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管理制度.docx

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管理制度.docx

管理制度

编制

审核

批准

日期

版本

中国阀门厂

123

1.技术文件管理制度1

2.技术档案管理制度4

3.技术文件发放管理制度5

4.外协件的质量管理制度6

5.文明生产管理制度8

6.设备管理制度9

7.计量器具管理制度11

8.不合格品管理制度12

9.安全生产管理制度14

10.TS产品质量计划15

11.质量信息管理办法24

12.生产部产品质量奖罚制度26

13.工装模具管理制度30

14.仓库管理制度32

15.质量检验管理制度33

1.技术文件管理制度

编号：

XXXX-C-015

一、概述

技术文件是指指导生产产品的准则，没有技术文件、文件质量低劣或技术文件管理不善，严重时将导致生产无法进行、生产和质量工作的混乱，因而对生产中使用的技术文件的质量及管理是一项保证产品质量和使生产正常进行的重要管理工作。

二、编制技术文件的一般规定

1、技术文件基本分为两类：

（1）设计文件和各类标准；

（2）工艺文件和检验文件。

2、技术文件的质量保证是指文件在图纸格式、图样绘制、内容编号设计采用的名词术语、型号命名方法、文字符合、图形符号、参数符号、分类编号、计量单位等符合有关的国家标准、部颁布标准及企业标准的规定，同时应符合国务院正式颁布的汉字简化表上的规定。

3、技术文件管理工作包括编制、审核、批准、文件更改和文件归档等方面的管理工作，其内容详见下列条款。

三、压力管道元件设计方案的编制由技术部提出，设计工艺责任师负责编写，主任设计工艺责任师负责审核，总经理批准实施。

四、文件编制基本要求

1、准确：

内容表达准确、简明、通俗易懂和带有逻辑性、连环性，避免产生不易理解的可能性，宜用文字的用文字，宜用图表的用图表，产品图纸原则上用CAD三维设计。

2、无误：

图纸、表格、数值、公式和其它内容要求准确无误。

3、协调：

文件和图纸应与国家法规和标准协调一致。

4、统一：

同一文件、图样中的名词、术语、符号，代表编写格式和表达方法要统一，与有关的标准也应一致，同一名词、术语应始终用来

表达同一概念。

同一概念应始终采用同一名词、术语。

五、文件编制

1、设计文件：

根据阀门编制标准JB308规定要求和本公司阀门的编制要求。

2、工艺文件：

详见工艺管理制度。

3、检验文件。

4、企业标准。

六、文件检查

文件检查，是贯彻执行国家标准，部颁标准和企业标准，保证产品在设计、研制和生产过程中贯彻实施技术标准的一项重要措施。

文件检查按文件所贯彻的相应标准的要求进行。

七、文件传递和审批

送审文件由负责设计或技术文件编写者，按产品技术文件签字路线，逐级向后递交。

即设计者送校对人员进行校对，校对完毕后送设计或工艺责任师审核，最后由副总经理批准。

也可对图纸进行一次性会审，根据会审结果，各责任人员进行签注意见。

如签字过程中发生了问题，应立即同设计人员或拟制者一起解决，在解决问题前，可暂缓签字。

但为避免影响产品开发进度，必要时主任设计工艺责任师有权裁决。

八、文件更改

为了保证技术文件的正确性和有效性，要及时对生产中使用的技术文件进行修改，设计文件的更改应出具《设计开发更改通知单》，由设计者提出、设计或工艺责任师审核同意后，方可改动，改动方式量小的用划改，更改后，更改者应签署姓名，以备查询。

量大的允许重新设计更改出图纸或重写文件，但应保留原设计文件的档案图，以备查询。

其余设计文件应销毁，以免重复造成工作中的混乱。

工艺文件的更改可参照《工艺管理制度》执行。

检验文件、企业标准则参照本条款执行。

九、文件的归档

文件的归档，按《技术文件资料管理制度》执行。

十、技术文件签署人员的技术责任制

1、设计：

原则上设计由设计工艺责任师及其助理担任，根据公司和实际需要，根据公司设计部门主管拟定需编制或修订的方案，担负主要设计方案、设计计算、设计定稿，试制、生产运作中的技术支持。

