唐山路南区.docx

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唐山路南区

唐山市路南区

友谊街道办事处2017年度部门

决算填报说明

一、部门职责

党政综合事务：

组织实施友谊街道党工委、办事处各项社会事业发展和管理功能，经济发展、社会事务和社会治安综合治理功能。

经济发展事务：

根据全区经济发展战略，会同有关部门制定本街经济发展规划并制定具体措施，负责统计和各类经济指标工作。

社会事务管理：

负责做好上级各项方针政策、法律法规的贯彻落实；负责低保、优抚，救灾救济等民政工作；负责教育、卫生、文化等工作；负责协调与社会事务相关的其他工作。

社会治安综合治理：

加强社区综治组织建设，抓好群防群治队伍建设，定期开展矛盾纠纷排查调处工作，积极预防群体性事件和纠纷械斗。

督促有关部门加强流动人口和重点人员的教育、管理和服务工作，严密治安防范管理，有效防止重大治安问题发生。

组织开展边际联谊防联调联治和铁南护路联防等活动。

抓好青少年法制道德教育。

负责本辖区社会治安综合治理检查、考评工作。

负责信访和群众工作。

城市管理：

负责市容市貌整治、环境卫生、自发市场整治，负责城建统计工作。

社会事业：

负责组织实施全街财政事务、农村经济管理事务；加强农村文化综合服务建设和计划生育服务工作，切实做好劳动保障工作。

财政事务：

负责编制执行财政收支预决算，管理本街经费收支工作，负责农村合作经济经营管理工作，代管村集体资金，承担农村合作经济组织

文化综合服务：

负责对广大群众进行时政宣传和政策法规教育，组织群众开展丰富多彩的文体活动、科普教育活动。

搜集整理民间文化艺术遗产，做好文物的宣传保护工作。

协助管理当地文化市场。

人口和计划生育服务与管理：

负责贯彻执行、宣传人口和计划生育的方针政策、法律法规和优生优育等科学知识，负责生育指标的管理发放，负责违反计划生育案件的查处和政策咨询；承担育龄夫妇优生保健和妇科病普查普治，艾滋病防治、避孕药发放等工作，负责计划生育统计工作。

劳动保障事务：

依据有关法规开展就业培训，负责下岗失业人员再就业指导和劳动就业管理工作。

负责养老保险农村社保等社会保障工作，负责企业离退休人员的社会化管理工作。

防灾减灾：

协助开展气象灾害防御知识宣传、应急联络、信息传递、灾害报告和灾情调查。

安全生产：

接受区安全生产监督管理局指导，制定本辖区安全生产工作规划；贯彻执行国家安全生产方针政策、法律法规，履行安全生产监督职能。

依法对本辖区安全生产重点单位和重点部位进行监督管理；督促检查辖区内的安全生产工作，对辖区内安全生产工作存在的突出问题及时解决；进入生产经营单位开展检查，对检查中发现的事故隐患，应当责令排除。

安监站及时反馈辖区内安全生产信息和动态；承办其他安全生产工作。

纪委监察：

扎实推进开展基层党建工作和党风廉政建设。

贯彻执行党的路线、方针、政策;坚持党性原则，抓好全街党风廉政建设，加强监督，开展执法监察和效能监察，纠正、查处违法行政、失职、渎职行为。

组织开展党员干部特别是党员领导干部进行党性、党风、党纪和遵纪守法、廉洁奉公的教育、宣传工作，认真受理全街党员干部违法、违纪行为的来信、来访、来电。

二、机构设置情况

友谊街道办事处是独立编制机构。

下设党政综合办公室、财经办公室、社会事务与劳动保障办公室、计划生育办公室、城市管理办公室。

三、单位绩效预算信息

年度发展规划目标

总体目标：

街道办事处是区人民政府的派出机构，依照有关的法律、法规、规章和受区人民政府的委托，负责本辖区的行政管理工作。

其年度发展规划目标是：

（一）宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章，负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作。

（二）负责统筹协调社区的建设管理，加强基层民主政治建设；制定本辖区社区建设工作规划并组织实施；指导、支持社区居委会开展工作，协调解决社区建设中的困难和问题。

负责合理配置社区资源，搞好社区设施的建设、管理；加强社区志愿者、社会工作者队伍建设，引导社会组织开展社区服务，建立完善社区服务网络和服务体系；组织开展社区服务，建立完善社区服务网络和服务体系；组织开展社区教育、群众文化体育、公共卫生、科普等工作。

（三）负责做好辖区计划生育、社会保障、劳动就业、扶困助残、老龄、双拥优抚、社会救济、社会福利、殡葬改革和人民调解等工作，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨侨眷及少数民族的合法权益；向区政府反映社情民意和群众诉求，办理人民群众来信来访事宜。

（四）负责辖区内城市管理工作。

做好辖区市容环境卫生、绿化美化、环境保护等工作；组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动。

负责辖区内住宅小区的综合管理；负责做好辖区企业的服务工作，营造辖区经济发展的良好环境。

（五）依法做好辖区安全生产监管工作；配合有关部门做好防空、防汛、防火、防震、抢险救灾及有关设施的保护工作。

部门职责分类绩效目标:

社会救助:

