卷烟销售网络信息流管理.docx
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卷烟销售网络信息流管理
第四部分卷烟销售网络信息流管理
1 组织架构及部门职责
信息中心为公司发展提供统一信息平台，是维护公司业务信息系统正常运行的技术支持部门。
信息中心的职责是确保信息流所涉及的环节紧密衔接，维护公司软、硬件系统高效运行，实现系统集成、资源整合、信息共享。
工作内容主要包括：
维护软、硬件及网络环境、管理基础数据、为各部门提供信息化服务和支持、搜集信息化需求等。
1.1信息中心岗位设置图
1.2信息中心部门及岗位职能说明
（1）信息中心职能说明
Ⅰ.部门目标
作为专业信息管理部门，为业务运营和管理提供统一信息服务平台，确保软、硬件各环节顺畅、高效运行，实现全公司信息资源高度共享。
Ⅱ.部门主要职能
维护、管理信息系统，保证其正常运行；
维护、管理网络系统，保证其正常运行；
负责网络信息系统的安全建设和管理；
参照国家、省局（公司）信息中心和相关部门的技术标准，制订信息化工作管理办法；
收集各部门信息系统软、硬件的需求情况，编制购置、更新方案，进行信息化提升；
搜集各用户的信息需求，通过搜集用户的使用信息，向上级公司提出改进和开发相关软件的建议，推动新技术的应用；
负责本中心员工的思想教育、业务培训和其它日常管理工作；
组织员工进行计算机理论知识和实际操作的培训。
Ⅲ.部门主要考评指标
信息化建设计划完成情况；
信息系统安全运行情况；
重点工作指标完成情况；
员工信息化培训计划完成情况。
2 重要岗位职责
2.1信息中心经理职责说明
（1）工作目标
根据市、州局（公司）的发展目标，不断提高信息化建设水平，确保公司软、硬件系统的高效运行，为市公司的经营和管理提供强有力的信息化支撑。
（2）主要职责
组织拟订公司网络信息系统的发展规划和相关管理制度；
组织落实公司信息系统的维护和管理工作；
组织收集各部门信息系统软、硬件的需求情况，拟定购置、更新计划，制定实施方案；
组织落实相关软件的研究，提出软件修改建议及新技术的推广和应用工作；
负责计算机软硬件和网络信息安全，是信息安全的第一责任人
负责部门工作的管理、总结、汇报；
负责与相关部门的衔接和协调工作；
负责对本部门员工的教育与管理；
负责对员工进行专业培训；
完成领导交办的其它任务。
（3）岗位业务能力
教育程度：
全日制本科以上学历，接受过计算机专业相关教育。
工作经历：
五年以上相关工作经验。
知识技能：
有较强的领导、组织管理能力和信息化工作经验；具备网络通讯、计算机管理、电子商务等专业知识；具有较强的语言表达和写作能力。
思想素质：
有较强的创新意识和敬业精神；作风严谨，有较强的原则性和高度的责任心。
2.2系统管理员职责说明
（1）工作目标
维护和管理公司信息系统，不断提升公司信息化应用水平。
（2）主要职责
拟订网络信息系统软件使用、维护等管理制度；
负责公司相关信息系统的维护和管理工作；
收集评审各部门信息系统相关的需求情况，协助中心经理拟定相关设备的购置、更新计划，经审批后组织实施；
负责相关软件及新技术的推广和应用工作；
负责信息管理流程对业务流程的反馈与优化工作；
负责对相关系统的操作培训；
完成领导交办的其它工作。
（3）岗位业务能力
教育程度：
全日制本科以上学历，接受过计算机专业相关教育。
工作经历：
有相关工作经验或接受过岗前培训。
知识技能：
具备软、硬件管理、电子商务等专业知识。
思想素质：
爱岗敬业、遵纪守法、有良好的职业道德。
2.3网络管理员职责说明
（1）工作目标
保证网络安全运行，提高内部信息服务水平。
（2）主要职责
拟定网络系统安全措施与保障策略，维护系统正常运行；
