空分空压质量计划最终版.docx
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空分空压质量计划最终版
中国石油抚顺石化公司
扩建80万吨/年乙烯工程
公用工程和辅助设施项目-空分空压装置
质量计划
文件编号:
20163-241-PCM-QP-01
中国寰球工程公司抚顺现场工程
建设部工程二部
A
报验稿
版次
日期
说明
编制
审核
审批（或批准）
发布声明
本质量计划规定的质量措施、资源及活动顺序文件适用于中国石油抚顺石化80万吨/年乙烯工程空分空压装置，是公司质量体系文件在中油六建抚顺项目部空分空压分项目工程建设上的具体体现，是公司质量手册、程序文件在项目运行的补充，是项目内部质量管理规定，项目部人人必须遵守,并履行职责。
本次编制的质量计划为A版。
自发布之日起实施，项目结束时废止。
编制说明
总则
为保证中国石油抚顺石化公司扩建80万吨/年乙烯工程公用工程及辅助设施--空分空压装置产品质量，和其它合同条款的要求，达到顾客满意，特制定本质量计划。
名词释义
·业主：
中国石油抚顺石化公司（顾客）
·总包单位：
中国石油中国寰球工程公司
·监理单位：
北京兴油工程建设监理有限公司
·合同：
（工程施工合同）
编制主要依据
·施工中执行的规程、规范、标准见《中国石油抚顺石化公司80万吨/年乙烯工程施工组织设计》
·Q/ZYLJ/QMS-P01-2006《质量手册》（第三版）
·Q/ZYLJ/QMS-P02～P21-2006《质量体系程序文件》（第三版）
·Q/ZYLJ/YG-P01-2006《压力管道安装质量手册》（第二版）
·Q/ZYLJ/YG-P02～P28-2006《压力管道安装质量体系程序文件汇编》（第二版）
·Q/ZYLJ/YR-P01-2006《压力容器制造/组焊/安装质量手册》（第九版）
·Q/ZYLJ/YR-P02～P21－2006《压力容器制造/组焊/安装程序文件》（第九版）
·Q/ZYLJ/QZ-SC－2004《起重机安装维修质量手册》（第一版）
·Q/ZYLJ/QZJ-G04～010-2004《起重机安装维修作业指导书汇编》
·Q/ZYLJ/MMS（JL）-P01-2006《测量管理体系计量管理手册》（第三版）
Q/ZYLJ/MMS（JL）-P02～P17-2006《测量管理体系程序文件》（第三版）
业主、监理、各部门管理规定
1工程概况
1.1项目简介
空分空压装置241位于整个大乙烯装置的北侧，与消防水泵站和北总变是相邻的，本项目装置是一套纯氮空分装置，同时副产液氮。
氮气供炼油装置、化工工艺装置、公用工程及辅助设施使用。
副产品的液氮作为调峰及事故备用。
空分装置采用ITCC控制，具有较高的自动化水平。
1.2主要工程实物量
序号
名称
型号、规格
单位
数量
备注
一
土建
1
空分空压厂房建筑面积
m2
3070
2
土建基础
m3
971
3
道路、地坪
m2
二
钢结构
1
管廊钢结构
t
103
三
设备
1
塔类设备
台
2
2
容器类
台
6
3
冷箱
台
1
4
制氮空分装置
套
1
5
桥式起重机
20吨
台
1
6
压缩机
台
6
7
干燥器
台
3
8
电加热器
台
2
9
泵
台
7
10
球罐
400m3
台
1
11
过滤器
台
11
12
液氮储罐
1000m3
台
1
100m3
台
1
13
汽化器
台
3
四
管道
1
地下管线
m
2
不锈钢
km
3
碳钢
km
4
低温钢
km
5
阀门
台
五
电气
1
变压器
台
2
2
母线
m
37
3
盘柜
台
36
4
其它电气设备
台
109
5
动力配电箱
台
2
6
照明配电箱
台
6
7
动力插座
套
4
8
操作柱
台
10
9
电缆
km
8.95
10
电缆桥架
t
7.71
11
保护
m
2510
12
灯具
套
154
13
电机检查接线
台
12
14
接地线
m
1500
15
接地极
根
8
16
避雷网
m
750
六
仪表
1
仪表设备
台/套
