《易县公安消防大队部门预算信息公开》.docx
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《易县公安消防大队部门预算信息公开》
易县公安消防大队2016年部门预算信息公开
按照《预算法》的有关规定和《易县财政局关于批复2016年部门预算的通知》（易财预复[2016]1号），现将易县公安消防大队2016年部门预算公开如下：
一、部门职责
消防宣传及防灭火抢险救援。
组织开展消防宣传，对机关、团体、企业、事业单位遵守消防法律、法规情况进行监督管理，对专职、义务消防队进行指导，督促有关单位整改火灾隐患，落实消防安全措施，防止火灾的发生，减少火灾的损失，积极参加社会抢险救援，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产的安全。
二、实现年度发展规划目标的保障措施
（一）加强消防责任体系建设
政府根据《中华人民共和国消防法》、《国务院关于进一步加强消防工作的意见》（国发[2006]15号）和《关于进一步落实消防工作责任制的若干意见》（公发〔2004〕4号）等法律、法规和文件精神，把消防工作纳入本地区国民经济和社会发展计划，纳入本级政府的工作目标。
认真落实各单位的消防责任制和各重点协作区的联防联建共享消防体系的责任制。
建立纵向到底、横向到边、切实可靠、不留死角、高效运作的责任体系。
按照现行事权、财权划分原则，建立政府分管领导牵头、有关部门领导参加的消防工作联席会议制度，定期研究并协调解决消防工作重大问题，进一步加强义务消防队力量的建设。
政府对不符合城乡消防安全布局的易燃易爆危险物品生产、储存场所等重大火灾危险源，要限期搬迁；对无法保证消防安全的，要责令停止使用。
公安局要加强本地区的消防监督工作，切实加强火灾隐患的源头控制，研究本地区火灾特点，掌握火灾规律，提出针对性措施和意见，要充分发挥义务消防队作为应急抢险救援专业力量的骨干作用。
（二）保障消防资金投入，确保消防事业的健康发展
建立健全政府、企业、行业、区域消防建设分工明确、责任落实、工作到位、保障有力的责任体系。
政府按照我县“十三五”期间的消防总体建设情况，加大对公共消防的投入，将公共消防投入作为政府公共财政投入的重要内容，进一步明确消防投入渠道，根据城市发展需要逐步增加消防正常维护经费的投入；基本建设经费、消防装备经费、义务消防队经费，有计划地安排，有效支撑消防事业发展。
（三）加强消防法制建设
1、加大消防监督执法力度
积极开展消防违法违章行为的查处工作，坚决整治严重威胁公共安全的重大消防安全问题，严厉打击消防违法犯罪活动，改善消防安全环境。
完善消防执法质量考评制度和执法过错责任追究制度，建立健全内部执法监督机制，进一步规范消防监督执法行为，切实加强消防监督执法队伍建设。
以消除火灾隐患和查处消防违法违章行为为重点，严格落实消防监督检查工作，严防失控漏管。
2、加强消防安全宣传教育，提高全民的消防安全意识
应多渠道大力宣传消防法律、法规和防火救生知识，提高群众消防安全意识。
要积极推动消防工作进单位、进企业、进学校、进农村的“四进”工作，大力拓展宣传渠道；进一步加大消防队开放力度，扩大消防宣传教育的广度和深度；加强对相关从业人员的消防安全培训、教育，提高从业人员对涉及本行业的消防法律、法规的了解、掌握，自觉遵守消防法律、法规；继续将消防知识纳入到中小学学生素质教育的内容，全面提高中小学学生的消防安全意识、单位要将消防法律法规和消防知识列入科普、普法、就业教育工作内容；在全县设立消防宣传教育专栏和消防安全标识。
部门职责-工作活动绩效目标
317易县公安消防大队
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
消防宣传及防灭火抢险救援
1117.00
组织开展消防宣传，对机关、团体、企业、事业单位遵守消防法律、法规情况进行监督管理，对专职、义务消防队进行指导，督促有关单位整改火灾隐患，落实消防安全措施，防止火灾的发生，减少火灾的损失，积极参加社会抢险救援。
保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产的安全
消防宣传与法律监督管理
组织开展消防宣传，对机关、团体、企业、事业单位遵守消防法律、法规情况进行监督管理。
确保全市消防工作、调度会、宣传、季度执法例会等会议顺利召开。
保障119宣传印制资料及日常宣传材料，制作消防宣传片，户外宣传牌制作。