保证网络设备正常运转；
负责网络检测、维护；
负责硬件终端机器维护、管理；
负责相关人员计算机理论、网络技术和软件应用等培训工作；
及时处理其它部门硬件系统的故障，提供相应的咨询服务；
完成领导交办的其它工作。
（3）岗位业务能力
教育程度：
全日制本科以上学历，接受过计算机专业相关教育。
工作经历：
有相关工作经验或接受过岗前培训。
知识技能：
具备硬件管理、网络管理、电子商务等专业知识。
思想素质：
爱岗敬业、遵纪守法、有良好的职业道德。
3 工作流程
3.1信息化提升管理流程
流程说明
流程说明
流程编号
4-02
流程名称
信息化提升管理流程
版本号
流程负责人
职务
经理
部门
信息中心
输入流程
输出流程
流程目标
通过信息化优化流程，满足各类信息化需求。
流程描述
活动编号
活动描述
责任部门
相关文档
省局（公司）信息中心下发统一的信息化建设标准
省局（公司）信息中心
全省信息化建设统一标准方案
提出信息化建设的意见
信息中心
制定信息化工作规划
信息中心
提出信息需求
相关部门
信息需求
整理信息化建设需求，经过专业论证，做出回应，报省局（公司）信息中心审核研究
信息中心
依据审批结果，按照统一制订的信息化改造实施方案进行立项，同时报领导审批
信息中心
审批通过后，进入实施阶段，待系统开发完成或软件系统功能完善后，联系相关业务部门，组成项目实施小组开展项目实施工作
相关部门
实施计划
实施前，做好基层系统管理人员的技术培训，以及相关业务人员的操作培训
信息中心
系统正常运行后，确定技术支持和服务的人员、联系方式、服务响应期限，开展系统维护工作
信息中心
持续完善信息化建设
信息中心
流程图
3.2公司内部软硬件故障维修流程
流程说明
流程说明
流程编号
4-03
流程名称
故障维修流程
版本号
流程负责人
职务
网络管理员
部门
信息中心
输入流程
输出流程
流程目标
建立信息系统服务支持标准，保证网络顺畅运行，提高信息中心服务水平。
流程描述
活动编号
活动描述
责任部门
相关文档
出现故障无法解决，填写故障说明文档，描述出现故障的详细情况，并将故障说明文档递交信息中心
相关部门
故障说明书
接到故障说明文档后派出专人进行检查，分析原因
信息中心
信息中心可以独立解决系统问题，指派专人进行维修，并及时给相关部门维修反馈单，确认修复时间
信息中心
维修反馈单
修复故障后，由故障发生部门检验维修结果
相关部门
维修记录
特殊问题协调外部解决
信息中心
维修人员排除故障
信息中心
维修记录
检验维修结果
相关部门
做好相关维修记录并备案。
信息中心
流程图
4 信息化建设基本要求
信息化建设是促进公司未来高速发展的关键。
工作重点是为各部门提供信息服务、系统支持和日常的软硬件维护等。
通过不断总结经验以及核心业务操作对现有系统的运行情况，向上级主管部门提出信息化需求建议。
在上级主管部门的支持和指导下开展信息化工作，通过信息化建设的高速发展，实现管理从粗放型向精细化的转变。
为此，信息中心要适时调整信息化建设规划和计划，全力打造“数字烟草”，为保持行业持续、稳定、协调、健康发展发挥重要作用。
信息化建设重点在经营管理、电子商务、办公自动化等信息系统的推广和应用。
紧紧抓住信息资源这个核心；切实加强电子政务建设；严格管理，逐步完善安全保障体系；提高能力，保持信息化持续发展；进一步提高信息安全风险意识，从加强制度建设入手提高信息化安全管理水平。
通过完成信息系统的整合，实现业务信息共享，提高流程的自动化程度和效率。
4.1信息化工作领导机构
信息化工作领导小组是公司信息化建设的核心，领导小组组长由市、州局（公司）主要领导担任，充分发挥领导小组的作用。
小组负责人要定期召开信息化建设工作会议，听取汇报，部署工作，明确责任，确保信息化建设快速发展。
