标准化管理检查验收标准.docx
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标准化管理检查验收标准
试验室检查验收标准（附表3）
检查内容
检查标准及分值
检查方法
扣分及其原因
人员设备履约情况
（２５分）
组织机构及人员配置
（１２分）
１、符合合同约定且满足工作需要，办公生活自理独立得５分，否则每项扣１分；
２、人员实际在岗时间大于９５％得７分；
３、少1人或在岗时间每少５％扣１分。
现场核查，按照投标文件结合试验室申请验收资料核查、查培训记录和合格证
资质持证
（５分）
1、资信证明符合合同约定，能满足工作需要得2分；
2、人员上岗资格证明齐全得3分，少1人证件扣1分。
现场核查，按照投标文件结合试验室申请验收资料核查
仪器设备
（8分）
１、试验室平面布置应得到指挥部书面认可，应有拟投入检测和试验设备一览表，符合合同约定，能满足工作需要并建立设备档案，得３分，不满足要求的每项扣１分；
２、仪器设备计量标定合格、仪器设备检定率100％，检定状态标识明显，运转正常得５分，不满足要求的每项扣１分。
现场核查，核查仪器设备台账、仪器设备标识
综合
管理
（３５分）
规章制度
（５分）
１、规章制度齐全、上墙得２分，不满足要求的每项扣１分；
２、试验标准、规范、规程齐全，版本有效得３分，不满足要求的每项扣１分。
查验上墙图文，内业资料，
内业资料管理（３０分）
试验人员全员培训，考试合格１００％得８分，否则扣１分/人次。
查验台账，现场实作考试考核
仪器设备使用记录、台帐记录齐全得２分，否则不得分。
查看台帐，比对试验资料
仪器设备维修保养记录、台帐记录齐全得２分，否则不得分。
查看维修保养记录台帐，检查设备现状，核对试验资料
仪器设备标定（校正）周期台帐记录齐全得２分，否则不得分。
查看台帐、标定证书及仪器设备标定周期要求
试验原始记录的填写、归档、保管记录齐全得５分，否则扣１分/项。
现场查看试验原始记录
来样登记台帐记录齐全得３分，否则扣１分/项。
现场查看台账记录
检测试验报告的填写、审核、批准记录齐全得５分，否则扣１分/项。
查看检测试验报告
试验报告分发台帐齐全得得３分，否则扣１分/项。
现场查看台账记录
检测业务工作
（40分）
检测规划和细则
（６分）
1、根据合同约定按时编制、报批和实施，规划全面、措施可行得３分，不满足要求的每项扣１分；
2、有试验室房屋面积规划，仪器周检计划，人员培训计划，仪器设备购置计划。
配合比设计计划，检测频率台账得３分，不满足要求的每项扣１分。
现场查看台账记录
工作进度
（１０分）
１、按计划实施且满足施工单位现场工程进度要求得５分，每影响进度一次，根据影响程度酌情扣１-５分。
２、对各种原材料的取样检测、钢筋焊接试验、混凝土试件的抗压强度、路基压实检测及时，达到平行检测频率要求得５分，否则每项扣１分。
查验各类台账。
检测报告及提交
（１０分）
１、中间报告和正式报告编制规范、格式统一，内容真实得３分，不满足要求的每项扣１分；
２、检测记录及时，签字齐全，归档有序，具有追溯性，且与现场情况一致得２分，不满足要求的每项扣1分；
３、正式报告签字应齐全，数据无误，加盖CMA章、检测专用章得５分，不满足要求的每项扣１分。
现场核查、检查记录
检测记录
（３分）
记录及时，签字手续齐全，归档有序，具有追溯性，且与现场情况一致。
原始记录齐全，数据无差错，应有各种试验台账得３分，不满足要求的每项扣１分。
检查记录
问题处理
（５分）
及时发现质量问题，及时报告，并协助制定纠正方案，在相关记录中闭合消项。
应有原始记录处理措施得５分，否则每项扣１分。
检查记录
责任事故
（３分）
未发生安全质量事故责任得３分，发生一起扣３分。
检查记录
廉政
（３分）
无违纪违法行为得３分，发生１人次扣３分。
检查记录
合计得分（满分100分）
拌合站检查验收标准（附表2）
序号
检查项目
检查内容
检查方法
扣分标准
检查记录
一
人员配置10分（单项扣完为止）
1
管理人员
人员数量和职责分工
