房地产工程变更签证管理办法及流程.docx

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房地产工程变更签证管理办法及流程

房地产工程变更签证管理办法及流程

　　　　　　工程变更签证管理办法及流程　　第一章设计变更管理规定　　第一条目的　　为了加强设计变更管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，特制定本　　流程。

　　通过对设计变更申报资料进行审查、审批，确保设计变更的及时性、合理性和经济性，消除设计变更对工程成本和进度带来的消极影响。

　　第二条设计变更是对设计内容进行完善、修改及优化，一般需要设计单位的签字、盖章，或甲方单位的　　有关职能部门代签。

设计变更共分为三类：

　　一般设计变更：

不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程的质量和安全，不影响美观，变更发生费用在5000元人民币以下的；　　较大设计变更：

变更发生费用在5000元以上，100000元以下的；　　重大设计变更：

对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备及主要使用功能改变及变更发生费用在100000元以上的。

　　第三条设计变更的体现形式分为四类：

　　设计单位提出的设计变更；　　建设单位、监理单位提出的设计变更；施工单位提出的设计变更；客户提出的变更申请。

　　第三条对上述提出的工程设计变更，提出部门备齐相关原始资料，工程部、规划设计部和成本控制部应认真审查，确定是否进行变更。

　　第四条设计变更应将工程变更内容描述清楚。

如：

工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、图纸比　　例、图示尺寸、规格型号、材料材质等，应达到根据变更单可准确计算工程量。

　　第五条设计变更单规划设计部按楼号分专业依发生先后顺序进行编号。

并与后附的设计院出具的变更　　单内容对照。

　　第六条设计变更的控制　　1．设计变更控制原则：

　　符合国家规范：

设计变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行变更，使之满足国家相关规范、法规；　　保证使用功能：

设计变更应是对原设计中不合理的部分进行变更，变更后应比原设计更合理、更满足使用功能；　　　　　　降低建造成本：

在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更加节约成本；保证建造工期：

在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更缩短施工周期；2.变更内容：

　　原设计中不符合国家规范、法规的内容；　　原设计中某些施工工艺做法现场难以实现、改进后更加合理的内容；原设计中某些功能要求不能达到或违背销售承诺而需要进行改进的内容；原设计中存在的遗漏、缺陷等内容；　　于某种需要公司提出的对原设计的更改内容；客户提出的变更；3.相关部门职责：

工程部：

　　办理工程部、监理公司和施工单位提出的设计变更申请手续；对设计变更的施工工艺进行把控；负责变更的实施；工程设计部：

　　办理设计单位提出的设计变更的前期手续；办理根据施工图审查和消防审查意见进行的变更；　　办理于规划、功能、立面调整等重大技术方案调整的变更；受理工程部提出的设计变更申请手续；办理正式变更手续并下发工程部；合同预算部：

　　对拟发生的设计变更进行经济分析；估算变更成本；变更实施后，核算变更实际发生额是否在估算范围内；跟踪、调整工程动态成本并每月向公司汇报；　　技术总监;　　审核变更技术的合理性；审批较大设计变更；审核重大设计变更；．总经理：

　　审核变更技术和经济的合理性；审批重大设计变更；4.相关流程：

　　工程部、规划设计部、市场营销部在遇到需要对设计进行调整和补充，即要发生设计变更时，　　　　　　要求在天内填写办理《设计变更审批、通知单》并提交下一受理部门，确定该变更费用承担单位，出具变更初步方案，。

　　工程部、监理公司提出的《设计变更审批、通知单》填写完成后，需要报给技术总监对变更进行施工工艺、技术要求等进行审核和完善，明确变更实施可行性，时间不能超过天，如需要设计院出具方案，则以实际发生天数为准；　　对于已经从技术角度确认可以实施的变更项目，规划设计总监确认批准，转至合同预算部进行费用估算，在三日内报总经理，总经理提出对变更经济性、合理性的意见；　　所有变更必须提出部门填写《设计变更审批、通知单》按流程审批，对于没有填写《设计变更审批、通知单》的设计变更，合同预算部不予受理；　　合同预算部在接到变更单后一般情况下在二个工作日内完成估算。

