第一部分部门预算基本情况说明 doc.docx

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第一部分2015年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

1、机构设置

（一）1、政工室2、监督室3、法制室4、警务保障室5、指挥中心6、国内安全保卫大队7、刑事侦查大队8、交通警察大队9、治安管理大队10、巡逻警察大队11、经济犯罪侦查大队12、禁毒警察大队。

（二）1、第一看守所2、第二看守所3、治安拘留所4、强制隔离戒毒所。

（三）1、梅录派出所2、解放派出所3、海滨派出所4、博铺派出所5、黄坡派出所6、中山派出所7、振文派出所8、樟铺派出所9、塘缀派出所10、板桥派出所11、长岐派出所12、浅水派出所13、兰石派出所14、吉兆派出所。

2、部门职能

吴川市公安局是主管公安工作的市人民政府组成部门，是全市公安人民警察的领导、指挥机关。

主要是贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策及法律、法规，部署、指导、落实全市公安工作。

组织指导和参与重大案件、重大事件的侦查、处置；维护治安秩序，依法管理、指导户口、出入境、交通安全、危险物品和特种行业等工作；指导、监督公安机关组织建设和公安民警队伍建设；协管公安消防、武警部队的建设和业务工作等。

（二）人员构成情况

吴川市公安局政法专项编制429名，其中局领导8名，内设机构中综合管理机构49名，执法勤务机构172名，监管场所机构38名，派出机构162名.后勤服务人员30名（在职工勤人员）。

（三）2015年的主要工作任务

2015年，吴川市公安局将以维护社会治安稳定和群众安居乐业为目标，以促进社会公平正义、增强群众安全感和治安满意度为出发点和落脚点，坚持以打击犯罪为第一主业，全力推进平安吴川创建工作，努力为我市经济社会发展创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境。

二、收入预算说明

2015年收入预算6181.31万元，其中：

一般公共预算拨款6169.31万元，财政专户拨款12万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算6181.31万元，其中：

基本支出5205.87万元，项目支出975.44万元。

2015年一般公共预算拨款支出按用途划分：

基本支出预算5205.87万元，占总支出的84.22%。

其中：

工资福利支出3206.87万元；对个人和家庭的补助738.67万元；商品和服务支出1260.33万元。

项目支出预算975.44万元，占总支出的15.78%。

第二部分2015年部门预算表

一、2015年部门收支预算总表

单位名称：

吴川市公安局单位：

万元

收入

支出

项目

2015年预算

项目

2015年预算

一、预算拨款

6169.31

一、基本支出

5205.87

公共预算拨款

6169.31

工资福利支出

3206.87

基金预算拨款

一般商品和服务支出

1260.33

二、财政专户拨款

对个人和家庭的补助

738.67

教育收费

其他资本性支出等

其他财政收入拨款

三、其他资金

二、项目支出

975.44

事业收入

工资福利支出

事业单位经营收入

专项商品和服务支出

975.44

其他收入

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

基本建设支出

其他资本性支出

三、事业单位经营支出

本年收入计

6181.31

本年支出合计

6181.31

四、上级补助收入

四、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入

五、上缴上级支出

六、用事业基金弥补收支差额

六、结转下年

七、上年结转、结余

收入总计

6181.31

支出总计

6181.31

二、2015年部门预算支出明细表（按功能科目）

单位名称：

吴川市公安局单位：

万元

功能科目名称

（类款项）

总计

预算拨款

财政专

户拨款

其他

资金

合计

一般公共预算拨款

基金预

算拨款

合计

6181.31

6169.31

[204]公共安全支出

5316.42

5304.42

[208]社会保障和就业支出

539.42

[210]医疗卫生与计划生育支出

134.27

[221]住房保障支出

191.2

三、2015年财政拨款项目支出情况说明

2015年财政拨款安排的项目支出共975.44万元，具体情况如下：

1、公共安全支出（类）主要用于：

①办案业务费（非税罚没）791.36万元。

②国家安全业务费（非税罚没）3万元。

③工作执法一网考经费（非税罚没）181.08万元。

四、2015年部门预算支出明细表（按经济分类）

单位名称：

吴川市公安局单位：

万元

功能科目名称

（类款项）

总计

预算拨款

财政专

户拨款

其他

资金

合计

一般公共预

算拨款

基金预

算拨款

合计

6181.31

6169.31

[301]工资福利支出

3206.87

[30101]基本工资

673.29

[30102]津贴补贴

1842.01

[30103]奖金

8.22

[30104]社会保障缴费

134.27

[30105]伙食补助费

37.81

[30199]其他工资福利支出

511.27

[302]商品和服务支出

1260.33

1248.33

[30201]办公费

44.93

[30202]水费

7.49

[30203]电费

14.97

[30204]邮电费

13.5

[30205]差旅费

133.07

[30206]培训费

[30207]公务接待费

168.6

[30208]福利费

4.37

[30209]公务用车运行维护费

456

[30299]其他商品和服务支出

322.4

310.4

[303]对个人和家庭的补助

738.67

[30301]离休费

44.77

[30302]退休费

494.65

[30399]其他对个人和家庭的补助

199.25

[310]其他资本性支出

975.44

[31001]办案业务费（非税罚没）

791.36

[31002]国家安全业务费（非税罚没）

[31003]工作执法一网考经费（非税罚没）

181.08

五、2015年部门财政拨款“三公”经费预算表

单位名称:

吴川市公安局单位：

万元

项目

金额

“三公”经费

624.6

其中：

（一）因公出国（境）支出

（二）公务用车购置及运行维护支出

456

1.公务用车购置

2.公务用车运行维护

456

（三）公务接待费支出

168.6

六、2015年部门财政拨款“三公”经费支出情况说明

“三公”经费支出是指单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。

2015年，财政拨款“三公”经费支出合计624.6万元，比上年减少53.96万元。

其中：

因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费456万元，占73%，比上年减少75.72万元；公务接待费168.6万元，占27%，比上年减少23.6万元。

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