监理核查相关表格81号文.docx

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监理核查相关表格81号文

表-1

现场监理部关键岗位人员配备及到岗履职情况

项目名称：

建设单位

施工单位

工程规模（建筑面积）

形象进度

人员配备及到岗履职情况（依据湘建建〔2010〕109号文件要求标准核查，核查内容：

人员每周到岗频次、关键岗位的旁站记录、重大危险源措施的审查、督促落实整改等情况）：

建设单位签章：

质量安全监督机构签章：

年月日

备注：

相关人员证件附后。

表-2

施工项目部关键岗位人员配备及到岗履职情况核查表

建设单位

施工单位

工程规模

（建筑面积）

形象进度

1、施工项目部人员配备符合湘建建〔2010〕109号文件要求，周一至周五项目经理、项目技术负责人、施工员、材料员专职安全员、质检员、造价员、资料员均到场，标准员、机械员、取样员，一个星期均至少有三天在场。

2、重大危险源控制措施落实到位，对项目监理部及项目质量员下发的整改通知落实较快，整改到位较好。

监理单位签章：

建设单位签章：

质量安全监督机构签章：

备注

项目名称：

相关人员证件附后。

表-3

在监项目开工安全生产条件审查及施工许可手续办理情况核查表

项目名称：

建设单位

工程规模

形象进度

办理开工安全生产条件审查情况

1、单位工程开工条件审查已办理。

（详见附件）

2、临时用电分项工程开工条件审查已办理。

（详见附件）

3、支模架分项工程开工条件审查已办理。

（详见附件）

4、脚手架分项工程开工条件审查已办理。

（详见附件）

5、起重设备分项工程开工条件审查已办理。

（详见附件）

办理施工许可证情况

施工许可证已办理，证号：

432800201106170201（详见附件）

质量安全监督机构意见：

备注：

相关附件附后。

表-4

施工图审查备案、重大设计变更重新审查情况及施工用图加盖审图

专用章情况核查表

项目名称：

建设单位

工程规模

形象进度

办理施工图审查及备案情况

涵盖内容：

1、审查机构名称及资质

2、备案单位名称及备案日期

重大设计变更重新审查情况

现场用施工图加盖审查机构专用章情况

本工程所有施工图纸均已加盖盖审查机构专用章。

质量监督机构意见：

备注：

相关附件附后。

表－5

施工单位工程技术规范、标准配备情况表

项目名称：

施工单位

工程规模

形象进度

现场配备技术规范、标准及图集情况（写明技术规范名称、图集编号等及符合工程需要的情况）：

监理单位意见：

质量安全监督机构意见：

备注：

表-6

原材料、预拌砼等材料进场验收核查情况表

工程名称：

预拌砼厂家

名称

工程规模

形象进度

监理单位对原材料、预拌砼等材料进场验收核查意见

1

原材料

（出厂合格证、检验报告、现场外观、

现场抽样送检等核查情况）

钢材、水泥、砌块、外加剂等：

2

预拌砼

（厂家资质、出厂合格证、配合比及原材料[水泥、砂石等]检测报告、现场坍落度检测、现场试块留置养护等情况）

质量监督机构单位意见：

钢筋

备注：

表-7

涉及结构安全和建筑节能及主要使用功能的检测实施

情况检查表

工程名称：

工程规模

形象进度

序号

核查内容

核查结果

1

检测单位资质及合同签订情况

桩基动测、抽芯、静载试验合同已签订；保护层厚度检测合同已签订；节能监测合同已签订；常规检测合同已签订；现场标准室建立情况。

2

检测方案登记情况

已登记

3

过程见证取样检测实施情况

已按见证取样相关规定实施

对上述核查内容监理单位意见：

质量监督机构意见：

备注

表-8

（1）

建筑机械设备进场检验情况核查表

项目名称：

工程规模

形象进度

建筑机械设备备案、进场检测及验收情况

序号

机械设备

名称

核查内容及相关情况

1

塔吊

1、安拆单位、人员资质已审核。

2、进场已组织联合验收。

（详见附件）

3、安装检验报告齐全。

（详见附件）

4、已办理备案登记手续。

（详见附件）

2

物料提升机

1、安拆单位、人员资质已审核。

2、进场已组织联合验收。

（详见附件）

3、安装检验报告齐全。

（详见附件）

4、已办理备案登记手续。

（详见附件）

3

施工电梯

1、安拆单位、人员资质已审核。

2、进场已组织联合验收。

（详见附件）

3、安装检验报告齐全。

（详见附件）

4、已办理备案登记手续。

（详见附件）

对上述内容监理单位的核查意见：

安全监督机构意见：

备注：

表-8

（2）

钢管扣件及安全防护用品等进场检查情况核查表

项目名称：

工程规模

形象进度

钢管扣件及安全防护用品进场核查情况

序号

检查项目

核查内容及相关情况

1

钢管

有出厂合格证、出厂检验报告；外径、壁厚符合要求。

2

扣件

有出厂合格证、有出厂检验报告。

3

安全网

有出厂合格证、有出厂检验报告。

4

安全帽

有出厂合格证、有出厂检验报告。

对上述内容监理单位的核查意见：

安全监督机构意见：

备注：

表-9

（1）

重大危险源识别确认和台帐建立情况核查表

项目名称：

工程规模

形象进度

序号

重大危险源发源地

核查内容及相关情况

1

临时用电

已建立重大危险源巡查台帐（见附件）

2

深基坑工程

已建立重大危险源巡查台帐（见附件）

