某农产品加工项目可行性实施方案.docx
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某农产品加工项目可行性实施方案
农产品加工项目
可行性研究报告
目录
1总论..............................................................................1
1.1项目背景
1.2项目概况
1.3问题与建议
2项目背景和项目建设的必要性和可行…….................…………....8
2.1项目背景
2.2项目建设的必要性
2.3项目建设的可行性
3市场分析……...............................................................23
3.1金银花产业市场前景
3.2市场预测
3.3原料及产品价格分析
3.4建设规模及产品方案
3.5市场竞争力分析
3.6营销策越
3.7市场风险
4场址选择……………………………………………………..…37
4.1场址所在位置现状
4.2场址建设条件
5建设方案…….……………..…....………….…..……….……..44
5.1种植基地建设方案
5.2工程方案
6技术方案和设备方案……..…..……...………......................47
6.1技术方案
6.2设备采购清单
7总图运输与公用辅助工程……............................................60
7.1总图布置
7.2场内外运输
7.3公用辅助工程
8主要原材料、燃料供应…………...……..……………...........62
8.1主要原材料
8.2主要燃料
9节能节水措施...............................................................63
9.1节能措施及能耗指标分析
9.2主要耗能品种及耗能量
9.3项目建设地能源消耗情况
9.4项目所在地能源供应状况
9.5项目对当地能源消费的影响
9.6主要耗能工序及其能耗指标
10环境影响评价…….........................................................................70
10.1项目场址环境现状
10.2项目建设与运营对环境的影响
10.3环境保护措施
10.4环境影响评价
10.5公用辅助工程
11劳动安全卫生与消防…….……..…................….………81
11.1危害因素和危害程度
11.2安全措施方案
11.3消防设施
12组织机构与人力资源配置……………….…….…...........85
12.1组织机构
12.2人力资源配置
12.3人员培训
13项目实施进度...........................................................90
13.1建设工期
13.2项目实施进度安排
13.3项目实施进度表
14投资估算与资金筹措...............................................92
14.1投资估算
14.2资金筹措方式与来源
15财务分析...................................................................97
15.1财务评价基础数据与参数选取
15.2收入、税金及附加估算
15.3成本费用估算
15.4财务评价报表
15.5盈利能力分析
15.6不确定性分析
15.7财务评价结论
16招标投标………………………………………….…….……...103
16.1招标工作的依据与原则
16.2招标范围
16.3招标组织形式
16.4招标方式
16.5招标初步方案
17社会评价……………………………………….……………...107
17.1项目对社会的影响分析
17.2项目与所在地区互适性分析
17.3社会风险分析
17.4社会评价结论
18风险分析…………................................................................110
18.1项目主要风险因素识别
18.2风险程度分析
18.3防范和降低风险措施
19研究结论与建议..................................................................114