资料和现场目测检查
关键岗位人员配备数量满足要求，职责分工明确。
每少一人扣5分
2
操作人员
3
试验人员
上岗证
均持证上岗。
每少一个扣5分
二
原材料检验25分（单项扣完为止）
1
供应商资格
对照公布的合格生产（供应）商名单
资料检查
在合格生产（供应）商名单内。
不在名单内，扣25分。
2
出厂合格证质量证明
相关证明文件
资料和现场目测检查
批号吻合，数据满足验标要求。
每缺少一项，扣25分。
3
进场验收
试验报告
建立进场材料台帐及取样试验台帐，频次和结果满足规范要求。
每少一次扣5分
4
不合格料处理
制度措施,真实记录
资料检查
制度措施完善,记录真实可靠，并建立不合格料处理台账。
未建立扣10分。
5
监理旁站
平行、见证试验
符合监理程序要求。
每少一次见证签字扣5分。
三
质量控制25分（单项扣完为止）
1
原材料存储
地材分区存放情况，存料场地是否有积水、泥泞，外加剂密封及存储条件
现场目测检查
地材严格分区存放，存料场地无积水、泥泞现象，外加剂密封及存储条件良好。
材料有混放现场，扣5分，存料场有积水，扣5分，
2
配合比管理
砂、石含水量测定情况，施工配合比计算、执行情况，理论配合比对照审批情况
资料和现场目测检查
砂、石含水量测定及时，施工配合比计算、执行准确，理论配合比严格按审批执行，并建立配合比配料单台账。
每少或每错一项扣25分。
未建立台帐扣10分。
3
混凝土搅拌
计量设备是否定期检查，搅拌机是否定期保养，搅拌时间控制情况，试验人员对混凝土性能的检查以及试件制作情况
计量设备定期检查，搅拌机定期保养，搅拌时间严格控制，试验人员及时检查混凝土的各项性能指标并做好试件，建立计量设备检查、保养、拌合记录台帐及混凝土取样试验台帐。
未建立台帐扣25分，未按照规定进行检查、保养，每少一次扣5分。
4
质量管理
基础工作
施工前技术交底工作，生产记录的质量，拌合站内各种应急预案或措施
有技术交底并做好记录，生产记录完善，拌合站内各种应急预案或措施完善并可行.每缺少一项扣5分。
四
操作规程10分（单项扣完为止）
1
搅拌机
高性能砼搅拌操作规程
资料和现场目测检查
制定了完善的操作规程并付诸实施。
缺少扣5分
2
计量系统
相应的操作规程
制定了完善的操作规程并付诸实施。
缺少扣5分
3
试验仪器
相应的操作规程
制定了完善的操作规程并付诸实施。
缺少扣5分
五
机械设备10分（单项扣完为止）
1
管理制度
站内所有设备是否有完善的管理制度
资料和现场目测检查
有涵盖站内所有设备的完善的管理制度。
每缺少一项，扣5分
2
主要硬件
拌合设备应为强制式搅拌机，并配有相应的自动计量设备，计量系统应定期检定
资料和现场目测检查
计量系统定期鉴定。
未按规定鉴定扣10分。
3
备用电源
是否有备用电源
现场检查
有备用电源。
备用电源有问题，扣5分。
六
技术管理10分（单项扣完为止）
1
技术标准及规范
相关的技术标准及规范配备情况
资料清单和现场实物检查
配备齐全且为最新版本。
每少一种扣2分。
2
生产的追溯性记录
配料单和电脑单及内存数据
资料和现场目测检查
随意抽查一次生产任务（二个月内），能顺利提供一整套完整生产过程记录且能互相吻合。
每缺少一项扣10分。
3
质量的追溯性资料
砼的工作性能和试件试验报告
随意抽查一批次混凝土，能顺利提供出厂前的质量证明资料。
每缺少一项扣10分
七
出场管理5分（单项扣完为止）
1
产品交接手续
生产计划提供及产品交接签认单据
资料和现场目测
检查
计划与产品交接基本吻合，签认手续齐全、完善。
每缺少一项扣5分。
八
环境保护5分（单项扣完为止）
1
粉尘控制
生产及进料过程现场情况
现场检查
无大面积扬尘现象，地面无严重积灰，车辆行走无明显扬尘现象。
有问题扣5分。
2
污水排放
污水排放渠道及最终流向
污水排放渠道合理、畅通，不致对当地水源和环境造成明显污染。
有问题扣5分。
合计得分：
（满分100分）
梁场检查验收标准表（附表4）
序号
检查项目
检查内容
检查方法
扣分标准
检查记录
一
人员配置10分（单项扣完为止）