2、校对：

校对人员原则由设计工艺责任师担任，根据设计文件的规定进行数据的验算。

3、审核：

审核人员原则由主任设计工艺责任师担任，负责图形的审查，方案性审核。

4、批准：

批准人员由本企业领导担任签批。

十一、文件归档

1、图样及文件的更改必须出具“更改通知单”。

2、图样及文件的更换必须在通知单内注明“原文件作废”字样。

2.技术档案管理制度

编号：

XXXX-C-016

1、档案资料员是全公司资料档案的全权负责人，负责本公司档案资料收集、整理、鉴定、发放、借阅、保管等工作。

2、凡本公司的技术文件、技术资料、检验资料和委外的检验报告、型式试验报告和证书，都必须整理、立卷、归档集中保管。

3、电脑软件涉及公司产品的技术文档，按制度规定，新品和旧品的整改完毕后，应迅速刻制归档。

4、档案资料员在遇技术资料不完整、技术文件签署不完整、图面损坏等现象时，有权提出重新复制，否则拒绝归档。

5、归档技术文件和保管期限，根据有关规定或根据本公司现有存放条件，定期提出处理办法，报公司备案。

一般应保管到下次验证、复审的日期。

电子软件，可适当多存放些日期。

6、归档文件应建立台帐。

7、文件的复制：

需要复印的人员提出复印要求的报告，根据制度规定复制文件应得到所属部门主管批准，交文员复印。

以免技术文件的失密。

8、归档技术文件、技术资料等未经批准不得外借，归档技术资料（含产品图纸、工艺文件）任何未经许可不得擅自更改，更改须按《技术文件管理制度》执行。

9、技术档案资料归档范围：

●技术设计图纸（电子版本）

●技术工艺文件（电子版本）

●技术文件（含申请高新技术企业材料）

（含申请ISO9001-2008审报材料）

（含新产品开发审报材料）

（含专利申请文本、证书）

●压力管道安全注册许可证的申报材料

●有关技术文件的相关附件等

3.技术文件发放管理制度

编号：

XXXX-C-017

1、在生产制造过程中，对产品设计图纸（装配图、零件图）等设计文件、工艺文件（如工艺作业指导书）检验指导书、质量文件等发放控制是质量管理的重要一环。

2、技术部设置有设计工艺责任师兼职专人负责复制、分发、保管（除归档文件见技术档案管理制度）借阅等工作。

3、车间设兼职资料员负责车间图纸周转。

4、复制的技术文件应满足生产需求。

5、原则上图纸和文件发放，车间、检验和技术部门留档，严格控制图纸和文件的外流，分发，复印的图纸和文件均应登记。

接收人员应在登记本上签收。

6、当使用部门临时需要文件图纸和外企业单位协作用文件图纸时，需经主管审批，放给文件仍应登记和签收。

7、被取代的图纸、设计文件、规程等都应妥善封存；专用软件、数据、代码等应留有备份。

对设计、生产管理信息系统中的数据文件作物理删除时应慎重，并应遵循主任设计工艺责任师审核后，报请副总经理的严格审批程序。

8、被取代的图纸、设计文件、规程的回收，由技术部兼职发放员负责收回，加盖作废章，集中销毁。

在回收本上应签注收复报废图纸、技术文件、规程等可查依据，以免错误图样造成混乱危害生产。

车间兼职资料员应协助技术部做好该项工作。

9、技术部主管设计、工艺责任师全面负责该项工作的管理工作，应经常及时提醒兼职人员，做好技术文件的发放工作，这是企业文明生产环境的一个重要环节。

4.外协件的质量管理制度

编号：

XXXX-F-018

一、概述

外协件的质量管理是指为保证压力管道产品外协件质量符合规定的标准或规定要求而采取的质量控制手段和方法。

二、外协件质量一般规定

1、外协件质量应根据国标、部标、企标和技术文件、检验文件等规定的要求进行质量检验。

2、外协件质量要求应纳入本公司质量保证体系。

三、外协件的质量控制

1、外协件由采购部门根据采购要求，对提供外协作的生产单位，进行必要的质量考核、评定，做到供应方的基本情况心中有数。

2、采购人员对本公司外协产品每月提出采购意见，报质保工程师审批后，拟定采购计划。

3、质量检验部门安排专人负责外外协件的质量检验和质量控制工作。

4、技术、质保、采购部门要监督外协件的加工单位是否严格按照工艺图纸进行生产，加强工艺管理和指导，明确压力管道产品中部件产品的严格性、严肃性，应帮助所采购方建立必要的管理制度，解决生产中出现的技术质量问题。

