第一部分部门预算基本情况说明 doc.docx

1、第一部分部门预算基本情况说明 doc第一部分2015年部门预算基本情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能1、机构设置（一）1、政工室 2、监督室 3、法制室 4、警务保障室 5、指挥中心 6、国内安全保卫大队 7、刑事侦查大队 8、交通警察大队 9、治安管理大队 10、巡逻警察大队 11、经济犯罪侦查大队 12、禁毒警察大队。（二）1、第一看守所 2、第二看守所 3、治安拘留所 4、强制隔离戒毒所。（三）1、梅录派出所 2、解放派出所 3、海滨派出所 4、博铺派出所 5、黄坡派出所 6、中山派出所 7、振文派出所 8、樟铺派出所 9、塘缀派出所 10、板桥派出所 11、长岐派出所 1

2、2、浅水派出所 13、兰石派出所 14、吉兆派出所。2、部门职能吴川市公安局是主管公安工作的市人民政府组成部门，是全市公安人民警察的领导、指挥机关。主要是贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策及法律、法规，部署、指导、落实全市公安工作。组织指导和参与重大案件、重大事件的侦查、处置；维护治安秩序，依法管理、指导户口、出入境、交通安全、危险物品和特种行业等工作；指导、监督公安机关组织建设和公安民警队伍建设；协管公安消防、武警部队的建设和业务工作等。（二）人员构成情况吴川市公安局政法专项编制429名，其中局领导8名，内设机构中综合管理机构49名，执法勤务机构172名，监管场所机构38名，派出机构162

3、名.后勤服务人员30名（在职工勤人员）。（三）2015年的主要工作任务2015年，吴川市公安局将以维护社会治安稳定和群众安居乐业为目标，以促进社会公平正义、增强群众安全感和治安满意度为出发点和落脚点，坚持以打击犯罪为第一主业，全力推进平安吴川创建工作，努力为我市经济社会发展创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境。二、收入预算说明2015年收入预算6181.31万元，其中：一般公共预算拨款6169.31万元，财政专户拨款12万元。三、支出预算说明2015年支出预算6181.31万元，其中：基本支出5205.87万元，项目支出975.44万元。2015年一般公共预算拨款支出按用途划分：基本支出

4、预算5205.87万元，占总支出的84.22%。其中：工资福利支出3206.87万元；对个人和家庭的补助738.67万元；商品和服务支出1260.33万元。项目支出预算975.44万元，占总支出的15.78%。第二部分2015 年部门预算表一、2015年部门收支预算总表单位名称：吴川市公安局 单位：万元收 入支 出项 目2015年预算项 目2015年预算一、预算拨款6169.31一、基本支出5205.87公共预算拨款6169.31工资福利支出3206.87基金预算拨款一般商品和服务支出1260.33二、财政专户拨款12对个人和家庭的补助738.67教育收费其他资本性支出等其他财政收入拨款三、其

5、他资金二、项目支出975.44事业收入工资福利支出事业单位经营收入专项商品和服务支出975.44其他收入对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴基本建设支出其他资本性支出三、事业单位经营支出本 年 收 入 计6181.31本 年 支 出 合 计6181.31四、上级补助收入四、对附属单位补助支出五、附属单位上缴收入五、上缴上级支出六、用事业基金弥补收支差额六、结转下年七、上年结转、结余收 入 总 计6181.31支 出 总 计6181.31二、2015年部门预算支出明细表（按功能科目）单位名称：吴川市公安局 单位：万元功能科目名称(类款项)总计预算拨款财政专户拨款其他资金合计一般公共预算拨款基金预

6、算拨款合计6181.316169.316169.3112204公共安全支出5316.425316.425304.4212208社会保障和就业支出539.42539.42539.42210医疗卫生与计划生育支出134.27134.27134.27221住房保障支出191.2191.2191.2三、2015年财政拨款项目支出情况说明2015年财政拨款安排的项目支出共975.44万元，具体情况如下： 1、公共安全支出（类）主要用于：办案业务费（非税罚没）791.36万元。国家安全业务费（非税罚没）3万元。工作执法一网考经费（非税罚没）181.08万元。 四、2015年部门预算支出明细表（按经济分类）

7、单位名称：吴川市公安局 单位：万元功能科目名称(类款项)总计预算拨款财政专户拨款其他资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款合计6181.316169.316169.3112301工资福利支出3206.873206.873206.8730101基本工资673.29673.29673.2930102津贴补贴1842.011842.011842.01 30103奖金8.228.228.22 30104社会保障缴费134.27134.27134.27 30105伙食补助费37.8137.8137.81 30199其他工资福利支出511.27511.27 511.27302商品和服务支出1260.3312

8、48.331248.331230201办公费44.9344.9344.93 30202水费7.497.497.49 30203电费14.9714.9714.97 30204邮电费13.513.513.5 30205差旅费133.07133.07133.07 30206培训费959595 30207公务接待费168.6168.6168.6 30208福利费4.374.374.37 30209公务用车运行维护费456456456 30299其他商品和服务支出322.4310.4310.412303对个人和家庭的补助738.67738.67738.6730301离休费44.7744.7744.773

9、0302退休费494.65494.65494.65 30399其他对个人和家庭的补助199.25199.25199.25310其他资本性支出975.44975.44975.4431001办案业务费（非税罚没）791.36791.36791.3631002国家安全业务费（非税罚没）33331003工作执法一网考经费（非税罚没）181.08181.08181.08 五、2015年部门财政拨款“三公”经费预算表单位名称:吴川市公安局 单位：万元项目金额“三公”经费624.6其中：（一）因公出国（境）支出0 （二）公务用车购置及运行维护支出456 1.公务用车购置0 2.公务用车运行维护456（三）公务接待费支出168.6六、2015年部门财政拨款“三公”经费支出情况说明“三公”经费支出是指单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2015 年，财政拨款“三公”经费支出合计624.6万元，比上年减少53.96万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费456万元，占73%，比上年减少75.72万元；公务接待费168.6万元，占27%，比上年减少23.6万元。