4.2信息化管理制度
根据国家局、省局相关要求，结合自身实际情况，建立完善企业各项管理制度，做到有章可循，严格按制度和操作规程执行，做到有章必循。
日常维护工作内容
检查硬件系统运行是否正常（如服务器、存储设备、电源等的周期性维护等）。
检查软件系统运行是否正常（如操作系统安装升级补丁 ）。
检查网络环境运行是否正常，网络是否畅通（如网线、网络设备进行检测等）。
定期进行数据备份（如财务等重要数据进行备份归档）。
接受各类服务请求，做好技术服务工作（包括故障排除、软件维护、设备维修、通信线路维护等）。
完成领导布置的其它工作。
检查当天工作是否完成，是否进行相关记录。
打扫机房卫生，检查门窗、电源及卫生等情况。
机房管理制度
各类服务器设备（如财务服务器、数据存储设备等）必须放置于计算机机房。
机房的操作间与设备间应作分隔，以保障工作人员的安全与健康。
未经信息中心人员同意，不得使用机房内任何计算机设备，不得操作任何服务器、网络设备以及相关设备。
不得在机房设备上从事任何与公司业务无关的活动。
机房内机器设备和电源位置不得随意改动。
机房的机器设备、资料、软件不得私自带出机房，不得外借。
机房内禁止高声喧哗，嬉笑打闹；禁止吸烟、用餐、吃零食，要保持机房整洁；严禁携带任何有强磁性的物品进入机房。
机房内禁止存放与工作无关的物品及易燃易爆、挥发性、有毒物品。
软件管理制度
公司员工禁止在个人计算机中安装盗版、解密软件产品或传播盗版、解密软件产品。
核心业务软件使用全省统一软件，地市公司不得自行设计、开发、购买。
办公类计算机软件由信息中心统一购置，数量较大的软件项目采购应采取招标或议标方式，并经市局公司及省局信息中心批准。
采购的计算机软件一律由信息中心填写计算机软件登记档案卡，每个软件一卡；档案卡必须注明软件的类别、名称、版本号、基本功能、开发厂家、使用部门、使用人等信息。
使用人员应严格按操作步骤操作，不得拷贝使用与工作无关的软件程序，外来的与工作无关的软盘、光盘禁止在计算机上操作使用。
严格外来软件的管理，外来软件必须经过信息中心人员检查，并经处理，确认无病毒后方可使用。
计算机管理制度
计算机设备的采购应本着实用、可靠、适当超前及节约的原则。
信息中心对公司的计算机设备采购负有责任，计算机、打印机、网络交换等设备由信息中心组织采购，采购应采取招标或议标方式。
办公类计算机由信息中心统一购置，数量、数额较大的硬件项目采购应采取招标或议标方式，并经市局公司及省局信息中心批准。
采购的计算机设备一律由信息中心填写计算机设备档案卡，每台设备一卡。
档案卡必须注明设备的类别、名称、型号、配置、生产厂商、使用部门、使用人等信息。
并经领用人签名。
填写设备档案卡后凭设备档案卡及购货发票在办公室进行固定资产（低值易耗品）登记。
各部门计算机设备的管理责任落实到人，即每台计算机、打印机及网络设备必须专人负责。
计算机设备更换部门、更换使用人必须到信息中心办理变更手续。
严禁私自打开机箱，更换计算机部件，严禁带电拔、插各种插头，因人为故意造成设备损坏的，照价赔偿。
所有微机不得安装游戏软件。
不得随意改动、删除机器内的文件，个人的工作文件应存在个人机内。
对出现的计算机故障无法处理时，应及时与信息中心联系。
计算机及其配套设备的维修统一交由信息中心负责，不得擅自将设备送外单位维修。
信息中心应及时做好故障设备的维修工作，对无法自己维修的设备应及时送外维修。
公司购置的计算机设备一般均有保修期（三年左右），对在保修期内的计算机设备，应及时找保修单位修理，以免造成不必要的损失。
计算机设备维修所产生的维修费用由各使用部门负责，由信息中心修理的设备，也应将维修材料费计入使用部门之中。
根据国家规定：