1
管理人员
人员数量和职责分工
资料和现场目测检查
关键岗位人员配备数量满足要求，职责分工明确。
每少一人扣5分
2
操作人员
3
试验人员
上岗证
均持证上岗。
每少一个扣5分
4
作业人员
上岗前安全质量培训。
特殊工种持证上岗。
未培训扣10分。
未持证上岗，每少一人扣2分。
二
原材料检验25分（单项扣完为止）
1
供应商资格
对照公布的合格生产（供应）商名单
资料检查
在合格生产（供应）商名单内。
不在名单内，扣25分。
2
出厂合格证质量证明
相关证明文件
资料和现场目测检查
批号吻合，数据满足验标要求。
每缺少一项，扣25分。
3
进场验收
试验报告
建立进场材料台帐及取样试验台帐，频次和结果满足规范要求。
每少一次扣5分
4
不合格料处理
制度措施,真实记录
资料检查
制度措施完善,记录真实可靠，并建立不合格料处理台账。
未建立扣10分。
5
监理旁站
平行、见证试验
符合监理程序要求。
每少一次见证签字扣5分。
三
质量控制25分（单项扣完为止）
1
原材料存储
地材分区存放情况，存料场地是否有积水、泥泞，外加剂密封及存储条件
现场目测检查
地材严格分区存放，存料场地无积水、泥泞现象，外加剂密封及存储条件良好。
材料有混放现场，扣5分，存料场有积水，扣5分，
2
配合比管理
砂、石含水量测定情况，施工配合比计算、执行情况，理论配合比对照审批情况
资料和现场目测检查
砂、石含水量测定及时，施工配合比计算、执行准确，理论配合比严格按审批执行，并建立配合比配料单台账。
每少或每错一项扣25分。
未建立台帐扣10分。
3
混凝土搅拌
计量设备是否定期检查，搅拌机是否定期保养，搅拌时间控制情况，试验人员对混凝土性能的检查以及试件制作情况
计量设备定期检查，搅拌机定期保养，搅拌时间严格控制，试验人员及时检查混凝土的各项性能指标并做好试件，建立计量设备检查、保养、拌合记录台帐及混凝土取样试验台帐。
未建立台帐扣25分，未按照规定进行检查、保养，每少一次扣5分。
4
质量管理
基础工作
施工前技术交底工作，生产记录的质量，拌合站内各种应急预案或措施
有技术交底并做好记录，生产记录完善，拌合站内各种应急预案或措施完善并可行.每缺少一项扣5分。
机械设备及试验检测设备
混凝土输送泵，龙门吊，提梁机，台座；
机械设备及试验检测设备符合施工组织设计或施工方案要求。
不符合要求扣25分
机械设备及试验检测设备有合格证及年检资料，状态良好。
没有资料或状态不良扣25分。
四
操作规程10分（单项扣完为止）
1
搅拌机
高性能砼搅拌操作规程
资料和现场目测检查
制定了完善的操作规程并付诸实施。
缺少扣5分
2
计量系统
相应的操作规程
制定了完善的操作规程并付诸实施。
缺少扣5分
3
试验仪器
相应的操作规程
制定了完善的操作规程并付诸实施。
缺少扣5分
4
混凝土输送泵，龙门吊，提梁机
相应的操作规程
制定了完善的操作规程并付诸实施。
缺少一项扣5分。
五
机械设备10分（单项扣完为止）
1
管理制度
站内所有设备是否有完善的管理制度
资料和现场目测检查
有涵盖站内所有设备的完善的管理制度。
每缺少一项，扣5分
2
主要硬件
拌合设备应为强制式搅拌机，并配有相应的自动计量设备，计量系统应定期检定。
混凝土输送泵，龙门吊，提梁机，台座；
资料和现场目测检查
计量系统定期鉴定。
未按规定鉴定扣10分。
3
备用电源
是否有备用电源
现场检查
有备用电源。
备用电源有问题，扣5分。
六
技术管理10分（单项扣完为止）
1
技术标准及规范
相关的技术标准及规范配备情况
资料清单和现场实物检查
配备齐全且为最新版本。
每少一种扣2分。
2
生产的追溯性记录
配料单和电脑单及内存数据
资料和现场目测检查
随意抽查一次生产任务（二个月内），能顺利提供一整套完整生产过程记录且能互相吻合。
每缺少一项扣10分。
3
质量的追溯性资料
砼的工作性能和试件试验报告
随意抽查一批次混凝土，能顺利提供出厂前的质量证明资料。
每缺少一项扣10分
七
混凝土出场管理5分（单项扣完为止）
1
产品交接手续
生产计划提供及产品交接签认单据