3

模板工程及支撑体系

已建立重大危险源巡查台帐（见附件）

4

起重吊装及安装拆卸工程

已建立重大危险源巡查台帐（见附件）

5

脚手架工程

已建立重大危险源巡查台帐（见附件）

6

拆除、爆破工程

已建立重大危险源巡查台帐（见附件）

7

其它

已建立重大危险源巡查台帐（见附件）

对上述内容监理单位的核查意见：

安全监督机构意见：

备注：

相关附件附后

表-9

（2）

重大危险源专项施工方案、措施和应急救援预案

的审查情况核查表

项目名称：

工程规模

形象进度

序号

核查内容

监理单位核验意见

1

临时施工用电方案的编审情况

经审查，该方案符合本工程实际情况，能有效的指导施工，同意按此方案实施。

（审批记录见附件）

2

深基坑工程专项方案的编审情况

经审查，该方案符合本工程实际情况及相关技术规范，同意按此方案实施。

（审批记录见附件）

3

模板工程及支撑体系施工方案的编审情况

经审查，该方案符合本工程实际情况及相关技术规范，同意按此方案实施。

（审批记录见附件）

4

起重吊装及安装拆卸施工方案的编审情况

经审查，该方案符合本工程实际情况及相关技术规范，同意按此方案实施。

（审批记录见附件）

5

脚手架施工方案的编审情况

经审查，该方案符合本工程实际情况及相关技术规范，同意按此方案实施。

（审批记录见附件）

6

拆除、爆破施工方案的编审情况

经审查，该方案符合本工程实际情况及相关技术规范，同意按此方案实施。

（审批记录见附件）

7

应急救援预案的编审情况

经审查，该方案符合本工程实际情况及相关技术规范，同意按此方案实施。

（审批记录见附件）

8

其他

安全监督机构意见：

备注：

注意：

施工方案需专家论证的深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程，需附施工方案论证会专家签到表和专家

论证意见书。

表-9（3）

对施工重大危险源的控制措施及督查整改情况核查表

项目名称：

工程规模

形象进度

序号

核查内容

核查内容及相关情况

1

临时施工用电

施工现场临时用电线路较为凌乱，发现有电缆破皮未包扎现象，施工用电与生活用电未分开，总配电房内杂物较多，不通风，却未配置有效的消防设备，设备配电无防雨防潮措施。

以上几点已下发监理通知，并已按要求整改到位。

2

深基坑工程

3

模板工程及支撑体系

支模架部部分位置搭设不规范，立杆间距不符合方案要求，扫地杆设置不够，已下发监理通知，并已按要求整改到位。

（见附件）

4

起重吊装及安装拆卸工程

1、审核建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件；2、审核建筑起重机械安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书；3、审核建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案；4、监督安装单位执行建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案情况；5、监督检查建筑起重机械的使用情况；6、发现存在生产安全事故隐患的，应当要求安装单位、使用单位限期整改，对安装单位、使用单位拒不整改的，及时向建设单位报告。

（166号部令）

5

脚手架工程

悬挑工字钢间距及锚固不符合要求，已下发监理通知，并已按要求整改到位。

剪刀撑搭设不符合规范要求，搭设长度不够，已下发监理通知，并已按要求整改到位。

（见附件）

6

拆除、爆破工程

7

各分部分项的应急救援预案的演练情况

1、制定了应急预案演练方案。

2、基础、主体及装饰阶段共举行了三次应急救援预案实地演练。

详情见附件。

8

其它

对上述内容监理单位的核查意见：

安全监督机构意见：

备注：

相关附件附后。

表-10

项目安全防护、文明施工措施费拨付及使用情况核查表

项目名称:

工程规模

形象进度

拨付总额及分期

万元/期

首期拨付金额及时间

万元/年月日

序号

核查内容

监理单位核查情况

1

建设单位当期拨付

建设单位当期应拨付首期万元，经核查已全部到账。

2

项目部按计划实施投入

项目部按照审核的安全文明措施费使用计划已投入万元。

3

项目安全质量标准化适时评价

经验收评分，本工程基础阶段安全质量标准化达标验收评价为75分，符合合格工程标准。

安全监督机构意见：

备注：

表-11

施工现场安全质量标准化达标验收情况核查表

项目名称：

工程规模

形象进度

序号

核查内容

监理单位核查意见

1

安全质量标准化阶段性动态评定检查和整改情况

检

查

情

况

针对本项目安全管理、文明施工、施工用电、施工机具及设备等进行分项检查，经检查未绘制现场安全标志布置图、应急救援期器材配备不完善、施工用电配电箱内配置不规范

督促

整改

情况

经督促已落实整改到位

（详见附件：

监理工程师通知单）

2

安全质量标准化达标验收评价意见

经整改落实已基本符合《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）中各项要求

3

安全质量标准化达标验收通过情况

经验收评分，本工程基础阶段安全质量标准化达标验收得分为75分，符合合格工程标准。

安全监督机构意见：

年月日

备注