iso9001实用全套表格.docx

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iso9001实用全套表格

HNPX表格标准格式

文件编号

HNPX/Q04-00

标题：

版本号

A/0

共2页第1页

01、HNPX/Q04-01-A/0文件编制，审核，批准及发放范围审批表

02、HNPX/Q04-02-A/0文件一览表

03、HNPX/Q04-03-A/0文件发放登记表

04、HNPX/Q04-04-A/0外来文件登记表

05、HNPX/Q04-05-A/0文件领用审批表

06、HNPX/Q04-06-A/0文件更改申请批准记录表

07、HNPX/Q04-07-A/0文件作废申请、批准，销毁记录表

08、HNPX/Q04-08-A/0（）签到、记录表

09、HNPX/Q04-09-A/0管理评审计划

10、HNPX/Q04-10-A/0管理评审记录表

11、HNPX/Q04-11-A/0管理评审报告

12、HNPX/Q04-12-A/0纠正和预防措施处理单

13、HNPX/Q04-13-A/0员工登记表

14、HNPX/Q04-14-A/0特殊工种人员名单

15、HNPX/Q04-15-A/0年度培训计划

16、HNPX/Q04-16-A/0员工培训申请表

17、HNPX/Q04-17-A/0员工培训记录表

18、HNPX/Q04-18-A/0员工培训档案

19、HNPX/Q04-19-A/0人员任职要求评定表

20、HNPX/Q04-20-A/0顾客财产登记表

21、HNPX/Q04-21-A/0合同登记表

22、HNPX/Q04-22-A/0合同评审记录表

23、HNPX/Q04-23-A/0顾客满意度调查表

24、HNPX/Q04-24-A/0顾客满意度统计表

25、HNPX/Q04-25-A/0供方调查、评审记录表

26、HNPX/Q04-26-A/0合格供方清单

27、HNPX/Q04-27-A/0供方业绩分析表

28、HNPX/Q04-28-A/0监视和测量装置校验计划

29、HNPX/Q04-29-A/0监视和测量装置登记表

30、HNPX/Q04-30-A/0内部审核计划单

31、HNPX/Q04-31-A/0内部审核记录表

32、HNPX/Q04-32-A/0内部审核报告

33、HNPX/Q04-33-A/0不符合项报告

34、HNPX/Q04-34-A/0不符合项分布图

35、HNPX/Q04-35-A/0设备台帐

HNPX表格标准格式

文件编号

HNPX/Q04-0-A/0

标题：

发布日期

2004年02月25日

共2页第2页

36、HNPX/Q04-36-A/0设备检修计划

37、HNPX/Q04-37-A/0设备维修保养记录

38、HNPX/Q04-38-A/0原材料检验记录表

39、HNPX/Q04-39-A/0首检/巡检记录表

40、HNPX/Q04-40-A/0成品检验记录表

41、HNPX/Q04-41-A/0不合格品报告

42、HNPX/Q04-42-A/0不合格品统计表

43、HNPX/Q04-43-A/0月份质量月报表

44、HNPX/Q04-44-A/0发货清单

45、HNPX/Q04-45-A/0生产计划单

46、HNPX/Q04-46-A/0采购计划

47、HNPX/Q04-47-A/0入库单

48、HNPX/Q04-48-A/0出库单

49、HNPX/Q04-49-A/0物资台帐

50、HNPX/Q04-50-A/0领料单

51、HNPX/Q04-51-A/0电话、口头协议登记表

52、HNPX/Q04-52-A/0特殊过程人员能力及设备评定审批表

53、HNPX/Q04-53-A/0质量改进计划

54、HNPX/Q04-54-A/0生产联络单

55、HNPX/Q04-55-A/0生产日报表

56、HNPX/Q04-56-A/0生产过程记录表

文件编制、审核、批准及发放范围审批表

№HNPX/Q04-01-A/0

文件名称

文件编号

编制部门

审核人/日期

批准人/日期

文件发放范围

发文部门负责人：

日期：

审批意见：

批准人：

日期

备注：

文件一览表

№HNPX/Q04-02-A/0

序号

文件编号

文件名称

数量

版次

保存期限

备注

文件发放登记表

№HNPX/Q04-03-A/0

序号

编号

文件名称

分发号

部门

签字

日期

备注

外来文件登记表

№HNPX/Q04-04-A/0

序号

日期

名称

本厂编号

签收人/日期

分发号

批准人/日期

备注

文件领用审批表

№HNPX/Q04-05-A/0

文件名称

使用部门

分发号

领用人

领用原因：

领用部门领导意见：

签字/日期：

管理部门领导意见：

签字/日期：

备注：

文件更改申请批准记录表