19.1推荐方案总体描述
19.2结论与建议
附表
附表14-1***市金银花系列产品加工基地开发项目投入总资金估算汇总表
附表14-2***市金银花系列产品加工基地开发项目建设投资估算表
附表14-3***市金银花系列产品加工基地开发项目建设期利息计算表
附表14-4***市金银花系列产品加工基地开发项目总投资使用计划与资金筹措表
附表15-1***市金银花系列产品加工基地开发项目利润与利润分配表
附表15-2***市金银花系列产品加工基地开发项目总成本费用估算表
附表15-3***市金银花系列产品加工基地开发项目全投资现金流量表
附表15-4***市金银花系列产品加工基地开发项目全投资现金流量表
附表15-5***市金银花系列产品加工基地开发项目财务评价指标汇总表
附表15-6***市金银花系列产品加工基地开发项目还本付息计划表
附表15-7***市金银花系列产品加工基地开发项目财务敏感性分析成果表
附件
项目建设单位法人营业执照复印件
项目建设单位组织机构代码证复印件
农村土地承包经营权转租合同
附图
项目区位图
项目总平面图
1总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
项目名称：
***市金银花系列产品加工基地开发项目
项目性质：
扩建
1.1.2建设单位情况
单位名称：
***均健金银花开发有限公司
法人代表：
谷美霖
成立时间：
2010年10月
注册资本：
3万元
公司地址：
***县溪口镇居委会四组
经营范围：
金银花种植、加工、销售
***均健金银花开发有限公司自2010年成立以来已耗资400余万元用于优质金银花种苗、种植基地建设和产品研究。
公司已建成一条年处理金银花鲜花6000吨的金银花加工生产线。
随着一年多的发展，***均健金银花开发有限公司已经在全市范围内形成了2万亩的金银花种植基地。
是公司成立时的三倍。
公司现有的金银花生产线产能规模无法满足种植基地所产出的金银花的加工需要，在市县各级部门的大力支持下，公司决定建设金银花系列产品加工基地。
1.1.3报告的编制依据
1）编制依据
（1）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（发展改革委令2011第9号）；
（2）《全国现代农业发展规划（2011-2015年）》；
（3）国家发改委关于“稳步推进城镇化，扎实建设新农村
”的研究报告（国家发展改革委农经司2010年2月23日）；
（4）《食品工业“十二五”发展规划》（国家发展和改革委员会工业和信息化部2011年12月）；
（5）《西部地区农民创业促进工程试点工作指导意见》发改西部[2011]854号；
（6）《***省国民经济和社会发展第十二个五年规划》；
（7）《***省现代农业发展规划（2011~2020）》***证办〔2012〕22号；
（8）《***市国民经济和社会发展第十二个五年规划》；
（9）《***县市国民经济和社会发展第十二个五年规划》；
（10）《***县域城镇体系规划（2002－2020年）》；
（11）原国家发展计划委推荐使用的《投资项目可行性研究指南（试用版）》（计办投资〔2002〕15号）；
（12）国家发展改革委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（发改投资〔2006〕1325号）；
（10）***均健金银花开发有限公司关于“***市金银花系列产品加工基地开发项目”可行性研究报告编制的委托书
2）研究范围
根据国家有关政策、法律法规、技术规范、标准定额以及***风华集贸有限责任公司对项目建设的设想，对***市金银花系列产品加工基地开发项目建设的必要性进行分析，对工程建设规模、建设方案及节能节水、环境保护、劳动安全卫生消防进行论证，对项目组织管理和实施进度进行安排，对项目投资进行估算，对项目的社会效益、经济效益进行分析，为相关部门的决策提供必要的依据
1.2项目概况
1.2.1拟建地点
***县阳和乡戴家山村。
***路距离阳和***高速高速公路入口处8公里路段东侧。
1.2.2建设规模与目标
1）建设规模
***均健金银花开发有限公司拟建设一条从金银花基地种植→收购→加工→销售的生产链。
项目拟在现有20000亩金银花种植基地和年处理金银花鲜花0.6万吨生产线的基础上，扩建2条金银花生产线。
扩建生产线年处理金银花鲜花1.2万吨，年生产金银花茶3200吨。