施工单位在收到甲方批准的《设计变更审批、通知单》实施完成后，经现场监理工程师、项目部专业工程师和项目经理对变更项目的完成情况签字认可后，应在工程变更内容完成后7天内将预算书报合同预算部。

合同预算部在每月20日前与施工单位核对上月20日至本月19日所发生且已有回执的设计变更单所涉及的费用，核对后的费用进入工程结算。

施工单位在变更实施完成后一个月内未向甲方合同预算部报送预算书并进行核对的，以甲方合同预算部单方面计算的金额进入工程结算。

　　合同预算部在接到变更后，要做好变更资料存档、统计工作，对变更通知单按一单一结的原则，每月统计汇总已完设计变更增减费用，变更结算资料双方各自留存，并随时调整动态成本变化情况，每月向公司汇报。

　　对于经设计单位和公司正常手续批准的设计变更项目，规划设计部同时下发《设计变更审批、通知单》给合同预算部、工程部和施工单位，工程部组织施工单位实施。

所有资料一式四份。

设计变更审批流程图，见图一、图二。

5.其他：

　　对于客户提出的设计变更，经批准后，市场营销部在明确费用承担单位后，通知工程部，属客户承担费用，需预先收取费用；属公司承担费用，计入项目成本；　　工程部在施工前应仔细审阅图纸，对设计结构问题应提前一个月提出解决申请，建筑问题提前15天提出解决申请，修改意见和材料代用提前7天提出申请，如果没在约定时间内提出变更申请，此发生的变更要追究相关部门的责任；于施工技术措施及工艺不当、质量等问题造成的变更，此发生的费用施工单位负责。

　　规划调整或重大设计方案调整不在设计变更范围内；　　　　　　须规划设计部提供多种方案，并经成本控制部进行费用测算及方案经济对比分析，经专题会议讨论、总经济师、副总经理、总经理批准后方可实施；6．相关附表　　设计变更审批、通知单设计变更工程量审核单设计变更费用确认单　　　　　　设计变更审批流程　　变更提出单位工程部计部变更不妥审核变更内容，办理变更审批手续技术总监审核变更实施的可能性和施工工艺合同预算部专业预算工程师进行经济分析，核算变更成本总经理技术经济合重大设计变更非重大设计变更理性审查工程部签署下发设计变更通知单合工市技　　　　同场术预程营总算销监部部部　　图一　　　　　　　　设计变更审批、通知单　　　　　　编号：

项目名称：

施工单位：

费用承担单位：

变更提出部门：

□施工单位　　□设计单位　　□工程部　　□其他变更原因：

原作法及现作法的对比说明：

须注明图号、工程量、部位、层数、楼号、房型等。

　　　　　　　　　　提出部门：

　　　　　　经办人：

　　　　　　部门负责人：

工程名称：

变更内容工程部施工前专业工程师：

工程部部长：

　　年月日技术总监　　　　　　　　　　　　　　年月日预算员：

合同预算部部长：

年月日白总：

年月日索总：

　　　　　　　　年月日技术总监合同预算部副总经理总经理本单原件甲方工程目部、合同部、监理公司各一份，施工单位三份.章该单无效。

所有变更必须填写设计变更审批单，无审批的变更单无效。

设计变更执行完毕后必须填写《设计变更回执单》后才能进入结算，无设计变更回执单的不予结算。

　　　　　　　　设计变更回执单　　　　　　编号：

项目名称：

施工单位：

费用承担单位：

施工持续时间：

自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日，共计　　日完成情况　　　　　　　　　　施工内容　　工程名称：