资料和现场目测
检查
计划与产品交接基本吻合，签认手续齐全、完善。
每缺少一项扣5分。
八
环境保护5分（单项扣完为止）
1
粉尘控制
生产及进料过程现场情况
现场检查
无大面积扬尘现象，地面无严重积灰，车辆行走无明显扬尘现象。
有问题扣5分。
2
文明施工
1.场地布置合理、整洁，卫生；各类标示、警示齐全；
2.周围设置有专门的排水系统和废弃物堆放场地；
4.库房和生产车间：
1锚具库房锚具分类存放，有专人负责，进库、发料、库存帐目清晰；出厂合格证、抽验合格证等质量证书齐全；
2钢绞线库房钢绞线要架空存放，有专人负责，进库、发料、库存帐目清楚，出厂合格证、抽验合格证等质量证书齐全；
3内模液压设备车间备件用货架分类存放，库内整齐清洁，帐目清晰，有专人负责，修理间工具摆放整齐，清洁无油污，禁止抽烟。
5.工具房配备：
分为钢筋工工具房、模板工工具房、混凝土工工具房、管道压浆工工具房等。
工具房内干燥清洁，工具摆放整齐。
1.缺少各类标志、标示，每个扣2分。
2.排水系统不畅，有积水，每处扣2分。
3.未设专用库房，每少一个扣5分，无专人负责或建立相关台帐扣5分。
4.合格证等管理资料不齐全，每少一份扣5分。
合计得分：
（满分100分）
局指和项目部、作业队检查验收标准（附表1）
序号
检查内容和项目
评定扣分标准
1
各层面管理人员配备无标准
否决条件
各层面管理制度缺少五大部分内容之一
否决条件
未建立现场管理工作通用检查标准
否决条件
未明确过程控制工作内容和标准
否决条件
作业队层面缺少作业指导书、技术交底资料、有关安全操作规程
否决条件
2
人员配备标准化（25分，扣完为止）
人员配备数量
每少一人-10分
人员上岗到位
每少一人-5分，未按规定佩戴-2分
人员岗前培训
无培训资料-10分，每少一人-2分，试卷代答每份-2分
特殊工种台帐
未建立-10分，每少一人扣1分
架子队管理
组成人员不符合规定-5分
3
管理制度标准化
（25分，扣完为止）
建立五大管理制度体系
工程管理、安全质量管理、物资设备管理中，缺少公司标准化管理基本要求的，每少一项-2分。
管理制度没有体现管理层面职责特点，随意套用的，每个体系-5分，每项制度-0.5分。
建立文物、环保、安全、质量四大保护（证）体系
体系缺乏操作性、实用性-5分。
没有体现管理层面职责特点，随意套用的，每个体系-5分。
管理制度执行
未认真执行管理制度，每项-2分
4
现场管理标准化
（25分，扣完为止）
制定和明确各层面管理人员现场管理通用检查标准
未制定现场管理的具体内容和标准-10分
机电和机械设备操作规程
每少一类操作规程-2分，操作规程未揭挂每少一类-1分。
安全文明管理标准执行情况
人员佩戴
每人-0.5分
封闭管理
每处-2分
标示标牌
每个-0.5分
安全防护
每处-2分
安全标志
每个-0.5分
机电设备
每台（套）-1分
施工用电
每处-1
物资存放
每处-5
5
过程控制标准化
（25分，扣完为止）
过程控制的工作流程
无流程-10分，每少一项-2分，流程未结合管理层面特点，每项-2分。
标准化检查量化指标
未制定指标-5分。
指标不符合公司要求的，每人-0.5分
落实考核标准，建立考核机制
未分级建立考核机制或制定考核标准的-10分。
建立过程控制闭环管理机制
未建立-5分
实行三级技术交底制度
三级交底资料雷同每项-2分，交底资料未按规定编号、盖章的，每项-1分，交底资料中主要人员签字不全，每少一人-0.5分，作业层面无技术交底资料的-5分。
作业指导书
作业指导书没有相关人员签字、批准的-5分，作业指导书不规范，缺少内容（10项），每缺1项-2分。
《现场检查登记薄》登记及整改情况
现场未配备《现场检查登记薄》-5分，无记录-2分，问题无整改记录-2分。
安全和质量专职人员职责履行记录
施工现场安全和质量专职人员职责履行无文字记录每天（次）-0.5分，发现问题未体现闭环管理每次-1分。
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