最终形成一条种植面积20000亩，年加工金银花鲜花1.8万吨，年生产金银花茶4800吨的完整产业链。
项目总建筑总用地面积20亩，总建筑面积9300㎡，包括厂房4800㎡，办公楼1500㎡，宿舍1500㎡、仓库1000㎡，食堂300㎡，附属用房200㎡。
2）建设目标
***均健金银花开发有限公司拟通过2至3年的发展，带动农村传统粮食种植向适宜***山地气候的经济作物种植发展，转移农村劳动力，调整农村产业结构，构成“公司+专业合作经济+农户”的农业产业化发展模式。
形成覆盖整个***市的金银花产业基地。
打造金银花从种植→加工→销售一条龙完整的产业体系。
1.2.3项目总投资及收益情况
1）项目投资
本项目建设投资估算为3000.00万元。
项目建筑工程费为1075.40万元，占35.85%，设备工器具购置费为1328.00万元，占44.27%；设备安装工程费为161.36万元，占5.38%；工程建设其他费为164.25万元，占5.47%；项目预备费为163.74万元，占5.46%；项目建设期利息为17.25万元，占0.58%；项目铺底流动资金90.00万元，占3.00%。
2）资金筹措
项目建设期资金主要来源：
（1）项目自筹资金2000万元，占总投资的66.67%；
（2）银行贷款500万元，占总投资的16.67%；
（3）其他融资500万元，占总投资的16.67%；
3）项目收益情况
项目年均运营收入44530.00万元、年均运营成本41008.06万元，年均净利润为714.14万元。
主要赢利指标如下：
（1）项目财务内部收益率36.9%%；
（2）资本金收益率30.2%；
（3）项目税前投资财务净现值4794.96万元（ic=8%）；
（4）税前静态投资回收期3.7年；
（5）资本金净利润率28.8%。
1.2.4技术经济指标
表1-1技术经济指标总表
一、建设规模
1
金银花种植基地
20000亩
旱地、贫瘠耕地、荒山
2
金银花年产量
1.8万吨
3
年干花生产量
0.6吨
4
年金银花茶产量
4800吨
4.1
现有生产线
1600吨
4.2
扩建生产线
3200吨
4.2.1
高档
500吨
4.2.2
中档
2200吨
4.2.3
高档
500万吨
5
产出率
12.5%：
55%：
12.5%
干花产出率（低/中/高档）
二、工程技术指标
1
规划用地面积
13330平方米
20亩
2
总建筑面积
9300平方米
2.1
厂房
4800平米
2层
2.2
办公楼
1500平米
3层
2.3
宿舍
1500平米
3层
2.4
仓库
1000平米
1层
2.5
食堂
300平米
1层
2.6
附属用房
200平米
1层
3
绿化面积
4100平米
4
道路广场面积
4430平米
5
建筑密度
36%
续表1-1技术经济总表
7
容积率
0.7
8
绿化率
30.8%
9
停车位
9个
三、投资分析
1
总投资
3000万元
2
建安工程费
44530.00万元
35.85%
3
设备、工器具购置费
1328万元
44.27%
4
安装工程费
161.36万元
5.38%
5
工程建设其他费
164.25万元
5.47%
6
预备费
163.74万元
5.46%
8
建设期利息
17.25万元
0.58%
9
铺地流动资金
90万元
3.00%
四、资金筹措
1
自筹资金
2000万元
66.67%
2
银行贷款
500万元
16.67%
3
社会融资
500万元
16.67%
五、财务指标
1
年运营收入
44530.00万元
2
年运营成本
41008.06万元
3
年均净利润
714.14万元
4
财务内部收益率
36.9%
5
资本金收益率
30.2%
ic=8%
6
财务净现值
4794.96万元
7
资本金利润率
28.8%
8
静态投资回收期
3.7年
六、能耗指标
1
年用水量
7727吨
0.62吨标准煤
2
年用电量
31万度
38.1吨标准煤
七、环境控制标准
1
噪音控制标准
二类
GB3096-2008
2
污水排放标准
三级
GB8978-1996
3
大气污染控制标准
二级
GB16297-1996
八、其他指标
1
招投标
2633.29万元
1.1
勘察设计
23.28万元
1.2
主体施工
1103.96万元
1.3
设备安装
161.36万元
1.4
监理
16.69万元
1.5
设备采购
1328万元
2
建设期
1年
2013年6月竣工
3
人员配置
续表1-1技术经济总表
3.1
建设期
6人