5、同外协件加工单位签订的技术质量协议中要明确加工质量标准和产品检验细则。

质量检验人员必须按技术协议和有关标准进行检验。

试制产品可依据临时技术措施单的变更规定对进入本公司的外协件进行检验。

6、经检验合格的外协件，由质量检验人员签字后，方可办理入库手续，财务部门凭检验合格章办理付款手续。

7、经检验不合格的外协件，质量检验人员不得签字，应立即报告相关部门的主管领导，由主管领导会同相关责任师对入本公司的外协件质量问题的大小选择退货或代用。

选择退货手续的质量检验人员在《材料验收入库单》上签署意见，报主管领导审核后，请采购人员进行退货处理。

如果同一产品发生三次以上产品质量问题，采购人员接通知后，必须立即采用暂停或暂停加工的措施。

改进后的压力管道元件用零部件必须重新安排小批量试验，合格后方可大量进货。

四、对库存物资的质量控制

库存压力管道元件用零部件出库前应进行复验抽测，对复查不合格品应及时封存、修复，修复后的产品应在内部试验单上进行备案。

五、对特殊情况的处理

对外协件凡暂无检验标准和检验手段的压力管道元件用零部件，如同心、跳度等检验难度较高的技术检验要求，技术部提出临时处理的意见，报质保工程师审批后酌情处理。

5.文明生产管理制度

编号：

XXXX-E-019

一、概述：

环境是影响工序质量的主要因素之一，实现文明生产就是为了使产品质量不受环境因素的影响和干扰，为此，本公司制定了本管理制度，必须按生产制造阀门的优质品的客观要求，合理、科学地组织文明生产。

二、根据压力容器用阀门生产制造安全注册许可证认证条件，对车间和库房做到文明生产。

三、车间要求整齐、清洁、明亮、美观；工艺路线合理；通道平坦、畅通。

四、工位器具齐全、适用，能有效防止磕碰、划伤。

五、区域明确、堆放整齐、标识明显。

六、设备、工装、仪器维护良好，使用合理；机床附件和工量具等放在规定的位置上。

七、严格工艺纪律和劳动纪律，建立层次分明、横向协调的工作程序，实行文明操作和文明办公。

八、对暂时不用的零件和产品作防锈处理，严防零件和产品的锈蚀。

九、治理“三废”搞好环境保护。

十、严格贯彻、执行安全生产条例。

十一、绿化厂区，美化工厂环境。

6.设备管理制度

编号：

CCQP-13-2014

一、概述

设备是生产能力的基础，只有保证设备处于正常运转和良好的技术状态，才能充分发挥其功能，确保生产任务的顺利完成。

二、设备管理

1、生产车间负责全公司的设备管理，设备责任员负责全公司的设备管理工作，做好日常工作。

2、设备管理内容包括：

新设备的申购、验收、设备的保养，大、小修计划，设备事故、设备台账和设备档案等管理工作。

3、对本公司所有设备应统一编号，建立设备分类总台帐和固定资产卡片。

4、根据压力管道元件的需要，由设备责任人填写“设备（模具）配置申请单”经制造责任师审核后，报总经理批准添置设备件。

采购可由采购部门具体办理。

5、新设备进入公司后，设备责任人负责组织车间制造责任师及有关部门人员进行开箱验收，对设备的外观情况进行仔细检查，必要时对设备性能进行测试，并按设备装箱清单清点验收，对随机的工具与附件，指定专人保管，合格证和质量保证书等技术资料由设备管理员负责收集、编号并做好技术资料的复制和建档工作。

由设备责任人填写“设备（模具）验收单”并对验收合格的新设备进行台帐登记、填写固定资产卡片，并及时建立该台设备档案。

6、设备的大、小修理（一级保养、二级保养）的维修计划，由设备责任人负责编制并督促车间配合执行，大修、小修后必须做好检修记录，并归入设备档案。

须委托外单位大修时，由设备责任人提出申请，填写“设备（模具）检修单”，由制造责任师审核后，报副总经理审批。

大修结束后，由设备责任人组织验收，并做好验收记录和档案记录。

设备一级保养每月一次，二级保养半年一次。

1）、设备一级保养内容：

A、进行部分零件清洗、拆卸、修复；

B、对设备的各个配合间隙进行适当调整；

C、清除设备表面污垢；

D、检查、调整润滑油路、更换齿轮箱机油；

E、清扫电器箱电动机，做到电器装置固定、齐全、安全可靠；

F、清洗冷却装置。

2）设备二级保养内容：

A、对设备进行部分解体检查、清洗；

B、对齿轮箱、变速装置、冷却箱进行清洗封闭并换油；

C、修复或更换易损件；

D、检修电气箱、检修线路、清洗电动机；

E、检查、调整、修复精度。

7、设备责任人应编制安全操作规程（含维修保养规定），并协助操作人员熟悉和掌握设备的结构性能、操作规程等知识，操作人员必须严格执行安全操作规程经常检查设备的完整性，不得随意拆除附件和安全保护装置。

