商务局度电商扶贫专项资金绩效自评报告模板.docx

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商务局度电商扶贫专项资金绩效自评报告模板

XXX自治县商务局

2018年度电商扶贫专项资金绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

2018年，县商务局按照省商务厅《关于印发2018年电子商务专项资金项目实施方案的通知》（甘商务电商发[2018]201号）、张掖市商务局《2018年全市电子商务专项资金项目实施总体方案》（张商外资〔2018〕63号）和《2018年肃南县电商扶贫工作方案》等相关文件要求，将专项资金用于：

三级电商服务体系建设（包括装修改造、设备采购、配套设施、网货产品开发等给予补助，满足当地电商扶贫工作深入推进的技能培训、政策解读、产品升级、信息收集发布、创业辅导、TP服务、快递物流服务需求等方面）；提升农产品网销规模；网货供应定点企业认证和网货品牌推广；在全国设立农产品O2O营销中心（区域配送中心和线下体验馆）；电商人才培训等方面。

截止目前已完成县级电商公共服务中心提升改造，建成电商仓储快件处理中心1个，新建皇城镇皇城村电商服务点1个，开展各类电商人才培训达400多人次。

全县共有电子商务企业20多家，小微网店200余家，全县支撑电子商务快递物流企业8家，2018年全年实现电子商务交易额8200万元，同比增长38%，其中草原惠成系列产品、牛羊生鲜、蘑菇等产品销售态势良好。

（2）项目绩效目标完成情况

1、2018年，电子商务交易额同比增长率均在30%以上，网络销售额同比增长率均在35%以上，促进农副产品、民俗产品、乡村旅游等网络销售形成一定规模，且同比增长50%以上，全县电子商务销售额达到684万元。

实现电子商务公共服务站点覆盖率达90%，物流快递企业的乡镇覆盖率达100%，行政村宽带（含移动宽带）网络覆盖率达90%以上，培训电子商务人才400人次以上，带动农牧村群众销售农特产品，形成全民创新创业的发展态势。

2、项目绩效阶段性目标。

2018年，完成县级电子商务公共服务中心的提升改造工作；启动物流仓配中心建设，开展仓配中心企业招商入驻。

推进网络基础建设，加完成所有行政村通光网工程，在全县范围内合理布局建设覆盖城乡的4G基站，完成县城和所有乡镇集镇所在地的无线局域网建设；新建皇城镇皇城村电商服务点1个；完成深圳·甘肃（张掖）电商体验中心、天津·甘肃（甘南）电商体验中心、青岛·甘肃（陇南）电商体验中心和厦门·甘肃特产O2O展销中心4个电商体验中心的入驻工作。

二、项目绩效报告情况

我县严格按照省商务厅印发的《关于印发2018年电子商务专项资金项目实施方案的通知》（甘商务电商发[2018]201号）文件要求，我局就2018年度电商扶贫专项资金（100万元），对照文件规定的电商扶贫项目实施、验收、资金拨付、项目监管等内容，收集整理基础数据、有关文件资料及会议纪要，并对有关数据和三级电商公共服务体系进行现场勘验检查核实，认真开展自查自评。

三、绩效评价相关情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析。

根据省商务厅《关于印发2018年电子商务专项资金项目实施方案的通知》（甘商务电商发〔2018〕116号）文件，2018年4月18日县财政通过财政平台拔付电子商务专项资金100万元。

在项目实施中，制定《2018年肃南县电商扶贫工作方案》并向省商务厅报备，细化财政资金支持方向、支持标准和资金拨付程序要求，确保资金用于规定方向，做到专款专用。

2.项目资金使用和管理情况分析。

目前，2018年度电子商务专项资金已经使用100万元，实际拨付资金占比100%，其中县级电子商务运营服务中心提升改造15万元，实际拨付资金占比15%；强化农牧村电商人才培训17.136万元，实际拨付资金占比17.1%；开展特色农产品线上线下专题营销活动8.959万元，实际拨付资金占比8.96%；县、乡、村三级电商服务体系建设26.635万元，实际拨付资金占比26.6%；提升农特产品网销规模及品牌建设32.27万元，实际拨付资金占比32.3%。