134
2
仪表ITCC控制系统
套
1
3
电缆
m
16550
4
保护管
m
2470
5
不锈钢管
m
200
6
导压管
m
600
7
仪表槽盒
t
57
8
仪表接线箱
个
15
9
仪表阀门
个
118
七
防腐绝热
1
钢结构防腐
m2
2
管道防腐
m2
3
管道绝热
m3
4
设备绝热
m3
八
采暖通风
1
空调设备
台
2
风机设备
台
35
3
阀类
个
21
九
给排水及消防系统
1
室内给排水管道
m
2
室内气体灭火设备
台
3
室内气体灭火管道
m
十
火灾报警系统
1
火灾自动报警控制盘
台
1
2
报警器
个
20
3
探测器
个
68
4
缆式探测器
m
800
5
模块箱
个
4
6
电缆（线）
m
5280
7
保护管
m
4300
十一
电信系统
1
CCTV
套
4
2
前端设备箱
台
11
3
CCTV监视机
台
2
4
电缆
m
1600
5
保护管
m
400
1.3现场自然条件
序号
条件
单位
数量
1
温度
年平均温度
℃
6.8
最热月平均温度（7月）
℃
23.7
最冷月平均温度（1月）
℃
-13.8
极端最高温度
℃
37.7
极端最低温度
℃
-37.3
最热月最高平均温度
℃
28.7
最冷月最低平均温度
℃
-19.7
2
湿度
年平均相对湿度
%
68
年平均绝对湿度
kPa
0.94
最热月份平均相对湿度（7月）
%
81
月平均最高相对湿度（8月）
%
87
月平均最低相对湿度（4月）
%
42
3
大气压力
年平均大气压力
kPa
100.22
极端最高大气压力（冬季）
kPa
103.36
极端最低大气压力（夏季）
kPa
97.20
4
降雨量
年平均降雨量
mm
790.9
月最大降雨量
mm
436.1
日最大降雨量
mm
177.7
历年平均降雨量
mm
970.9
年最小降雨量
mm
477.9
年平均降雨天数
d
101
5
最深冻土深度
cm
-143
6
风向
年主导风
%
16NE
年次主导风
%
14NNE
夏季主导风
%
16NE
夏季次主导风
%
15NNE
冬季主导风
%
22NE
7
风速（距地面10m）
年平均风速
m/s
2.6
夏季平均风速
m/s
2.3
冬季平均风速
m/s
2.4
历史最大风速（10分钟）
m/s
21
8
雪荷载
kN/m2
0.45
最大积雪深度
cm
33
9
雷暴
年平均雷暴天数
天
36
年最大雷暴天数
天
51
2项目组织结构
2.1项目组织结构
在分公司统一协调组织下，抽调有过类似工程施工经验的施工人员组建抚顺项目部，实行项目经理负责制，项目的作业层为各专业施工队或施工班组，项目组织机构如下：
3.项目质量管理体系
根据现场施工情况抚顺项目部项目质量保证体系划分为压力管道质保体系、压力容器质保体系、起重机械质保体系共3个质保体系。
3.1项目质量体系机构图：
3.2项目压力容器安装（组焊）质保体系机构图：
3.3项目压力管道安装质保体系机构图：
3.4项目起重机械安装质保体系机构图：
4项目质量目标、方针
4.1项目质量方针
质量为本，诚信服务，科技进步，创新发展。
4.2项目质量目标
（1）单位工程一次交验合格率100%，土建单位工程合格率100%，安装工程单位优良率95%以上；
（2）焊缝射线检测一次合格率98%以上；
（3）严格按标准规范要求设备、材料复验率100%，阀门100%试压，不错用设备材料，不使用不合格的原材料、构配件和设备；
（4）预制管段管口、阀门封堵率100%；设备、管线内清洁无异物100%；
（5）成品保护率100%；
（6）大型设备吊装一次成功。
（7）投料一次成功。
（8）创中国石油优质工程，争创国家优质工程。
4.3质量目标分解
4.3.1文控行管部目标
Ø协助收集有关质量的法律法规、文件和规范标准，确保得到及时有效的宣传；
Ø确保文件发布100%审批并得到有效控制；
Ø确保有效文件使用的覆盖率100%；
Ø确保文件的建档、归档率在100%；
