502 管理评审程序.docx
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502管理评审程序
淄博贝尼托金属制品有限公司
文件编号
QP/BNT02502
文件名称
管理评审控制程序
第一版
生效日期
年月日
核
准
审
查
制
定
发行日期
年月日
程序文件
名
称
管理评审控制
程序
编号
QP/BNT02502
页次
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1.目的：
定期评价公司质量体系运行的适宜性、充分性和有效性，并提出改进计划。
2.范围：
公司质量体系的评审均属之。
3.术语：
无。
4.职责：
4.1总经理主持管理评审，并做出资源决策；
4.2管理者代表负责筹备、召集管理评审、并追踪决议的执行；
4.3相关部门负责准备资料，并执行管理评审会议决议和改进措施计划；
4.4办公室负责管理评审会议记录和相关记录的归档；
程序文件
名
称
管理评审控制
程序
编号
QP/BNT02502
页次
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5.流程图：
步骤No
担当部门/人员
运作流程
形成文件/质量记录
支持文件/质量记录
1
2
3
4
5
6
7
管理者代表
总经理
管理者代表
各部门
总经理
管理者代表
各部门
管理者代表
各部门
办公室
评审计划
记录存档
评审通知
准备文件、资料
追踪验证
管理评审输出
管理评审会议
〈管评计划〉
〈会议通知单〉
“文件资料”
〈会议签到表〉
〈会议记录〉
〈管理评审报告〉
〈整改计划及措施〉
《纠正和预防措施程序》
〈纠正/预防措施跟踪报告〉
《记录控制程序》
程序文件
名
称
管理评审控制
程序
编号
QP/BNT02502
页次
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6.内容：
6.1评审计划：
6.1.1管理评审分定期评审和适时评审。
6.1.1.1定期评审每年至少开展一次。
管理者代表于每次管理评审前1个月编制〈管评计划〉，包括会议时间、地点、参加部门、汇报内容等，报总经理审批后下发各相关部门并准备相关汇报资料。
6.1.1.2适时评审根据社会环境、组织结构、市场需求、顾客投诉等方面出现重大变化时安排的评审。
管理者代表也需编制〈管评计划〉，报总经理审批后下发各相关部门并准备相关汇报资料。
6.2评审通知：
6.2.1管理者代表安排评审日程及参加人员，提前10个工作日填写〈会议通知单〉，明确初步会议议程安排，并交所有参加人员签名确认。
6.3准备文件、资料：
6.3.1管理评审准备资料职责分配表
序号
文件、资料
准备部门
1
上次管理评审决议和纠正措施执行情况评估
管理者代表
2
对经营计划、质量目标的实施进行评估
各部门
3
对持续改进项目的实施进行评估
质管部
4
体系内审、外部审核整改情况评估
质管部
5
产品、过程审核整改情况评估
质管部
6
竞争对手分析、顾客满意度评价及市场需求与发展趋势
外经贸部
7
对纠正和预防措施的执行情况进行评估
质管部
8
人力资源的计划、开发、培训、员工满意度及合理化建议评估
办公室
9
质量成本分析与控制评估
财务部
10
质量体系运行符合性、有效性及适宜性评估
管理者代表
11
安全和环境方面评估
办公室
12
供方质量状况及供方管理发展趋势评价
采购部
13
过程设计开发的特定阶段的规定，分析以及汇总报告
技术部
6.3.2相关部门应在管理评审会议召开前3个工作日将相关文件资料准备完成，交总经理，并根
程序文件
名
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管理评审控制
程序
编号
QP/BNT02502
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据文件资料准备情况，商定具体的会议议程。
6.4管理评审会议：
6.4.1总经理主持管理评审会议，参加会议人员须在〈会议签到表〉上签字，各部门经理按照会议议程发言和讨论。
6.4.2总经理对以下各项内容进行评审：
6.4.2.1追踪上次管理评审提出的整改计划执行情况；
6.4.2.2确认经营计划中的指标、质量目标分解执行情况，并予以评估；
6.4.2.3对持续改进项目的实施进行评估；
6.4.2.4体系内、外审核整改情况评估；
6.4.2.5产品、过程审核整改情况评估；
6.4.2.6对竞争对手、顾客满意度、市场需求与发展趋势进行评价；
6.4.2.7对纠正和预防措施的执行情况进行评估；
6.4.2.8人力资源的计划、开发、培训、员工满意度及合理化建议评估；
6.4.2.9质量成本分析与控制评估；
6.4.2.10质量体系运行符合性、有效性及适宜性评估；
6.4.2.11安全和环境方面评估；
6.4.2.12供方质量状况及供方管理发展趋势评价；
6.4.2.13过程设计开发的特定阶段的规定，分析以及汇总报告。
6.4.3将管理评审会议发言和讨论情况记录于〈会议记录〉之中。
6.5管理评审输出：
6.5.1管理评审会议结束一周内，由管理者代表根据管理评审会议记录汇总、整理出〈管理评审报告〉，经总经理批准并分发至各部门经理。
6.5.2管理者代表在需要时须召开会议，与相关职能部门根据存在问题点制定〈整改计划书〉，交总经理批准。
制订整改计划时需考虑以下几方面的安排：
6.5.2.1质量、安全、环境方面考虑；
6.5.2.2质量体系运行结论需改进方面及计划；
6.5.2.3人员、时间、工作计划、资金等方面的安排；
6.5.3纠正和预防措施采取具体方法见《纠正预防措施程序》。
6.6追踪验证：
程序文件
名
称
管理评审控制
程序
编号
QP/BNT02502
页次
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6.6.1管理者代表负责落实、追踪、验证〈整改计划及措施〉执行情况；
6.6.2整改计划执行结束时，由管理者代表编制〈纠正/预防措施跟踪报告〉；
6.7记录存档：
6.7.1记录存档参见《记录控制程序》。
7.相关文件：
7.1QP/BNT02807《纠正预防措施程序》；
7.2QP/BNT02402《记录控制程序》；
8.附件：
8.1管理评审计划QD/BNT04502-01
8.2管理评审通知QD/BNT04502-02
8.3管理评审会议记录QD/BNT04502-03
8.4管理评审报告QD/BNT04502-04
淄博贝尼托金属制品有限公司
管理评审计划
编号：
QD/BNT04502-01
评审目的：
评审参加部门、人员：
评审内容：
各部门评审准备工作要求：
计划的评审时间
评审地点
会议室
批准
审核
编制
日期
日期
日期
淄博贝尼托金属制品有限公司
管理评审通知
编号：
QD/BNT04502-02
计划的评审时间
评审会议地点
评审参加部门、人员：
评审内容要点：
批准
审核
编制
日期
日期
日期
淄博贝尼托金属制品有限公司
管理评审报告
编号：
QD/BNT04502-04
计划的评审时间
评审地点
主持人
评审目的：
评审参加部门、人员：
评审内容摘要：
改进、纠正和预防措施及责任部门和期限：
批准
审 核
编 制
日期
日 期
日 期
淄博贝尼托金属制品有限公司
管理评审会议记录
编号：
QD/BNT04502-03
时间
会议名称：
主持人
地点
记录人
参加会议人员签到：
会议内容摘要（可另附页记录）：
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