县级公共服务中心的提升改造投入15万元，用于办公场所租赁、水电暖及宽带网络等费用。

强化农牧村电商人才培训17.136万元，包括：

肃南县电商扶贫专题培训2期9.0872万元，在大都麻、西岔河、皇城村举办3期电商培训班3.0645万元，列支下一年度全县专题电商培训资金4.9843万元。

县、乡、村三级电商服务体系建设26.635万元，包括：

新建皇城镇皇城村电商服务点3万元，县级电商服务中心运营费19.2万元，县、乡、村三级服务站点触屏查询设备购置4.435万元。

开展特色农产品线上线下专题营销活动8.959万元，包括：

线下营销系列活动及启动仪式3.759万元，线上活动平台搭建和宣传推介费用5.2万元。

提升农特产品网销规模及品牌建设32.27万元，包括：

在全县范围内对网货产品开发和农产品上行业绩达标、电商交易额增长较快的企业或网店予以物流和网货产品包装补贴10.5万元，着力打造“肃南牦牛肉”区域网货品牌，开展面向全国的特色产品专题营销活动12.87万元，支持开设农产品O2O营销中心4万元，拍摄制作肃南牦牛、甘肃高山细毛羊、民族特色手工艺品和小杂粮等肃南特色农产品宣传推介视频短片4.9万元。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况分析。

我县电子商务扶贫工作，在肃南县电子商务产业发展工作领导小组指导和协调下，严格按照经省、市商务主管部门审核的《2018年肃南县电商扶贫工作方案》进行稳步推进，形成了“政府引导、部门实施、行业监管、全社会共同参与”的电商发展格局。

2.项目管理情况分析。

我县严格按照省商务厅《关于进一步加强电商扶贫及电子商务进农村综合示范工作的通知》（甘商务电商发[2018]162号）文件要求，对专项资金进行专账管理和使用，确保方向合规、程序规范。

在项目实施过程中，我们严格按照相关要求，所有建设项目均认真落实项目招投标、公示、审计和专家评审等制度，工作方案、资金管理办法等文件，资金申报、支持内容等按规定在县政府门户网站进行公示。

项目资金兑付前向社会公示，接受社会监督，公示无异议后，按照项目完成进度和质量按规定拨付项目资金。

（三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析。

我县严格按照专项资金支持的重点开展项目建设，充分盘活县内企业闲置房屋和店面，以租赁的方式作为县级公共服务中心、电商仓储快件处理中心等，避免了重复建设，有效的节约了项目资金。

项目实施过程中，整合市、县优势资源和电商运营专业团队，对提升我县农特产品网销规模及品牌建设，打造“肃南牦牛肉”网销品牌。

截至目前，牦牛肉专题网销突破2.74万斤，销售额达120.2万元，包括：

肃南县桦树林生态养殖专业合作社销售18933斤，销售额66.3万元；张掖至翔电子商务公司销售6300斤，销售额37.8万元；肃南火麒麟电子商务公司销售2223斤，销售额16.1万元。

重点传统商贸企业电商转化成效显著，包括：

甘肃祁连山生物科技开发有限责任公司营业总收入421万元，电商平台41万元，同比增长78%，线下传统渠道380万元，同比上年下降34%。

肃南草原惠成公司营业总收入420万元，电商平台96万元，同比增长324%，线下传统渠道实现324万元，同比增长5%。

肃南火麒麟电子商务公司营业总收入50万元，电商平台28万元，同比增长25%，线下传统渠道22万元，同比增长100%。

肃南供销电子商务有限公司营业总收入18万元，电商平台10.5万元，同比增长5%，线下传统渠道7.5万元，同比增长0.3%。

肃南金硕种植农民专业合作社营业总收入236万元，电商平台20万元，同比增长100%，线下传统渠道实现营业总收入216万元，同比增长8%。

肃南富达民族服饰有限责任公司营业总收入62.4万元，电商平台实现营业总收入12万元，同比增长20%，线下传统渠道50.4万元，同比上年16%。

2.项目的效率性分析。

通过电商扶贫工作，2018年，我县电子商务交易额8200万元，同比增长38%。

全县电商创业氛围日益浓厚，针对全县青年电商创业人员开设电商创业培训班、电商扶贫专期培训等免费培训，培训周期为3天/期，全县已开展各类培训8期，累计培训400人次。