设计变更审批单编号：

　　　　　　专业工程师：

施工后　　　　　　工程部经理：

　　　　年　　月　　日施工单位：

　　施工单位签字确认：

　　年　　月　　日监理单位：

　　监理工程师：

　　项目总监：

年　　月　　日甲方工程部：

　　合同预算部：

　　项目经理：

年　　月　　日三方确认备注：

本回执单一式四份，施工单位、监理公司、甲方工程部、甲方合同部各一份，本回执单在项目变更执行完毕后7日内完成填写并上报预算，无此回执单的变更成本控制部不予结算；变更回执单必须三证齐全。

　　　　　　　　汇总表　　施工单位：

序号设计变更回执单编号　　送审金额审定金额安全文明施工安全文明施工费考评费费奖励费　　备注　　　　　　合计施工单位：

　　　　　　施工单位：

　　年月日工程部：

　　　　　　技术总监：

合同部：

项目经理：

年　　月日　　备注：

此单一式二份，施工单位、甲方成本控制部各执一份，每月20日前甲方成本控制部与施工单位对上月20日至本月19日所发生且已有回执的设计变更单涉及到的费用进行核算，双方共同确认结算结果。

施工单位预算人员签字即视为完全接受双方最终核对价格。

　　　　　　第二章现场签证管理规定　　第七条签证控制原则：

　　1．实事求是原则：

所有签证要本着实事求是的原则，经办人必须保证签证真实性；2．公平原则：

在与合作单位发生签证时，应本着公平的原则，保证签证办理过程及时、准确；　　3．可追溯原则：

现场签证的资料，包括：

签证手续、签证申请、签证预算、签证预算审核等原始文件应及时整理、归档，必要时经办人应保存复印件；　　第八条相关部门职责：

　　1．工程部经办人负责填写签证通知单，并附签证原因、签证草图，并对该单签证的真实性负责；技术总监审核后应在规定时间内报给合同预算部；　　2．工程部经理负责审核签证原始手续的齐全，在对签证发生情况进行了解后断定该签证是否应该发生，并在签证单上签字确认，对该签证发生的合理性负责；对费用调减的签证必须在规定时间内如实上报，否则追究相关人员的责任。

　　3．合同预算部专业预算工程师在接到签证单后，应及时完成该签证的审核工作，并对签证发生费用核算的正确性、合理性、准确性负责；　　4．合同预算部部长应安排预算工程师每月对所发生的签证进行统计，并及时对成本变化进行调整，及时向领导汇报；　　第九条相关流程：

　　一、审批流程1．按正常流程审批；　　2．紧急情况下非正常流程审批；二、流程图，见图三、图四。

三、相关要求　　1．在现场出现需要进行签证的工作内容时，签证经办人先填写签证单并判定该签证费用的承担单位；对需要计量的大宗签证和隐蔽项目签证必须提前一天通知成本控制部专业工程师参加计量，因通知不及时导致无法准确计量的，追究相关人员的责任；　　2．签证单应写清签证原因、签证内容、工程量以及在需要的情况下绘制草图，具体填写要求：

　　　　　　①在内容描述上要有所发生的工作时间、部位、工作依据、工程量或人工工日数量；　　②签证中的工程量计量过程应详尽；计时工的签证一定要有内容，以便进行核算；③机械台班的签证，工程部只签台班，工程部通知成本控制部到现场参加约谈，共同确定台班费用，并签署约谈记录，合同预算部、工程部、监理公司、施工单位共同签字后生效。

　　④安装材料设备需注明厂家、型号、规格、品牌；⑤特殊部位还应用节点简图予以说明；⑥要符合结算的要求。

　　3．工程部不得以金额的形式签署签证的费用，需要事先约定费用的签证,工程部提前一天通知成本控制部到现场参加约谈，共同确定签证费用。

　　4．施工单位在签证内容实施完成后,7天内填写《现场签证工程量审核单》，报监理公司、工程部部审核，工程部报送合同预算部。

合同预算部应在收到《现场签证工程量审核单》后30天内与施工单位完成核对工作，核对后的费用进入工程结算。

施工单位在签证实施完成后一个月内未填写现场签证工程量审核单和向成本控制部报送预算并进行核对的，按甲方成本控制部单方面核算的金额进入工程结算。