Ø确保人力资源配置满足工程质量进度要求；
Ø确保按公司、分公司要求对员工进行能力评价；
Ø力争员工培训覆盖面满足工程质量进度要求。
Ø体系表格上报完成率100%；
4.3.2QA/QC部目标
Ø现场停止点检查报验一次合格率98%以上；
Ø关特工序检查覆盖率100%；
Ø分部、分项工程质量评定的核定率100%；
Ø不合格跟踪、检查验收100%；
Ø质量检查制度执行率达到90%以上；
Ø体系表格上报率争取达到100%；
4.3.3HSE部目标
Ø有毒有害作业场所监测率达到100%,监测整改合格率达到100%；
Ø上岗期间和在岗期间的职业健康培训率达到100%；
Ø员工千人重伤率为0.2‰，轻伤率不超过5‰；
Ø确保项目部所租凭使用场所的安全稳定；
Ø应急预案编制及应急演练100%；
Ø关键岗位人员持证上岗率、特殊工种持证上岗率均为100%；
Ø实现废水（液）、有控废气排放达标率100%；
Ø工业固体废物有效处置率为100%；
Ø百万工时损失工时事故率不超过4.0,工时损失率不超过2.5‰；
Ø百万工时总可记录事件率不超过20；
Ø体系表格上报率争取达到100%；
4.3.4施工生产部目标
Ø做到工程施工各工序的技术交底率100%，并要求施工人员签字；
Ø在用测量设备的检验率100%，保证在用测量设备在检验期内；
Ø做好成品、半成品保护，争取施工产品零损坏；
Ø根据现场要求建设现场临设，主要部位必须严格满足施工需求；
Ø动态管理现场施工人力资源、施工设备和大型机械，确保施工进度和施工质量；
Ø做到本部门质量体系运行记录的填报上报及时准确，争取质量体系运行记录的填报率达100%；
4.3.5技术部目标
Ø做到主要施工规范标准覆盖率满足施工要求，保证所用规范标准为有效版本施工；
Ø争取工程施工各工序的技术交底率100%；
Ø做到施工方案等专业工艺文件的覆盖率达到100%；
Ø工艺文件执行的监控率100%，做到工程质量记录与施工同步；
Ø各专业对停检点、关特过程的监控率达到100%；
Ø做到本部门质量体系运行记录的填报上报及时准确，争取质量体系运行记录的填报率达到100%；
Ø及时做好施工总结，不断改进。
4.3.6物资采办部目标
Ø进货物资抽检覆盖率100%；
Ø采购合同评审率100%；
Ø进货物资标识率100%；
Ø不合格品处置率100%；
Ø入库物资保护率100%；
Ø出库物资准确率100%；
Ø统计资料上报准确率100%；
Ø体系表格上报率100%；
4.3.7合同预算部目标
Ø分包计划上报率达到100%；
Ø分包方测评率达到100%；
Ø分包工程过程控制实施率达到100%；
Ø合格分包方重新评价率达到100%；
Ø顾客财产控制检查率达到100%；
Ø工程各阶段的顾客满意度测评率达到95%以上；
Ø文件记录完整率达到100%。
5项目质量过程职责分配
项目部质量管理体系过程职责分配一览表
职能部门职责
项目
经理
施工
经理
费用
经理
技术经理
HSE部
技术部
QA/QC部
物资采办部
合同费用部
文控行管部
施工部
文件控制
○
○
○
●
△
△
△
△
△
▲
△
质量记录控制
○
○
○
●
△
▲
△
△
△
△
△
质量职责
○
●
○
○
△
△
△
△
△
▲
△
质量目标控制
●
○
○
○
△
△
▲
△
△
△
△
质量信息控制
○
○
○
●
△
△
△
△
△
▲
△
人力资源控制
○
●
○
○
△
△
△
△
△
△
▲
项目生产临设及工作环境控制
○
●
○
○
△
△
△
△
△
△
▲
项目质量策划
●
○
○
○
△
△
▲
△
△
△
△
合同评审
○
○
●
○
△
△
△
△
▲
△
采购控制
○
○
●
○
△
△
△
▲
△
△
工程分包控制
○
○
●
○
△
△
△
△
▲
△
△
生产运作控制
○
●
○
○
△
△
△
△
△
▲
产品标识可追溯性控制
○
○
○
●
△
▲
△
△
△
△
顾客财产控制
○
○
●
○
△
△
▲
△
△
顾客满意控制
○
○
●
○
△
△
△
△
▲
△
测量设备控制
○
○