计算机、打印机、计算机网络等设备的折旧年限为5年。
对已过折旧期的计算机设备，如不能使用的，应作报废处理。
对虽未过折旧期但因各种不可抗拒的原因造成的计算机设备损坏，且无法修复，也应作报废处理。
安全管理制度
公司的计算机和相关硬件设备要本着谁使用谁负责的原则，妥善保管。
数据的备份由信息中心负责管理，建立定期的数据备份制度和采用磁盘、光盘、磁带等备份办法，确保数据在意外情况下的及时恢复，建立灾难和应急处理相应机制。
计算机密码、口令的要定期更改；使用人在离开前应退出系统并关机；任何人未经保管人同意，不得使用他人的电脑。
必须使用自己的操作工号及密码进入系统，并根据所分配的工作，在规定操作范围内办理各项业务，对所使用的密码，应注意保密。
严格遵守保密制度，注意业务数据的安全、保密，不得泄露有关保密资料。
各地市公司必须安装全省统一的硬件防火墙及防病毒软件。
各地市公司信息中心负责起草防病毒作业计划（含检测周期、时间、方式等），负责公司全部计算机的病毒检测和清理工作，并填写检测记录。
信息化资料归档管理制度
信息化资料包括：
信息化管理制度、信息化工作计划和总结、系统运行日志及维护记录、信息设备使用说明书与信息系统在开发、采购、使用运行、维护管理过程中产生的各类资料。
信息化制度包括：
计算机硬件管理制度、计算机使用管理制度、公司局域网管理制度、维护服务管理制度等。
信息化工作计划和总结包括：
信息化工作计划、工作总结和有关工作情况（可根据实际情况制定月、季度、年工作计划和总结）。
系统运行日志及维护记录包括：
系统运行过程中产生的各类系统运行日志、机房管理日志、维护维修记录。
信息中心日常管理中产生的各类文件报告、文档等。
其它资料包括：
各类采购开发合同。
采购开发中产生的设备随机资料、存放软件程序的各类介质、软件说明资料、开发文档等各类技术资料，系统使用所需的各类使用说明书、培训教材等。
信息化资料的归档要求：
必须指定专人负责信息化资料的管理。
信息化资料须按类别建立卷宗，分类归档。
重要技术资料应有副本并异地存放。
借阅、复制技术资料应履行必要的手续。
需报废的技术资料应要严格的销毁和监销。
4.3信息化培训
信息化培训能提高市、州局（公司）在信息化建设过程中的实施能力和运作能力，能培养和造就一支敬业爱岗、服务优质的烟草信息队伍，是稳步推进烟草行业信息化建设，是实现用信息化带动现代化建设的基础。
市、州局（公司）信息中心除积极参加上级公司统一举办的信息化培训，还应针对公司员工的实际水平开展丰富的信息化培训。
具体应按照下列要求进行信息技术培训：
根据当年系统推广应用与员工实际工作情况制定培训计划。
信息中心在每次培训前应制定该次培训的计划，计划包括：
目标、人员、时间、内容、教材、师资、场地、费用等。
培训按培训对象能力水平可分为普及性培训和提高性培训。
培训方式包括分散自学、短期脱产等方式，利用网络、多媒体教学、远程教学等现代信息技术手段，提高培训效率，加快培养信息化人才。
4.4信息化建设的检查和督导
为提升信息化工作管理水平，以信息化带动行业现代化建设要求，在信息化领导小组的指导下，强化制度执行力度，严格对化建设过程进行检查和督导。
考核的内容是公司的信息化实施情况，考核工作应坚持客观公正、实事求是的原则，考核采取日常了解、调查和年度总结相结合的方式，以全面的工作实绩为准，年终统一汇总评价。
信息化建设检查的具体内容包括：
总体规划、管理制度、年度工作计划、工作总结、设备管理规范、重点工程建设情况、上级公司布置的信息化工作任务完成情况、行业骨干网络和信息安全工作情况、信息系统运行、维护情况、信息化培训机制和年度培训计划等。
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