三标一体化管理手册范本模板.docx
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三标一体化管理手册范本模板
厦门市凤林实业有限公司彩印厂
FL―QEM―01
受控号：
管理手册
编制：
管理部
审核：
赖锦华
批准：
王美在
2006年03月01日发布2006年03月01日实施
章节标题页
目录—----—--—---—---—---——-——-———————--—-——-———--—--—————---————---——------————-----—----——-—1
首版编审情况——-—————-—---——--—--—--—-——————--—-——-——-—-—-—----———--—-——--—-—--—-——-——--——-—---—-—-——--——-—-—-————-——------——-—-——-—---—-3
手册更改记录--——--——————----—-——---——-—---—--——--——-—-—-——-————-———----———--——---——---—-———---3
0.1颁布令----——-——-—-————--—-----——--—————-—-—------————--——-——-—-—-—-———-—-——-—-—---5
0.2任命书—-—-——-—————-——-———----—----———--——-———-—-———-—————---——-——-—-—————-—-—----6
0。
3质量/环境方针--—--——---——-——-------—-—-—-—-—---——-——-———--——--—-—--—---——-—---—--—6
0。
4目标/指标-—————-————-------—---—--—--—-————---———-——--—-—-————----————-————--—---7
0.5质量/环境手册的管理———---——-—-—-—---————-—--——--——--——--—-———————-—————————-——--—7
0.6手册发放一览表—--—--—--—--—--—----—-—--—---——----—-—-—-—-———--—------—-———---—---8
1.0应用范围—---——-————----—-——--——-—--—————---———--———--—-——————-———--------——-————-9
2.0引用标准—-——-——-—-——--—-—-————-—————--——--———--——-—-—----——---—-———-—------———-——9
3.0术语和定义—-——---—--——-—-—————---——-—---———----—--—-—---—-—-------—----——————--—--9
4.0质量与环境体系———————-————-———-——-——-—————--—-—--—--—---——-—----———————-—--——--—-—10
4.1总要求-—--———------—-—-———--—--—----—--————------————-—————--——-—---——---—-—---———10
4.2文件要求-—-——-—-————---——----———-—--—-—--—--—----—----—-—------—--—-—-————————---—10
4。
2。
1总则-—----—-——-——-——--———-—-———----—-—-—--—--————-—-—--—--—---—---———-——-—————----10
4.2.2质量/环境管理手册--—-———-—--————--—————-—————----——-—--—---—————----—---—-—-————--10
4。
2.3文件控制——-———-——————-—————-—-————--———--—-—-—---——----——————-———-—--—-———---—————10
4。
2。
4记录的控制—-—--——--—---—-—-—-—---—-——---——-——----——--——-——-—-——-----—--——————-——-—11
5.0公司结构职责-—-——--—--——-----——--—--—-—-—--——-——-————------—-——--——-——---——-—-----11
5.1组织结构——---—--—-———--—-—--—--—-—------—-——--—--———-—-—-—-————----—----—-—-——--—-11
5.2总经理职责-—---—---————--—------——--——-———--—---——---—————-—-——-—-—-———-———-————---
5.2.1管理承诺——-——-———----—----——-—---——--———--——-——-—————-—---—--——-—-—---—---—-————---
5。
2。
2以顾客为关注焦点——-———-——-———---—-----——--———---—--——-—--——--—————-—--—----———--—-11
5.2。
3质量/环境方针—--————-————--—-—---—-—-———-—-——-----------———-—-—--—------—----—————-15
5.2。
4管理者代表---————————-———-———-———-——-——————————-———--—-----—----————-——---—--————-—11
5。
