八步区步头镇中心学校部门预算安排及三公经费预.docx

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八步区步头镇中心学校部门预算安排及三公经费预

八步区步头镇中心学校2019年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

第一部分：

部门概况

第二部分：

2019年部门预算信息公开表

第三部分：

2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

第四部分：

其他重要事项的说明

第五部分：

名词解释

第一部分：

部门概况

一、八步区步头镇中心学校及所属事业单位基本情况

（一）基本职能

1.宣传、贯彻、执行国家教育方针政策、法律法规保障适龄青少年儿童接受教育的权利，组织开展学前教育、幼儿园教育、小学义务教育工作,维护教育者和受教育者的合法权益。

2.负责拟定学校发展建设规划，经批准后组织实施;负责建立健全学校各项管理规章制度，并组织实施;负责积极协调、争取社会各界的支持，努力改善办学条件，促进教育教学工作。

3.贯彻执行国家学前教育、幼儿园教育、小学义务教育课程计划、课程标准和教学大纲,组织开展学前教育、幼儿园教育、小学阶段的义务教育教学工作,保证教育教学质量，促进儿童身心和谐，德、智、体、美全面健康发展。

4.负责学生的安全教育管理工作,建立健全各项安全管理制度和应急机制，积极配合各安全监管部门，及时主动排查、消除各种安全隐患.预防各类安全事故的发生:

负责向家长、学生开展安全知识宣传教育,充分调动、发挥家长的积极性、主动性,共同做好学生的安全管理工作。

5.负责学生的营养午餐供应管理、学校食堂的监督管理工作,严格执行食品安全、食品卫生制度,为学生的健康成长,提供安全、卫生、合理的营养午餐及膳食。

6.积极配合卫生保健、疾病预防部门开展学生的卫生保健、疾病预防工作,建立健全卫生保健、疾病预防管理制度，负责向家长、学生开展卫生保健、疾病预防知识宣传教育,充分调动、发挥家长的积极性、主动性,共同做好学生的卫生保健、疾病预防工作。

7.负责学生（寄宿生）的监督管理工作，保障安全、卫生,做好防火、防盗,为寄宿学生提供良好的生活环境。

8.负责学校教师和学生的思想政治教育工作，维护教育者和受教育者的合法权益。

9.负责组织开展学前教育、幼儿园教育、小学义务教育的调查研究和教研活动，提出相关的意见、建议;负责组织推动学前教育、幼儿园教育、小学义务教育教学改革工作。

10.负责管理学校的教室、宿舍、场馆、场地、设施、设备等教育资源，为学生提供良好的学习、生活环境;负责学校在建基建项目的监督管理工作，负责建立健全财务管理制度，依法依规管理使用经费,规范财务管理。

11.负责对各村教学点的教育教学、安全生产、营养午餐、学校食堂、寄宿生管理、儿童卫生保健、教师管理、基建项目、校产、校舍、设施、设备的管理工作进行监督管理。

12.完成区教育局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入步头镇中心学校2019年度部门预算编制的单位共20个。

分别是：

八步区步头镇初级中学、八步区步头镇中心校、八步区步头镇中心幼儿园、八步区步头镇梅花小学、八步区步头镇梅中小学、八步区步头镇善中小学、八步区步头镇黄石小学、八步区步头镇保塘小学、八步区步头镇大桂小学、八步区步头镇长滩小学、八步区步头镇步头小学、八步区步头镇象狮小学、八步区步头镇三和小学、八步区步头滦水小学、八步区步头镇大塘小学、八步区步头榕木小学、八步区步头镇高洞小学、八步区步头镇平景小学、八步区步头镇永和小学、八步区步头镇保和小学。

二、人员构成情况

本部门人员编制总数为289人，其中行政编制0人，事业编制289人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。

实有财政供养人数325人，其中行政在职0人，事业在职325人（含聘用人员控制数），离退休人员74人（其中享受离休待遇0人）。

编外在职实有人数0人。

具体情况如下：

八步区步头镇中心学校：

事业编制289人，聘用人员36人，财政供给单位编制内实有人员212人，离退休人员74人（其中享受离休待遇0人）。

第二部分：

2019年部门预算信息公开表（详见附件）

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

7、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

8、一般公共预算基本支出表

9、“三公”经费、会议费和培训费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、国有资本经营预算支出表