8、设备责任人应组织相关人员定期开展设备定级和安全检查，确保设备专管率100%，完好率为90%以上。

9、凡完好的设备，必须在该设备上挂上“完好”标识及操作人员、保养人员的姓名，以确保设备完好和正确使用。

10、当在使用设备发生事故或有异常时，操作人员和设备责任人应及时修复并找出原因，制定切实可行的整改计划。

11、设备的报废，由车间提出申请，经设备责任人组织相关部门鉴定。

填写《设备（模具）报废单》，报总经理审核批准。

12、设备（模具）经报废后，由设备责任人进行报废设备的处理，并注销设备的固定资产卡片。

7.计量器具管理制度

编号：

CCQP-14-2014

1、为保证计量器具的准确可靠，延长计量器具的使用寿命，保证生产安全和压力管道产品的特殊质量要求，特制定本制度。

2、本公司压力管道元件产品所用计量器具是：

游标卡尺、深度卡尺、试压机用压力表、焊机上电流表、电压表、压缩机上用压力表等。

3、计量器具由计量责任员负责管理，做好日常维护、保养，并指导使用者的正确使用。

4、凡到期的计量器具，各使用者必须将有关计量器具及时送交计量责任员处安排送验，不准使用超周期的计量器具。

5、凡使用的计量器具，必须持有合格证书和印证。

6、在使用阶段的计量器具在有效期间内，由于操作人员使用不当造成损坏及零件缺少，引起失准应及时停止使用，以保证压力管道产品的质量及生产安全。

7、计量责任员应做好计量器具的台帐、卡片，保证计量技术资料的完整，做到帐、卡、物相符合。

8、必须定期做好各类在用的计量器具的送检工作和合格率的统计工作，确保达到周检率为98%，合格率为95%的管理要求。

9、凡计量法规定的强制检定计量器具，应按国务院颁布的强制检定的工作计量器具检定管理办法执行强检，按时向政府计量检察行政部门授权的检定机构送检。

8.不合格品管理制度

编号：

XXXX-D-022

一、概述

不合格品的广义解释为：

凡经质量检验员检验，不符合设计图纸和有关技术标准要求的，均为不合格品。

不合格品管理是在于防止不合格产品混入合格的产品中去，影响压力管道元件的使用性和安全性。

二、不合格品的分类

1、回用品

凡零部件、组合件、装配件不符合产品图纸，达不到设计要求和技术标准的，但不影响压力管道元件整体的安全性能和使用寿命的不合格品，原则上称为“回用品”。

2、返修品

凡零部件、组合件、装配件不符合产品图纸，达不到设计要求和技术标准的，但经过返修后，可基本达到原要求，而又不影响安全性能和寿命的返修件，称作返修品。

3、废品

凡零部件、组合件、装配件不符合产品图纸，达不到设计要求和技术标准的，而又无法进行返修或虽经返修后仍会影响安全性能和寿命的不合格品，均为废品。

三、不合格品的处理

1、凡对已被判为不合格品的压力管道元件用的零部件、组合件、装配件，在未处理前，不准放到合格品区域，等待判断期间，堆放于“待处理区域“。

2、对不合格品由质量检验员开具“不合格品通知单”，并写明不合格事项及原因，报检验责任师审批决定对不合格品的处置。

3、对已被判为回用品的压力管道元件用的零部件、组合件、装配件可视为合格品，可直接用于组装产品，但必须做好回用的申请工作记录

以防备案。

4、返修品经过返修能达到有关压力管道产品质量要求的，可视为相当于合格品对待，但应在检验单中给予指明，若经过返修，尚未达到要求，若对整体安全性能、使用寿命没有影响的话，可作为回用品处理。

质量检验人员应提出处理意见，报主管领导批准，如果经过返修后仍无起色，又不能保证产品安全性能和寿命的，则判为废品。

5、质量检验人员对返修和回用品、废品的质量检验单，应妥善保管，原则上保留不少于四年，以备查询。

6、对判为废品的零部件、组合件等零件应送至废品区域内，废品区域内“废品”应妥善照看，无关人员不得取用，以防生产中混用。

废品积聚可集中销毁。

9.安全生产管理制度

编号：

QZ-E-023

1、为了认真贯彻执行国家关于劳动保护的方针、政策、法律、法规和有关安全生产的指标，保护职工在劳动过程中的安全、健康，促进公司的发展，特制定本制度。

2、公司法人是安全生产的第一责任人，公司兼职安全员负责本公司的安全生产，根据实际情况制定必要安全操作规程，对全体员工进行安全教育、安全培训、安全知识考试，对安全事故进行上报处理，定期对全公司安全生产情况进行检查，提出对安全生产隐患的防范措施等工作。