2.5内部交流----———-—----—-—-—-—-—-——-—---———--——--—--—----—-—-—--———-—-———----————-———14
5.2.6管理评审--————-—--—-——-—————----—--—---————---——-—-——--—---—--——-——-———-—-—--—-—---14
5。
4行政部职责—-—-—-—-—-——---——-—-——-------—--—---———----——-——---———-——-—--—---—---————15
5.5生产部职责——-—-----—--—-———-———------——----——-——-—---—--—--—--—-——--—--—-———-———---15
5。
6品环部职责—--—--——--—---——-———--—--—-—--—--——--—-—---———-——---——-—---------—--—-———15
5。
7业务部职责—-——-—————---——--———--———-——---————-—-—-—-————----—----—-—-——-—-———-——--—15
5。
8财务部职责----—--—-—-———--—-—--—-—---——--——--——-——-—-—-—-——-—-—-—————————--—-—-----15
6。
0体系策划-—————--—--—-—--——------—-——-—---——————-——-—-——-——-———---—-—-——-——--—--—-—12
6。
1质量目标—--—-———-——--—-——----—--—--—---————--——--—-—--————---——---——-—--——-——-----12
6。
2质量管理体系策划--—-—--—---—--—-—---—-———---—---—-—--——-——--------—-----—--—————-—12
6.3环境因素———-——————---—-------—-—--------—————--————-—---——-——---———--—-—-—--—-—---12
6。
4法律与其他要求----————-——---—-—---—-—-—-—-—--——-———————-—————----—-—--——-—-——-——--12
6.5环境目标和指标-—-————--—--—-—-—-———--—-——-——----—--—-——---——-—-——-—---—---—-—————-12
6.6环境管理方案——-—---—--——-———-—------—--—---—---———-——---——--—-—-—--——---—--————--——12
6。
7资源管理—-———----—---———--—-———-—--——-----—-—-———---——--—-————--—-—---—-——-—-—---——12
章节标题页
6.7。
1人力资源管理—---———-----—--——-————-—-—--—-—---———-——---——-—-—-—-—-—-———-—-—-—-————
6。
3基础设施管理-———-—-—----——-———-——--—-——————-—-———---—--—--——-—-—-———--—————----—-15
6。
4工作环境-—-—-————---—---—-—---——--—--——---——-—-—-—————————-———————-——--———-—--———16
7。
0产品实现与环境运行-——————-—-----—--——-————--————--——-——----——---———-———————---——-—16
7。
1产品实现的策划-——--—-——-——-—-—-——-—---—-------————————-————---————--——————-—--—-—16
7.2顾客相关的过程--—--—--—-—-——---—-—--—--------—-——----—-—-—-——------———-—-—-—---——16
7。
2。
1合同评审---——--—----——-——---—————-————---—----————--------—--————--—-—-————-——-—-17
7.2.2顾客沟通—-———---—-----————-—--————-———-———--——-—--————-—-—------—---—--—————--—-—17
7。
3采购——-——-—--————--—-—-———---—--—-——-—--—-————-——-——-------------———---—---—----—17
7.3.1采购流程———-—-——--—-——-----—-——-—-—-—-—---—————------—---————————-——----—————————17
7。
3。
2采购信息-—————-—-—-----—-—--———----——-——-——----—-——--—----——-—---------——-—--———-17
7。
3。
3采购产品的验证————---———————--—--———--——-——-——----———-——-—---——--——--—--———————-—17
7.3.4供方的管理---—-——————-----———---—----—--——--——-——————-—---———---—-—————-—-—--——--17
7。
4产品实现过程的管理—---—-—----—--------——--—-—-—--——--——--—-———---—————-———-—--———18
7.4.1生产和服务过程的控制-————--—-——————-—----—-----——-—-—-—————--——-—-——-—-—-----——--—18
