质量记录表格汇总86张.docx
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质量记录表格汇总86张
文件发放清单
文件名称：
编号：
发放日期：
版次：
部门/人员
发放号
受控/非受控
份数
领用签字
文件发放申请部门：
负责人：
年月日
主管领导审批意见：
签字：
年月日
受控文件清单
部门：
第页共页
序号
文件名称
编号
版次
分发号
份数
备注
制表：
审批：
日期：
文件管理登记表
部门：
第页共页
序号
文件名称
编号
版次
发放号
受控
状态
份数
接收记录
领用记录
日期
接收人
日期
领用人
制表：
审批：
日期：
文件领用申请单
文件名称：
文件编号：
版次：
受控状态：
申请份数：
领用原因：
申请人：
年月日
所属部门领导意见：
签字：
年月日
主管领导审批意见：
签字：
年月日
文件更改申请单
文件名称：
受控状态：
文件编号：
版次：
申请部门：
申请人：
申请更改原因：
部门负责人签字：
年月日
更改前内容：
更改后内容：
审批意见：
审批人签字；年月日
文件销毁/留用申请单
销毁/留用说明：
申请人：
年月日负责人：
年月日
主管领导审批意见：
签字：
年月日
文件销毁执行情况：
执行日期
执行负责人
执行方式
执行人
序号
文件名称
文件编号
发布
日期
版次
发放编号
发放
份数
销毁
份数
留用
份数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
销毁文件登记表
序号
文件名称
文件编号
版次
失效日期
销毁日期
销毁方式
经手人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
文档目录
文件夹/袋名称：
编号：
序号
名称
份数
记录日期
归档日期
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
编制：
日期：
文件借阅登记表
序号
文件名称
文件编号
版次
借阅日期
借阅签字
归还日期
归还签字
经手人
备注
借
还
有效文件登记表
类别：
体系文件
序号
文件名称
文件编号
修订
状态
受控
状态
拟制人
拟制
部门
审核人
审批人
生效日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
编制：
批准：
有效期：
质量记录清单
部门：
第页共页
序号
名称
编号
保存期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
编制：
审批：
日期：
管理评审计划
评审目的
质量体系运行现状及对质量方针的适宜性、充分性和有效性进行系统的评价，对体系不适宜处采取有效的纠正和预防措施，进行持续的改进和不断完善，提高质量管理水平，以确保质量方针和质量目标的实现。
计划评审时间
评审地点
评审参加部门、人员：
公司经理、质量管理体系范围内各职能部门负责人。
各部门评审准备工作要求（书面资料）：
1、体系运行状况：
管理者代表负责提供质量方针及质量目标的适宜性、充分性、有效性及与质量管理体系运行状况有关的信息。
2、审核结果：
由办公室部负责提供各种有关的审核结果，包括内审、顾客评审和外审，各种审核中不合格项的纠正/预防措施的实施效果报告。
3、顾客及相关方反馈：
由市场部负责提供顾客及相关方的满意度评价；顾客及相关方的意见和处理结果。
4、过程业绩和产品的符合性：
由管理者代表负责对《质量目标、指标分解》及各部门分解执行情况进行分析和评价。
由办公室负责提供质量管理体系中各实现过程运行情况报告；技术开发部负责产品的质量检验控制情况、最终产品实际质量状况与质量要求的符合性报告。
由生产部负责提供产品生产安装过程中监控报告。
5、改进预防和纠正措施的状况：
由办公室负责提供质量管理体系运行中所采取的纠正和预防措施的实施情况及有效性报告。
6、以往管理评审的跟踪措施：
由办公室负责提供以往管理评审跟踪措施的实施情况和有效性报告。
7、可能影响质量管理体系的变化：
由技术开发部、生产部和其它有关部门负责提供可能影响质量管理体系的企业内部和外部环境的变化情况报告。
编制：
审核：
批准：
日期：
管理评审通知
评审会议时间：
评审会议地点：
会议参加人员：
评审会议议程：
编制：
审核批准：
日期：
管理评审记录
评审目的
评价质量体系的适宜性、充分性和有效性，评价体系运行是否能满足质量标准和公司质量目标、质量方针的要求
评审日期
地点
主持人
参加人员
详见《管理评审签到表》
记录：
记录人：
年月日
管理评审会议签到表
时间：
地点：
序号
姓名
部门
职务
备注
管理评审报告
评审目的
评价质量/环境管理体系的适宜性、充分性和有效性，评价体系运行是否能满足质量/环境标准和公司质量/环境目标、质量/环境方针的要求
评审依据
评审日期
地点
主持人
参加人员
评审的主要内容：
评审结论：
纠正、预防和改进措施摘要及责任部门：
报告编制人：
编制日期：
审批意见：
签字：
年月日
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