№HNPX/Q04-06-A/0

文件名称

文件编号

更改原因：

申请人/日期：

更改前：

更改后：

发文部门负责人：

日期：

收回份数：

发放份数：

更改申请部门

文件管理部门

批准人

备注：

文件作废申请、批准、销毁记录表

№HNPX/Q04-07-A/0

文件名称

文件编号

作废原因：

申请人/日期：

审批意见：

审批人：

日期：

销毁原因及数量：

销毁部门负责人：

日期：

销毁人员（签名）/日期：

监督人员（签名）/日期：

备注：

（）签到、记录表

年月日№HNPX/Q04-08-A/0

姓名

部门

职务

姓名

部门

职务

记录：

记录人：

管理评审计划

№HNPX/Q04-09-A/0

评审目的：

确保QMS持续的适宜性、充分性和有效性，质量方针、质量目标的适宜性，QMS改进的机会和变更的需要。

评审时间：

评审地点：

参加部门/人员：

评审内容：

各部门应准备的材料：

备注：

编制：

批准：

日期：

日期：

管理评审记录表

№HNPX/Q04-10-A/0

记录人

日期

记录内容：

共页第页

管理评审报告

№HNPX/Q04-11-A/0

评审时间、地点：

评审目的：

确保QMS持续的适宜性、充分性和有效性，质量方针、质量目标的适宜性，QMS改进的机会和变更的需要。

参加评审人员：

评审内容摘要：

评审结论：

纠正预防和改进措施摘要：

编制人/日期：

批准人/日期：

纠正和预防措施处理单

№HNPX/Q04-12-A/0

责任部门

相关部门

存在（潜在）不合格事实陈述及原因：

填表人/日期：

纠正/预防措施：

责任部门/日期：

纠正/预防措施的验证：

验证人（签字）/日期：

备注

共页第页

特殊工种人员名单

No：

HNPX/QEO04-14-A/0

序号

姓名

工种

资格

证书有效期

备注

编制人/日期：

员工培训申请表

№HNPX/Q04-16-A/0

申请部门

部门负责人

培训目的

授课人员

参加人员

预计时间

培训内容

审核

批准

备注：

员工培训记录表

№HNPX/Q04-17-A/0

培训日期

培训教师

培训内容

序号

姓名

部门/岗位

培训成绩

序号

姓名

部门/岗位

培训成绩

培训效果验证：

　　　　　　　　　　　　　　　　　管理者代表/日期：

员工培训档案

No：

HNPX/Q04-18-A/0

姓名

性别

文化程度

部门

岗位

序号

培训内容

起至时间

培训结果

备注

人员任职要求鉴定表

№HNPX/QEO04-19-A/0

岗位

姓名

素质要求

是否满足

评定人

备注

管理者

代表

能正确理解并熟练掌握ISO9001：

2000标准，有一定的文字处理能力，工作责任心强，任劳任怨，有能力协调本公司内各职能部门之间的关系。

办公室

主任

高中以上学历，两年以上办公室管理经验，具有一定的协调和沟通能力和一定的文字处理能力。

生产科长

熟练掌握本公司产品生产全过程的工艺要求，熟知各设备的性能，有能力协调处理各车间之间的接口

供销科长

有良好的语言才能，熟知本公司产品的性能，详细了解市场需求，做好总经理的参谋，熟知有关法律法规的要求，详细了解原料市场。

质检科长

高中以上学历，相应的培训，熟知本公司产品的生产和检验标准，熟练掌握各种测试设备的性能及使用方法。

车间主任

三年以上工作经验，熟练掌握本公司产品生产的全部工艺过程，有能力协调车间内部各种关系，思路清晰、处理问题果断

仓库保管

身体健康，有强烈的工作责任心和谨慎的工作作风，高中以上学历，一年以上仓库工作经验。

检验员

高中以上学历，熟练掌握本公司产品检验的各种标准，有很强的工作责任心，有主见，检验结果不受任何行政干预。

人员任职要求鉴定表

№HNPX/QEO04-19-A/0

岗位

姓名

素质要求

是否满足

评定人

备注

电工

身体健康，有强烈的工作责任心。

持国家有关部门颁发的电工/电焊工证上岗。

业务员

有良好的语言能力，熟知本公司产品的性能，详细了解市场需求，工作责任心强。

班组长

熟练掌握本班组各种设备生产的工艺要求，团结同志，有能力协调班组内部和班组之间的关系，当好车间主任的助手。

机修工

身体健康，有强烈的工作责任心。

熟悉本公司各种设备的性能，积极配合项目部的工作

工人

身体健康，有强烈的工作责任心，有一定的文化知识。

服从项目部班组长的领导

合同评审记录表

№HNPX/Q04-22-A/0

拟订货单位：

拟订单价/合同金额：

产品名称/规格：

标准要求：

数量：

交货期：

顾客详细要求：

部门

意见

签字

日期

生产科

质检科

供销科

授权人

意见

签字/日期：

备注

顾客满意度调查表

尊敬的№：

HNPX/Q04-23-A/0

您好！