●
△
△
▲
△
△
过程监测
●
○
○
○
△
△
▲
△
△
△
△
产品监测
○
○
○
●
△
△
▲
△
△
△
不合格品控制
○
○
○
●
△
△
▲
△
△
△
数据分析
○
○
○
●
△
△
△
△
▲
△
△
持续改进和纠正预防措施控制
○
○
○
●
▲
△
△
△
△
△
△
6.项目领导班子成员质量职责
6.1项目经理质量职责
6.1.1贯彻执行公司质量方针、政策、法律法规和标准，负责项目质量策划，建立项目部质量保证体系，制定项目质量目标。
协调处理质量管理工作中的重大问题，对工程质量负领导责任，对项目部质量指标完成情况负责。
6.1.2负责制定各职能部门的职责和权限，建立激励机制，营造讲质量、以质量求生存、求发展、保市场、保信誉的质量文化氛围；开展施工班组质量考核，奖优惩劣。
6.1.3负责组织、协调项目部资源，确保质量体系运行获得必需的资源，保证资源的投入和分配向质量倾斜。
在质量管理过程中，应用先进的质量管理方法，持续改进体系过程，确保质量体系的持续有效运行。
6.1.4负责建立项目部内部沟通机制，保证内部信息的畅通，以便快速、准确地决策。
6.1.5负责建立项目部应急反应机制，以便在质量体系由于种种原因（如外部政策变化、机构变动、人员变更）受到影响时，能保证质量体系策划和实施的完整性。
6.1.6始终以顾客为关注焦点，确保与顾客的沟通，识别和确定顾客的要求，为顾客提供满意的服务和产品，并利用顾客满意度的测评结果，调整项目部质量管理，以达到持续改进的目的。
6.1.7负责项目部外部环境的协调和管理。
6.2项目施工经理质量职责
6.2.1组织项目部的施工生产，根据施工质量和进度要求配置人力资源，协助项目经理进行策划，满足顾客对施工产品质量的要求，并指导主管部门的质量策划。
贯彻执行公司质量手册及质量体系文件的有关规定，调配施工资源，在确保工程质量的前提下，均衡组织施工。
满足顾客对施工生产进度的要求，实现项目质量目标，对施工组织衔接工作质量负责。
6.2.2项目部施工生产动态信息的内部沟通（每周定期召开项目部生产例会），及时掌握工程质量动态，协调好各施工环节的关系，处理衔接中的质量问题，确保不合格品不投用、不转序。
6.2.3组织接收、管理、维护顾客财产，对工程（产品）的包装、防护进行监督检查，组织工程的竣工验收及交付工作。
6.2.4协调现场生产，负责现场文明施工。
6.2.5组织项目部施工物资的运输和管理，制定施工物资运输质量保证措施，并监督检查。
6.2.6部门职责，对所主管的部门工作进行指导、监督、检查和考核。
6.2.7项目质量目标实现的宣传工作，让参战职工树立质量意识。
6.2.8项目文件管理控制工作。
6.3项目技术经理（质保工程师）质量职责
6.3.1负责贯彻执行公司质量体系文件和项目部质量计划，协助项目经理进行质量策划，保证质量策划按规定进行，使工程产品质量达到项目质量目标。
6.3.2负责领导项目部的标准化、计量工作，保证施工过程中有关施工、质量标准、规范的正确有效执行，保证压力管道质保体系和压力容器质保体系有效运行。
6.3.3负责审定项目部的一般施工方案或施工措施等施工文件，组织工程质量评定和核定工作以及质量事故调查处理工作，就施工、质量管理方面的信息保持项目部的内部沟通。
对关键设备、结构施工技术方案组织技术评审。
6.3.4负责组织有关部门进行施工、质量资料的收集、记录、归档等管理工作，确保项目工程竣工资料完整归档。
6.3.5主持制定项目部的科技进步计划，推广应用新施工、新工艺、新材料、新设备，不断提高项目部施工管理水平，从而促进工程产品质量的提高。
6.3.6定期组织召开项目部质量大检查及质量例会，分析质量现状，提出改进对策，不断提高工程建设质量水平。
6.3.7落实部门职责，对所主管的部门工作进行指导、监督、检查和考核。
6.4项目费用控制经理质量职责
6.4.1负责贯彻执行公司质量体系文件和项目部质量计划，协助项目经理进行质量策划，保证工程服务质量，实现项目部质量目标。