7。
4.2生产和服务提供过程的控制----——--—-———-——-———-—---—-——----—---—--—-—--———-——--—--—18
7.4。
3标识和可追溯性—--——-—-———--———-—-————--—--————-——————————---—----———---—-—————-—-18
7.4.4顾客财产——----———---————-—--——-—-——-————-—-—---——----————----———--—--—-—-—-—----—18
7。
4。
5产品防护-——--——-——--————-———--—------—-———--———--—-—---—-—--———--——---——--———--—-18
7.5监视和测量装置的控制—————-—-——---———————-——-—--—————--———-—-——-———---—-—--—-—-—--—18
7.6环境的运行控制---———-—-—-———------—--——-—-—--————————-——--———-————--——-———--——-——-18
7。
7应急准备和响应--—----—--—-——-———---—--—————-—-———--—--————-———————----—-——-—--—-—20
8。
0测量、分析和改进————--—----—-----—-—————---—-—-—-——-——--——---—----——-—-——-------—21
8。
1总则—-—-—-——----———----—----—-—-—---—--—-——————————-—————--——-——-——-——-——----—-———21
8.2监视和测量-——----—--—-—----—-——---—--—-—-——---—---———--—-———---—-————-----—-—-—--—21
8。
2。
1顾客满意—--—---—-----——-—--——-——-—-—-——-—--———-—-—-—---—--—-—-—----——---——------——21
8.2。
2内部审核————-———-———-—--———-----—--——————--———---—---—--—---———-——---—--——-—-——--21
8.2。
3过程的监视和测量————-—-——-—-———----—————--——-—------———-—--———--—-——---—--—---—-—21
8。
2。
4产品的监视和测量--——-—-———-——--—------—---—————---————-——--—--——---—--——-—-—--———21
8。
2.5环境的监视和测量—-——---—————---——---—-—---————-——----—--——---—--———--———--—---—--21
8。
3不合格、纠正和预防措施—————--—--—---————-—--————-—---——--—————————-———-—--—-------22
8。
4不合格品控制---————-——--—-—-——------———————-—----—-——-—---——-------—-—-—---—--——-—22
8。
5数据分析—-—--—---—-—-——--——--——————-—----———-—-—-----———--—-———---—----———-——-—--—23
8.6改进—----—-----—-—--——-——--—--—-——---—-—————--——————-—-———————-——--—-————-———-—-—23
8。
6.1持续改进--—-——-————-------—-—-----——---—-—-—---—----———--———-——--——-----—-———————23
8.6。
2纠正措施--——--—----—--—-—---——-—--—--———————-—--——---—---——----—-——--—---—-—---——23
8.6.3预防措施-—---————--—-—-—--—--——-———-—-—---—-—-——-—--——---—————---—-———--—---————-23
附录:
A1各部门目标分解-——---—-———---—--————-—-—-—-————--———-—--—-—-—-------———--————--——-24
A2重要环境因素清单A3工艺流程图-—-———————-——-----—-—-———-——------—----—-———-—--24
A4标准与手册条款对照表——-——-——-————---—--—---—-——-——---—-—--—-----—-—--—-—---——---24
A5区域位置图、厂区平面图—--——--——-----—-————————--—--—---—-——-——-——-—————---—-——--—24
A6环境管理方案—-———--—---------———-——--—-—-----—---——-—---—--——-—-——-—-—--—--——————-24
首版编审情况
编制
审核
批准
修改记录
NO。
修改条款
修订申请单号
生效日期
1
无
首版发行
2004。
08.01
2
3
01颁布令
厦门市凤林实业有限公司彩印厂依据GB/T19001—2000idtISO9001：
2000《质量管理体系要求》和GB/T14001-1996idtISO14001：
1996《环境管理体系规范及使用指南》，结合本公司的实际情况编制而成的《管理手册》，经认真审核，现予以发布实施.
