程需要，监理部需从公司抽调临时的技术装备，比如全站仪（经纬仪）、水准仪等，如不能及时到现场配合检查的，业主公司应按照监理合同进行考核，处以1000元/次的处罚。
二、工程质量监理考核
1、施工图会审：
各子项图纸到位后，监理公司牵头在一周内组织相关单位对施工图进行会审，未及时组织会审的，处以500元/子项的处罚。
2、施工方案审查：
各子项开工或特殊施工方案实施前，监理公司需督促施工单位申报相应的施工方案，并组织对施工方案进行审查。
经业主公司或工程部现场检查，发现无施工方案现场进行施工的，处以500元/次的处罚。
3、隐蔽工程验收：
为保证工程质量，在工程隐蔽前，需监理进行现场验收签字后，方可隐蔽；如验收不合格，需在隐蔽验收记录表上签署整改意见，在整改验收合格并签字确认后方可隐蔽。
经业主公司或工程部现场现场抽查，发现无书面隐蔽验收记录表的，业主单位对监理公司处以500元/次的处罚。
4、分部分项工程验收：
各分部分项工程完工后，监理公司须及时组织分部分项工程验收，并在验收记录表上签署验收意见。
经业主公司或工程部现场现场抽查，发现未组织验收或验收不及时的，业主单位对监理公司处以1000元/次的处罚。
5、工程内部质量：
桩基或主体工程完工后，现场需组织专业检测单位进行施工质量检测。
经检测，满足不了设计要求的，除对施工单位进行处罚外，根据监理合同，对监理公司进行相应的处罚。
6、工程外观质量：
如监理公司不加强现场工程外观质量的管控，造成工程外观质量缺陷的，根据监理合同，处以500元/处的处罚。
三、现场安全管理监理考核
监理公司现场监理人员对于习惯性违章及安全隐患，不及时要求整改，或未进行通报处理的，一经业主单位现场发现的，对监理公司处以500元/次的处罚。
四、工程进度监理考核
工程实施过程中，监理公司需牵头组织施工单位、业主公司排定总体工程进度计划、各子项工程实施计划、月度及周工程进度计划，并定期组织召开工程例会。
如监理公司不及时牵头排定工程进度计划或召开工程例会的，对监理处以500元/次处罚。
五、工程投资控制监理考核
1、经济签证管理：
因工程需要办理经济签证时，监理公司需组织业主单位及工程部驻场人员现场进行实测实量，并在现场原始签证记录表上会签确认。
经业主公司领导或工程部现场抽查，发现与实际情况不符或弄虚作假的，业主单位必须要求监理公司对监理人员进行处罚或更换现场监理人员，并按虚签部分总价的等值对监理公司进行处罚。
2、工程进度报表审核：
监理公司在接到工程进度报表后，须结合现场情况，在两天内对形象进度进行审核后报业主公司审核。
如监理公司审核不及时，每滞后一天处以100元/天的处罚；审核的形象进度与现
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