6.4.2负责组织进行市场开发，组织或协调有关部室和人员对项目部的有关合同进行识别、确定和传递顾客要求，负责顾客满意度方面信息的内部沟通。
6.4.3负责组织从项目施工到工程保修服务各阶段与顾客沟通，随时掌握顾客要求，为顾客提供满意的服务，确保顾客满意。
6.4.4负责组织验证、监督、维护顾客财产，检查顾客财产控制程序的执行。
6.4.5负责组织各部门对分包商的施工产品质量进行监督考核。
6.4.6负责项目部与建设单位的预结算工作。
6.4.6落实部门职责，对所主管的部门工作进行指导、监督、检查和考核。
6.5项目ＨＳＥ副经理职责
6.5.1负责组织对直接影响施工质量的环境进行监控,并组织进行施工环境策划。
6.5.2落实部门职责，对所主管的部门工作进行指导、监督、检查和考核。
6.5.3协助总工程师对项目的施工质量进行控制、管理和监督。
6.6项目书记质量职责
6.6.1营造讲质量、以质量求生存、求发展、保市场、保信誉的质量文化氛围；负责宣传贯彻公司质量方针，保证质量体系的正常运行。
6.6.2负责公司或分公司、项目文件控制的管理工作。
6.6.3负责指导编制项目部的培训计划，组织实施培训工作。
6.6.4负责协助劳资人员对进场施工人员的进行能力评价。
6.6.5负责质量职责履行情况的监督检查。
7项目各部门、质量体系责任人员质量职责
7.1部门质量职责
7.1.1QA/QC部质量职责
7.1.1.1在技术负责人的指导下，开展质量计划执行情况检查活动，促进质量体系的正常运转，保持质量体系的适宜性和持续性。
7.1.1.2制定项目部质量管理奖惩办法，依据质量计划，对项目施工全过程实行定期、不定期的质量检查，及时收集和反馈质量信息，并根据质量检查情况，提出整改或奖惩意见。
7.1.1.3对工程的检验和试验状态进行控制。
7.1.1.4负责项目部在施工过程中不合格品管理的控制。
7.1.1.5负责审查质量记录的准确性和完整性，审定工程项目质量等级。
7.1.1.6负责建立、完善工程产品的标识管理控制工作，为保证工程质量创造条件。
7.1.1.7负责项目部施工创优工作的策划与管理。
7.1.1.8负责关键和特殊过程的作业指导书及有关工艺文件的编制工作。
7.1.1.9项目QA/QC部负责项目部产品监测的策划和控制，负责施工过程中不合格品的控制管理。
7.1.1.10协助物资采办部对进货产品质量进行检查，负责对测量设备的监督检查，负责审查质量记录的准确性和完整性，负责质量体系文件和资料的控制管理，核查分部、分项工程质量等级，对施工的H/W级控制点、关键特殊过程进行100％检查，对一般工序质量、产品质量进行随机抽查。
7.1.1.11协助项目各部门质量职责的分配工作，对项目的各项质量管理工作负监督、检查之责，对项目部的质量体系的正常运转负主要责任。
7.1.1.12项目QA/QC部按质量体系过程的要求及工程产品质量信息，保持与主管领导、相关部门之间的内部沟通。
7.1.2技术部质量职责
7.1.2.1贯彻执行国家有关质量的法律法规、方针政策和施工合同以及公司质量体系程序文件的规定；贯彻执行施工规范、标准的规定，项目质量计划的汇编。
7.1.2.2各专业技术员负责施工组织设计、施工技术方案或技术措施、技术交底等技术工艺文件，做好对班组的技术交底讲解和分析工作，指导班组按照有关工艺文件施工，对班组的工艺技术文件执行情况进行监督；督促和检查班组做好质量工作，对质量目标的完成负相关责任。
7.1.2.3负责施工图纸的自审，参加设计交底和图纸会审，根据情况编制工程联络单；对施工图纸、设计/施工文件、设计变更单等技术文件资料进行控制并审核、整理、汇总、建立台帐，保证资料的准确和完整。
7.1.2.4负责施工生产过程中工程产品质量的评定，负责工程产品质量记录的控制，将质量评定结果交总项目QA/QC部备案。
7.1.2.5负责为工程项目的工程用材料、施工手段用料提供技术支持工
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