3.2
运营期
126人
4
产业影响
62乡镇
农村劳动力10000人
1.3问题与建议
1.3.1问题
1）***均健金银花开发有限公司成立时间短，各项基础薄弱，特别是在资金筹措方面，存在一定的风险。
2）项目市场前景广大，上游产业基础扎实，但在市场开拓方面缺乏一定的基础。
3）目前项目产品较为单一，容易给项目带来风险。
1.3.2建议
1）***金银花开发有限公司，应充分做好资金筹措工作，利用项目的自身优势和***气候优势和资源优势，尽可能的引入更多的社会资金。
项目建设对农村经济发展、农村产业结构调整有着重大的意义，公司应尽可能的争取国家政策扶持资金，多个渠道完成资金筹措，来保障项目的实施。
各级政府部门应给予大力的支持。
2）项目建设应充分利用***市的市场环境，开发***及***西北地区的旅游产品市场，逐步向国内外市场进军。
保障下游产业链的良好发展。
3）项目建设应加强产品研发力量，实现原料的精深加工和产品多元化发展，开发金银花保健产品和饮品等一系列产品。
2项目背景及建设的必要性和可行性
2.1项目背景
2.1.1金银花的产业发展
1）医药产业
据《本草纲目记载》，金银花具有散风热，善清解血毒之功效，故金银花自古享有“疡科圣药”的美誉，现代医学证明，金银花还有抗菌及抗病毒、增强免疫、兴奋中枢神经及降血脂的作用。
有专家认为，是金银花所含有的绿原酸，异绿原酸和木犀草苷等药理活性成分使它具有以上特殊药效。
1984年国家中医药管理局将其定为35种名贵中药材之一，后来又被确定为药食兼用品种。
3000年前，我们祖先就开始用它防治疾病，在《名医别录》中被列为上品。
是2005年治疗“禽流感”处方的主药，也是2003年防止“非典”的首选中药。
金银花作为原料提取物被许多药厂生产提取，仅山东三金制药有限公司年生产金银花提取物就达300多吨。
作为原料用于中成药生产，据统计，含金银花成分的中药多达200多种，如银翘解毒丸、银黄口服液、双黄连注射液、脉络宁等。
全国金银花实际年药用量在2000万公斤左右。
2）养殖业
金银花植株幼嫩枝叶含有丰富的营养物质，与青玉米茎相比，其蛋白质高23%、粗脂肪高47%、粗飞灰高21%、粗纤维低50.8%，且适口性较好，牛、羊等牲口喜食。
除营养物质外，其职业也含有绿原酸等抗菌消炎活性成分，对牛、羊、猪、兔等牲畜疾病有预防治疗作用。
因此，将金银花作为青饲料生产，用于发展养殖业，不仅可以促进牲畜的生长发育，获得较高产量，同时还能保证肉食的质量。
3）饮料食品产业
金银花除含有药效成分外，还含有丰富的营养物质。
其氨基酸含量在8%左右，并且种类齐全。
水溶性糖含量在18%以上，还含有锰、铬、镍、铜、锌、硅、铁等人体必需元素，具有重要的营养保健价值，可用于生产保健食品、保健饮料等。
（1）金银花茶。
金银花原花冲以代茶，汤色翠绿透亮，闻之气味芬芳，夏秋服用既能防暑降温，降脂减肥，养颜美容，又能清热解毒。
“喝了金银花，今年二十，明年十八”，是对金银花的美好赞誉。
随着人们生活水平的提高，人们在大鱼大肉的同时，产生了诸多健康方面的问题，如肥胖和高血脂。
我们据此可以开发出以金银花为主题的多种复方保健茶和饮料。
（2）金银花饮料。
将金银花浸提，添加适当甜味剂，矫味剂和品质改良剂，经超滤、灭菌、罐装等工序制成保健饮品，色泽清澈明亮，清凉爽口，芳香甘甜，是市场销售量较大的一种产品。
如王老吉凉茶、银杏叶-金银花保健饮料、金银花-菊花-苦瓜保健饮料、金银花、淡竹叶保健饮料等。
众产品有很多远销国内外。
（3）金银花复合酸奶。
以香菇和银耳为辅料的金银花功能性酸奶集金银花和酸奶保健功能于一体，酸甜适中，口感细腻、润滑、柔和。
（4）金银花保健酒。
在传统酿酒工艺上添加金银花浓缩液，经科学调配的金银花就，口味纯厚，酸甜适宜，且有幽雅自然的金银花香味，同时具有清热解毒，消炎止渴之功效。
中国的酒文化源远流长，相信幽雅的金银花保健酒会得到各界品酒人士的垂青。
3）日用化工产业
以金银花为主要原料制成的银花牙膏具有抗菌消炎作用，可用于防治口腔疾病;金银花痱子水可以清热解毒，治疗小儿痱热；金银花香水、金银花沐浴露气味芳香，杀毒止痒，将备受消费者推崇；金银花挥发油还可以作为卷烟添加剂，增加香韵，减轻刺激；从金银花干花蕾和鲜花中提取的精油还可以用作高级香料；以锦衣华提取物为原料的化妆品有防诱变抗衰老之功效。
此外，金银花体内富含的绿原酸还是中药的生化试剂。
仅这一块，就是一个巨大的消费市场。
4）园艺工业
金银花为多年生藤本植物，单叶对生，叶片“凌冬不凋”初春叶腋中又生新叶，青翠如故，碧绿可爱。