我们是新乡市东方桶业有限公司，衷心感谢贵公司使用我们的产品，真诚希望我公司的产品能给贵公司带来更好的经济效益。

为了我们共同的发展，我们深知您的满意是我们进步的动力。

请您把我公司产品在使用中的情况反馈我们，以促使我们为您更好的服务。

（请填写下表）：

顾客名称

地址

电话、传真

联系人

订购产品的时间、订购方式、产品型号、规格、数量等：

质

量

□很满意（85-100）□一般（70-84）□不满意（0-69）

请打出分数并说明原因

价格

□很满意（85-100）□一般（70-84）□不满意（0-69）

请打出分数并说明原因

交货

□很满意（85-100）□一般（70-84）□不满意（0-69）

请打出分数并说明原因

服务

□很满意（85-100）□一般（70-84）□不满意（0-69）

请打出分数并说明原因

其他意见、要求或建议（如与其他企业同类产品的差距，改进建议等）：

顾客单位/日期：

回寄地址：

邮编：

或传真至：

年月日

您的意见对我们很重要

供方调查、评审记录表

№HNPX/Q04-25-A/0

供方名称

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

产品名称/规格型号：

生产/供货能力：

使用或依据的标准：

是否经过产品或管理体系认证

□是，认证名称：

□否

以往供货或抽样检验情况：

部门

意见

签名

日期

经营部

技术工

程部

质安科

评审结论：

签字/日期：

备注：

供方业绩分析表

供方名称：

№HNPX/Q04-27-A/0

供货

日期

产品

名称

供货

数量

合格

数量

合格率

交货是否及时

备注

供货合格率：

供货及时率：

产品价格是否稳定：

售后服务是否满足安排：

数据分析及结论：

填表人/日期：

监视和测量装置校验计划

（年）

№HNPX/Q04-28-A/0

序号

器具名称

规格型号

编号

项目

校准日期

校验方式

备注

编制：

批准：

日期：

内部审核计划单

№HNPX/Q04-30-A/0

审核组组长：

组员：

年月日

1．审核目的：

本公司建立的ISO9001：

2000质量管理体系是否符合本公司实际，是否得到有效的实施和保持。

2.审核依据：

ISO9001:

2000质量管理体系文件

有关法律法规合同

3.审核覆盖范围：

本工厂所有产品生产和服务的全部过程

4.审核时间：

年月日至月日

首次会议时间：

月日时分

末次会议时间：

月日时分

5.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：

首、末次会议：

最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。

审核活动：

按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

6.审核安排：

日期

时间

部门

审核涉及的质量管理体系标准要求

月日

首次会议

审核组会议

月日

与总经理、管理者代表谈话

审核组会议

末次会议

编制人/日期：

批准人/日期：

内部审核记录表

№HNPX/Q04-31-A/0

受审部门

负责人

日期

审核人员

共页第页

审核内容

审核结果

共页第页

内部审核报告

№HNPX/Q04-32-A/0

审核日期：

年月日至年月日

审核部门：

内审依据：

□ISO9001:

2000□质量体系文件

□有关法律法规□合同

审核组长：

审核组成员：

审核计划实施情况：

存在的主要问题：

体系运行情况总结及有效性、符合性结论：

管理者代表（签名）/日期：

注：

附1：

不符合项分布表

附2：

不符合项报告

不符合项报告

№HNPX/Q04-33-A/0

被审核部门：

审核日期：

审核依据：

ISO9001：

2000条款号（）合同

质量管理体系文件相关法律法规

不符合项描述：

审核员签名：

审核组长签名：

被审核方代表签名：

不符合项种类：

严重一般

不合格原因

纠正：

纠正措施：

预计完成时间：

被审核方代表：

日期：

纠正措施跟踪情况：

纠正验证：

纠正措施验证：

审核员签名：

日期：

附件见证性材料（需要时）：

第页共页

不符合项分布图

HNPX/Q04-34-A/0

ISO9001：

2000

标准要素

部门

合计

4、质量管理体系

4.1、总要求

4.2文件要求

4.2.1总则

4.2.2质量手册

4.2.3文件控制

4.2.4质量记录的控制

5.管理职责

5.1管理承诺

5.2以顾客为中心

5.3质量方针

5.4策划

5.4.1质量目标

5.4.2质量管理体系策划

5.5职责、权限与沟通

5.5.1职责和权限