本手册是公司管理的总体规定,适用于公司管理体系涉及的各职能部门以及生产作业场所。
本《管理手册》从颁布之日起，要求公司各部门及全体员工严格贯彻执行。
厦门市凤林实业有限公司彩印厂
总经理:
王美在
2004年8月1日
02任命书
为了贯彻执行GB/T19001-2000《质量管理体系要求》和GB/T14001-1996《环境管理体系规范及使用指南》，为了在本公司有效建立、实施和保持一个完善的质量/环境管理体系，特任命赖锦华为公司的管理者代表，其职责如下：
①确保质量、环境管理体系中所涉及的过程得到建立和保持;
②向公司的最高管理者报告质量、环境管理体系中所涉及的业绩，改进的需求;
③确保在整个公司内贯彻和提高顾客要求与环保意识的形成；
④就公司管理体系有关事宜与外部各方进行联络。
厦门市凤林实业有限公司彩印厂
总经理：
王美在
2004年8月1日
03方针
优质产品创市场超越顾客所期望
遵守法规讲诚信持续改进求发展
环保节能防污染有害物质零排放
乃为本公司的最高指导原则，藉此以符合ISO9001/ISO14001质量/环境管理体系之要求及对有效性之持续改善做承诺，全体员工均须充分了解并承担所属的质量/环境责任，恪遵下列要点：
1。
依本方针之要求，于公司内相关部门及阶层建立质量/环境目标；
2。
建立工作规范，全力追求品质零缺点。
遇有不符合之情形发生时，则藉由PDCA方法进行持续改善；
3.充分满足顾客的要求与期望，准时交货的产品,提高顾客满意度;
4.倾听全体员工的心声，强调团队的合作精神；
5。
支持并参与教育训练，自我激发及生涯规范；
6.基于废弃物的排放控制和再利用,力争实现零排放工厂；
7。
产品和材料的有害化学物质管理遵守各国的法律规定及用户提出的要求；
8。
提高工序成品率,使材料资源得到有效利用；
9.创造清洁、整齐、整顿、明朗、无灰尘、无污染的工作环境。
厦门市凤林实业有限公司彩印厂
总经理：
王美在
2004年8月1日
04目标、指标
a）成品一次交验合格率控制在９５％以上。
b）顾客满意率达到95％以上；
c）固废物达到100％分类、处置；
d）控制化学危险品的挥发与泄露；
e）严格控制火灾、爆炸等潜在危害。
总经理：
王美在
2004年8月1日
05管理手册的管理
1.手册介绍
A.本手册是按照本公司的生产与经营管理过程、要求及GB/T19001-2000《质量管理体系——要求》和GB/T24001—1996《环境管理体系—-规范与使用指南》的标准编制.
B.本手册的主要目的是描述本公司质量与环境管理体系的结构、质量和环境方针目标以及各项活动所应遵循的原则。
C.本手册是公司的纲领性要求，是实施、保持并不断改进质量与环境管理体系所必须遵循的文件.
2.手册的控制
A.本公司的管理者代表负责组织制定和修改本手册，由总经理批准生效。
B.本手册由管理者代表决定发放范围，在公司内部只发放在封面盖有“受控”标识并注明手册的编号的版本。
C.若客户或其他外界单位需要时，由管理者代表决定发放与否及发放的版本。
D.未经总经理或管理者代表同意，任何人不准翻印本手册。
E.其他控制要求按《文件控制程序》进行。
0。
6质量手册发放一览表
序号
手册持有部门/者
副本编号
备注
1
总经理
01
2
厂长
02
5
管理者代表
05
6
行政部经理
06
9
业务部
07
10
生产部
08
11
行政部
09
12
质检部
10
14
外部评审机构
11
1
范围
1.1公司简介
厦门市凤林实业有限公司彩印厂是子力学私营企业，从事不干胶印刷，主要主品为自粘标签，公司位于厦门市集美北部凤林工业小区,占地面积200m2。
具有12000M2不干胶印刷/月左右生产能力，产值14万元。
职工人数15人，工程技术人员8人，工人7人;
厦门市凤林实业有限公司彩印厂将以严格的管理立足于市场、以至诚的信誉走向全国、以高新的技术面对世界，以精湛的质量来答谢我们所有的客户！
1.2标准范围
1.2.1本公司的质量与环境管理体系适用于：
位于厦门市集美北部凤林工业小区厦门市凤林实业有限公司彩印厂，本公司不干胶产品生产制造与服务。
1.2.2本公司产品的生产过程适用ISO14001：
1996的全部条款.
1.2.3因本公司产品全部按国际和国家标准以及顾客意见进行生产，在生产制造与服务过程中没有设计和开发以及特殊过程,故ISO9001：
2000的7。
3设计和开发控制及7.5.2生产和服务提供过程的确认不适用,已删减。
另外本公司不存在外包过程.
2引用标准
本手册引用的标准包括：
2.1GB/T19000－2000《质量管理体系基础和术语》。
2.2GB/T19001－2000《质量管理体系
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