春夏着花世界。
在碧翠的叶腋之间生出良多并蒂小白花，开放后，一大一小，姿态优美，形如比翼飞鸟，且气味芬芳，香气浓郁。
花开一、二日后，颜色由白色变为金黄色，黄白色花儿镶嵌在碧绿、纷繁的叶丛中，很是美丽，有着重要的观赏价值。
其茎干比较粗大，长势奇特，可用于制作各式盆景，其请勿古雅，姿态柔媚，是室内绿化装饰观赏的上等佳品。
据研究，金银花对氟化氢、二氧化硫等有毒气体有较强抵抗力。
因此，金银花作为园艺种植也会有很大的市场空间。
5）旅游产业
金银花植株枝繁叶茂，生长迅速，具有缠绕和着地生根的的能力，主根发达，侧根、须根密布，纵横交错，构成了密集的根网，护坡效果非常明显。
可以起到固结表土，防止地面冲刷和冻融侵蚀作用。
在荒山秃岭地带种植，可有效延缓雨水汇流时间。
金银花耐寒、耐旱、耐盐碱、耐瘠薄，适应力极强。
对改善生态环境有重要的意义。
金银花生态效益的充分发挥，有助于小流域的治理和环境美化，绿化山川。
在***市大范围种植有利于景区的生态保护。
2.1.2***金银花种植产业发展的资源优势
金银花原产我国，分布各省。
温带及亚热带树种，适应性很强，喜阳、耐阴，耐寒性强，也耐干旱和水湿，对土壤要求不严，但以湿润、肥沃的深厚沙质壤上生长最佳，每年春夏两次发梢。
根系繁密发达，萌蘖性强，茎蔓着地即能生根。
喜阳光和温和、湿润的环境，生活力强，适应性广，耐寒，耐旱。
在当年生新枝上孕蕾开花。
对土壤要求不严，酸性，盐碱地均能生长。
根系发达，生根力强,是一种很好的固土保水植物，山坡、河堤等处都可种植。
在我国，北起东三省，南到广东、海南，东从山东，西到喜马拉雅山均有分布，故农谚讲：
“涝死庄稼旱死草，冻死石榴晒伤瓜，不会影响金银花”。
***市，地处北纬28°52′—29°48′、东经109°40′—111°20′之间，地处***山脉东段，境内多山，地势由西北向东南倾斜，平均海拔在1000m左右。
主要河流有澧水、溇水。
属北亚热带季风性湿润气候，年均气温17℃，1月平均气温5.1℃，7月平均气温28℃，年降水量1400毫米。
富有亚热带季风气候和半山气候的特点。
区域内地形以山地丘陵为主，大多数农村耕地间杂在山林之间，难以实现机械化耕作。
且山地丘陵的耕地水利设施条件薄弱，很容易形成旱灾，生产原料和产品运输均有一定的困难。
传统的粮食种植业难以发展。
金银花抗旱能力强，山地气候阳光温和、亚热带季风气候温暖湿润，很适宜金银花的生长。
近年来随着农村劳动力的转移。
***市成年劳动力大多数外出劳工，农村留守人口多为生产能力较低的妇女和老人。
留守人群难以实现传统农业的耕作。
农村天地存在大量的荒废现象。
金银花的田间管理劳动强度低，适宜妇女和老年人劳作。
***农村劳动人口的现状给金银花种植业的发展带来了大量的人力资源。
2.1.3***均健金银花开发有限公司的发展
***均健金银花开发有限公司在成立初期（2010年）即在***市范围内开展了大规模的试验种植。
采用公司提供种苗和技术支持，农户种植管理，公司产品回收的模式，在全市范围内得到了良好的开展，试验种植面积达到7000亩。
取得了良好的经济和社会效益。
2011年该公司的当地政府的大力支持下，投入400余万元，进出树种研发引进和种植户的培育。
先后参与培育技术的达300余个自然村，4000户。
在***县溪口镇建设了金银花加工生产线，年处理金银花6000余吨，并取得了良好的经济效益。
产品市场供不应求。
由于产业处于初步发展阶段，产能规模小，居不完全统计自2011年下半年至今，公司局限于产能规模的限制，被迫放弃产品订单近3万吨，折合金银花产量0.38万吨（干花）。
鉴于市场现状，***均健金银花开发有限公司，决定进一步扩大种植规模，并增加生产线，建设产业基地。
现已累计完成合同种植面积20000亩。
2.2项目建设的必要性
2.2.1符合国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》内容要求。
项目建设符合“目录”中鼓励产业中农业类第2、8、10小类：
农产品基地建设；动植物（含野生）优良品种选育、繁育、保种和开发；生物育种；种子生产、加工、贮藏及鉴定；旱作节水农业、保护性耕作、生态农业建设、耕地质量建设及新开耕地快速培肥技术开发与应用。
项目建设金银花系列产品加工和种植基地，对调整农村产业结构，转移农村劳动力
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