12、部门整体支出绩效目标申报表

13、项目支出绩效目标申报表

第三部分：

2019年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019年部门预算总收入21108919元，同比增加1017788元，增长4.7%，其中：

1.一般公共预算拨款21108919元，同比增加1017788元，增长4.7%。

其中：

经费拨款20768919元，同比增加738188元，增长3.7 %；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金340000元，同比增加279600元，增长463 %。

2.政府性基金拨款0万元，与上年持平。

（二）支出预算说明。

2019年部门预算总支出21108919元，同比增加1017788元，增长4.7%，其中：

按支出功能分类科目划分，共分为4类:

（1）教育支出15576907元，占支出总预算73.8%，同比增加1050848元，增长7.2 %。

支出增加的主要原因是人员增加。

（2）社会保障和就业支出2987151元，占支出总预算14.2%，同比减少75254元，减少2.5 %。

（3）医疗卫生与计划生育支出854020元，占支出总预算4%，同比增加14198元，增长1.7 %。

（4）住房保障支出1690841元，占支出总预算8%，同比增加27996元，增长1.7 %。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出20768919元，占支出总预算的98.4%，同比增加738188元，增长3.7%。

（2）项目支出34000元，占支出总预算的1.6%，同比增加279600元，增长463 %。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出21108919元，同比增加1017788元，增长4.7%，其中：

基本支出20768919元，占支出总预算的98.4%，同比增加738188元，增长3.7%；项目支出34000元，占支出总预算的1.6%，同比增加279600元，增长463 %。

具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行15576907元。

其中：

用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出15094967元；用于日常运转发生的基本支出0元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出131040元。

（二）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为x类：

1.基本支出预算

（1）基本支出预算20768919元，占支出总预算98.3%，同比增加738188元，增长3.7 %。

其中：

（2）工资福利支出预算19975924元，占基本支出总预算96.2%，同比增加83791元，增长0.4 %。

主要是工资调整以及人员增加。

（3）对个人和家庭的补助支出预算792995元，占基本支出总预算3.8%，同比增加654397元，增长472%。

主要是人员增加原因增加了支出。

2.项目支出预算

项目支出340000元，占支出总预算1.6%，同比增加279600元，增长463 %。

其中：

商品和服务支出预算340000元，占项目支出预算100 %，同比增加279600元，增长463 %。

（三）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为x类。

如：

1.机关工资福利支出19775924元，其中：

①基本工资7200960元；②津贴补贴1471546元；③绩效工资5417832元；

机关事业单位基本养老保险缴费2818068元；

城镇职工基本医疗保险缴费845420元；

其他社会保障缴费177683元；

住房公积金1690841元；

其他工资福利支出792995元。

2.对个人和家庭的补助792995元，其中：

①退休费36401元；②生活补助756594元。

（4）项目支出

项目支出340000元，其中：

商品和服务支出（办公费）340000元。

三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2019年预算0万元。

（二）公务接待费2019年预算0元。

（三）公务用车购置费2019年预算0万元。

（四）公务用车运行维护费2019年预算0万元。

四、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分：

其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。

二、政府采购情况说明

2019年，政府采购预算总额0万元，其中：

政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前，八步区步头镇中心学校办公用房面积共135691.75平方米；共有机动车1辆，价值3.72万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值20万元至200万元大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

四、关于2019年预算绩效情况说明

2019年，八步区步头镇中心学校实行绩效目标管理的整体支出项目0个，整体支出绩效目标是0；项目目标0个，涉及一般公共预算拨款0万元，项目支出绩效目标是0。

纳入部门预算绩效评价试点的整体支出评价0个，项目支出评价0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第五部分：

名词解释

1、收入科目名词解释

（1）一般公共预算拨款收入：

是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（2）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）政府性基金预算拨款收入：

指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

（4）其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（5）上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2、支出科目名词解释

（1）基本支出：

指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：

指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（三）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（五）结转下年：

指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2019年部门预算信息公开表

八步区步头镇中心学校

2019年3月19日