准确核查认定低保家庭经济状况。

实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。

缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。

双拥优抚:

慰问驻军和重点优抚对象，开展双拥系列活动，宣传双拥成果，积极营造双拥工作氛围。

社会管理与服务：

建立健全城乡基层群众自治组织，在居民委员会实行“四个民主”；按照“四有一创”标准开展城市社区建设。

建立健全城乡基层群众自治组织，在居民委员会实行“四个民主”；按照“四有一创”标准开展城市社区建设。

食品安全管理工作：

提升重大活动餐饮服务食品安全监管水平。

协调各部门联动，对突发事件处置及时并在我街开展食品安全考评。

机关事务管理工作：

加强行政机关国有资产管理，维护国有资产安全和完整。

深入推进节能工作。

经济建设工作：

加强项目谋划、协调、督导，推动项目顺利实施。

加强项目监管，保证建设项目工程质量，维护国家和社会公共利益。

环境卫生管理工作：

保障小区环境整洁，做到日产日清。

保证绿化带无黄土裸露、缺株少株。

定时对小区内公共区域进行巡视，“门前三包、门内达标”责任制落实到位；无“一占五乱”行为发生。

信访工作，安全生产、消防工作：

做好两会期间、及其他重要会议和重大节庆期间等信访、安全稳定工作。

就业和再就业工作：

保持就业形势的基本稳定。

保障社会保险和公益性岗位到位率，为失业人员提供再就业岗位。

计划生育工作：

保障卫生计生法律法规的落实，提升卫生计生工作规范化和法制化水平。

为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务；健全完善流动人口管理机制。

增进广大育龄群众和计生家庭幸福感，提高群众自觉实行计划生育的积极性。

党员和党组织建设工作：

培养锻炼干部，提高干部整体素质；帮助县直机关工作人员补充基层工作经历，进一步熟悉基层，更好开展工作。

全街干部流转调配工作政策严谨、规范有序、责权明确、公开透明，优化干部队伍结构、保证事业发展需要。

宣传思想工作：

牢牢把握正确导向，为全街经济社会发展提供有力的舆论支持；提升工作者的政治意识、责任意识和职业素养；提高舆情研判能力和信息服务水平，及时化解、妥善处理有关负面舆情。

推动全街文化艺术健康发展

四、决算汇编基本情况

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为唐山市路南区友谊街道办事处，与上年决算相比无变化。

2017年度，本部门决算汇编户数共1个，为唐山市路南区友谊街道办事处，与上年决算相比无变化。

五、预算执行情况

1.综合收支与上年决算数对比分析

（1）本年收入722.56万元，比上年度减少92.33万元，其中一般公共预算财政拨款减少92.33万元，减少原因主要为上年度拨入世园会环境整治经费、信访维稳经费的减少。

（2）本年支出910.83万元，比上年度增加279.08万元，主要原因为上年度拨入的世园会环境整治经费转入结余，在2017年度经费中列出。

（3）年末结转和结余44.82万元，比上年减少188.26万元，原因为上年度拨入的世园会环境整治经费转入结余，在2017年度经费中列支。

2.财政拨款支出与年初预算数对比分析

2017年财政拨款支出年初预算数794.65万元，决算数910.83万元，年末结转和结余44.82万元。

决算数比年初预算数增加116.18万元，原因为上年度拨入的世园会环境整治经费转入结余，在2017年度经费中列支。

3、机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费共计267.6万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费13.94万元、手续费0.1万元、邮电费3.11万元、差旅费2.95万元、福利费14.45万元、劳务费85.47万元、水电费3.79万元、办公取暖费6.65万元、物业管理费106.64万元、公务车运行维护费3.35万元、其他交通费用9.78万元、其他商品和服务支出17.37万元。

4、财政拨款“三公”经费决算情况

2017年度部门决算“三公”经费总额3.35万元，年初预算数4.5万元、上年决算数5.85万元，同比减少2.5万元、同比下降43%。

减支主要原因为2017年历行节约，减少了公车运行维护费。

具体情况如下：

（1）2017年公务用车运行维护费3.35万元，同比减少1.9万元，同比下降36%；部门公务用车保有量为2辆，同上年度相同。

（2）2017年公务接待费0万元，同比减少0.6万元，同比下降100%；原因为历行节约，减少费用支出。

（3）2017年无因公出国（境）费，同上年相同。

（4）无公务用车购置费。

5、政府采购预算执行情况

2017年度部门政府采购预算数0.7万元，决算数0.58万元，比年初预算节减0.12万元。

资金来源全部为财政性资金。

其中服务类政府采购预算数0.7万元，决算数0.58万元，比年初预算减少0.12万元。

6、国有资产信息

截止2017年末，部门资产总额558.68万元，较年初减少97.7万元。

其中流动资产355.12万元，较年初减少140.73万元；固定资产203.56万元，较年初增加43.03万元。

固定资产中，通用设备资产年初数49.34万元、年末数100.55万元，较年初增加51.21万元；专用设备资产年初数7.26万元，年末数7.26万元，和上年相同；家具、用具、装具及动植物资产年初数56.8万元、年末数48.62万元，较年初减少8.18万元。

六、名词解释

1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。

2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。

其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

七、其他需说明的事项

2017年我部门无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零。