3、全体员工必须自觉遵守国家有关法规和本公司各项规章制度，安全操作规程和工艺守则，接受兼职安全员的监督检查，切实做好安全生产。

4、办公室和车间对新进公司的职工必须进行上岗前安全教育，并进行安全技术考核，合格后方能上岗，对必须持证操作岗位上的工人应进行定期安全技术考核，合格后方能允许上岗。

5、凡发生设备、人身事故后，当事人或发现人应立即向公司职能部门报告，事故处理一定要坚持“三不放过”原则，即：

事故原因分析不清不放过；事故责任者和员工没有受到教育不放过；没有该类事故防范措施不放过。

10.TS产品质量计划

编号：

XXXX-D-024

1.前言

为确保我公司压力管道元件（TS产品）制造质量保证体系的正常运行，必须对产品制造全过程实施有效的质量控制，明确质保体系各级人员的岗位职责和权利，使产品的安全性能符合TS产品制造相关的安全技术规范和标准的要求，特制定我公司通用的TS产品质量计划，如某种TS产品有特殊要求，则可在本质量计划的基础上进行删改或增加质量控制内容。

2.缩语或代号

中国阀门厂IVCO

质量管理手册QM

程序文件（管理制度）QP

作业指导书、检验规程等QZ

审核点J

见证点W

停止点H

质保工程师A

材料责任师C

检验责任师E

设计责任师S

工艺责任师G

焊接责任师D

理化责任师L

无损检测责任师N

设备责任师SB

计量责任师JL

热处理责任师HT

过程检验员E1

成品检验员E2

3.引用体系文件

QM；QP（见附件1）；QZ（见附件2）；引用的记录表、卡见附件3。

4.质量计划

序号

控制系统

相关人员

设计开发输出清单形成、审批

设计开发评审报告形成、批准

试产报告编制、会签、批准

QB-7.3-06

QB-7.3-07

QB-7.3-10

总经理

A/S、G

车间主任

试制产品制造档案形成、批准

设计验证报告形成、批准

委托有资质的检验检测机构

试制产品制造档案

QB-7.3-08

产品型式试验报告或第三方产品检验、检测报告

S（收集

报告）

E/E1、E2

设计确认记录形成、批准

新产品鉴定报告形成、批准（需要时）

设计更改

QB-7.3-01

QB-7.3-11

QB-7.3-09

S/G

材料、零部件质量控制系统

QP-F-006

QP-F-007

QP-D-011

QZ-E-001.004

QZ-D-032

QP-D-025

合格供方评价和资格确认

合格供方名录编制、审核、批准

QB-7.4-01，QB-7.4-02

QB-7.4-03

总经理

材料、零部件采购

QB-7.4-07

QB-7.4-06

QB-7.4-08

车间主任

主管经理

采购经理

材料员

材料、零部件验收

可追溯性标识号

QB-8.2.4-01、01附

QB-8.2.4-01

材料、零部件入库、保管、发放

材料代用申请、审批和管理

QB-8.2.4-05、10

QB-8.2.4-11

QB-8.2.4-12

/S、G、D

仓管员

材料员

序号

控制系统

相关人员

工艺纪律检查

工装设计、制作、验证和借（领）用

模具设计、制作、验证和借（领）用

QB-7.5-17

QB-7.5-08、02、10、11

QB-7.5-09、02、10、11

相关人员

焊接质量

控制系统

QP-E-027

QP-D-002

QZ-E-010

焊工培训、考证，持证上岗

建立焊工档案

焊材验收

焊条保管、烘焙、发放和回收

有相应项目的《特种设备作业人员证》

持证焊工焊绩记录表

焊材质量证明书

QB-7.5-12、13、14

仓管员

焊接工艺评定

焊接工艺规程，焊工施焊

焊后检验

焊后无损检测，详见“6”

QB-7.5-15

WPS，QB-7.5-16

QB-7.5-16

相关人员

热处理质量

控制系统

QP-F-006

QP-E-023

QZ-E-011

热处理外协供方评审

合格供方名录编制、审核、批准

热处理外协委托

热处理工艺审批

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