全县各类电商主体帮助贫困群体销售农产品达10万元以上，带动社会资金共同参与我县电子商务发展，努力实现政府、企业、群众三方共赢。

3.项目的效益性分析。

2018年，我们在全县范围内对网货产品开发和农产品上行业绩达标、电商交易额增长较快的企业或网店予以物流和网货产品包装补贴，有效地降低了企业和网店主体的物流、包装等成本，提升了农产品电商交易额的增长，我县通过电商销售的农特产品主要是牛羊肉生鲜、牦牛肉干和肃南蘑菇等产品，多采用微商销售，依据我局制定的《肃南县快递物流企业收件寄件数据统计表》反馈数据，2018年，我县快递企业进出件为50.54万件，出件为4.56万件，农特产品上行销售额达684万元左右，进件为45.98万件，网购额达7516万元左右，两项合计估算出我县电子商务交易额8200万元。

我县通过实施人才培训拉动，电商龙头企业带动，政策激励驱动，电商扶贫推动战略，壮大了市场主体，拉动了创新创业，全县共有电子商务企业20多家，小微网店200余家，全县支撑电子商务快递物流企业8家，带动建档立卡贫困户、农牧村青年、返乡大学生、返乡农民工、农牧村妇女等网络创业就业30余人。

全县已建成建档立卡贫困村电商服务站4个。

以送培训下乡等方式针对全县建档立卡贫困户开展电商普及培训活动3期，培训136人，以引导自主创业、能人大户引领、电商企业带动、乡村干部服务等方式带动建档立卡贫困户开展网络销售。

通过电子商务政策引导和市场推动，我县邮政、供销等传统商贸企业已大力进行信息化改造，具备进销存管理、农产品收购、网络销售、数据统计等功能。

电子商务对传统产销企业强劲带动。

2018年，我县草原惠成食品公司通过京东、天猫等平台开展网络零售，全年销售额达96万元，同比增长324%。

（四）项目实施对经济和社会的影响

助推特色产品产业结构转型升级。

我县依托丰富的优势资源，通过大力推进电商扶贫工作，促使农特产品生产趋于规模化、品牌化，销售趋于科学化、集成化，逐步形成“肃南牦牛肉”这一县域品牌。

在肃南牦牛肉网络专题营销中，依托市、县两级电商运营服务体系对牦牛肉产量、品质特性、养殖历史等进行了全面调查分析，制定了集合“网络预售、私人订制、众筹、提货礼品卡开发”等多元化方式的网络营销方案，广泛发动园区电商企业，通过阿里巴巴、苏宁、京东等大型电商交易平台及拼多多、微店、楚楚推等新型社交平台和微博、微信、直播等新媒体平台，全面开展宣传营销活动。

在短短几个月时间里，联合张掖至翔电子商务有限责任公司、肃南火麒麟电子商务有限责任公司、山丹嘉浩电子商务有限责任公司、深圳·甘肃（张掖）电商体验中心等100多家企业和500多家网店参与到牦牛肉专题营销中，在顺丰公司的鼎力协助下，圆满完成了专题营销活动。

截至目前，牦牛肉专题网销量突破2.74万斤，销往深圳、广州、上海等全国各地，销售额达120万元。

肃南县电子商务不断发展、不断完善，使农牧民群众的畜产品在促销、采购的成本大大降低，同时农牧民的畜产品得到了很好的宣传，树立了我县畜产品的形象和品牌，提高了畜产品的生产质量，提升了畜产品的经营效益,对我县农产品上行增收起到了极大的助推作用。

深圳·甘肃（张掖）电商体验中心自入驻以来反响最好，吸引了来自港澳及广东、广西1000多人浏览咨询，这表明我县农特产品在东南沿海城市还是有非常可观的潜在市场。

其余3个体验中心也表现不俗，吸引了周边地区超过600多人次前来浏览咨询。

所有体验中心进馆顾客均对我县产品、文化、人文、地理、民俗都表现出了浓厚的兴趣。

四、存在的问题和建议

（一）存在的问题。

一是小微企业融资难问题没有得到彻底解决；二是全社会出现“电商热”，但缺乏专业人员的指导与操作培训；三是电商扶贫工作没有成熟经验借鉴，极易出现这样或那样的问题；四是物流体系整合仍然是我县电商发展的突出短板，贫困户从事电商效果不佳，农产品上行电商数据统计困难。

（二）相关建议。