消防宣传覆盖率
95%及以上
80%及以上
60%及以上
60%以下
防灭火及社会抢险救援
1117.00
积极参加各类火灾扑救工作及社会抢险救援，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产安全。
确保各类火灾及社会抢险出警得到保障
正常出警及时率
1
90%及以上
80%及以上
80%以下
二、部门收支预算总表
部门收支预算总表
部门预算编码部门名称（如：
317易县公安消防大队）
单位：
万元
项目代码
预算收支项目
预算金额
预算收入
1
一般公共预算拨款
676.27
其中：
限额补助
非限额补助
636.77
行政事业性收费
专项收入
国有资产有偿使用收入
债务收入
中央财政提前通知转移支付
其他
39.5
2
基金预算拨款
710.00
3
国有资本经营预算拨款
4
财政专户核拨
5
其他来源收入
其中：
事业收入
事业单位上级补助收入
附属单位上缴收入
经营收入
其他收入
预算支出
1386.27
1
基本支出
269.27
其中：
人员经费
229.77
日常公用经费
39.5
2
项目支出
1117.00
其中：
本级支出
1117.00
对下补助
3
其他支出
三、部门收入预算总表
部门收入预算总表
部门预算编码部门名称（如：
317易县公安消防大队）
单位：
万元
项目代码
预算收支项目
预算金额
预算收入
1
一般公共预算拨款
676.27
其中：
限额补助
非限额补助
636.77
行政事业性收费
专项收入
国有资产有偿使用收入
债务收入
中央财政提前通知转移支付
其他
2
基金预算拨款
710.00
3
国有资本经营预算拨款
4
财政专户核拨
5
其他来源收入
其中：
事业收入
事业单位上级补助收入
附属单位上缴收入
经营收入
其他收入
四、部门支出预算总表
部门支出预算总表
部门预算编码部门名称（如：
317易县公安消防大队）
单位：
万元
项目代码
预算收支项目
预算金额
预算支出
1
基本支出
269.27
其中：
人员经费
229.77
日常公用经费
39.5
2
项目支出
1117.00
其中：
本级支出
1117.00
对下补助
3
其他支出
五、部门财政拨款收支预算总表
部门财政拨款收支预算总表
部门预算编码部门名称（如：
317易县公安消防大队）
单位：
万元
项目代码
预算收支项目
预算金额
财政拨款预算收入
1
一般公共预算拨款
676.27
其中：
限额补助
非限额补助
636.77
行政事业性收费
专项收入
国有资产有偿使用收入
债务收入
中央财政提前通知转移支付
其他
2
基金预算拨款
财政拨款预算支出
1
基本支出
269.27
其中：
人员经费
229.77
日常公用经费
39.5
2
项目支出
1117.00
其中：
本级支出
1117.00
对下补助
3
其他支出
六、部门基本支出预算表
部门基本支出预算表
部门预算编码部门名称（如：
317易县公安消防大队）
单位：
万元
经济分类科目编码
预算支出项目
资金来源
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
基本支出总计
269.27
269.27
人员经费合计
229.77
229.77
一、工资福利支出
229.77
229.77
30101
1、基本工资
2、津贴补贴
30102
（1）地区附加津贴
30102
（2）艰苦边远地区津贴
30102
（3）（特殊）岗位津贴（补贴）
30102
1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴
30102
2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴
（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴
30102
1）回族补贴
30102
2）职工劳模荣誉津贴
（5）上述项目之外的津贴补贴
30103
3、奖金
4、社会保障缴费
30104
（1）基本养老保险费
30104
（2）职业年金
30104
（3）基本医疗保险费
30104
（4）大病医疗保险费
30104
（5）公务员医疗补助
30104
（6）事业单位补充医疗保险费
30104
（7）事业单位失业保险费
30104
（8）工伤保险费
30104
（9）其他社保缴费（生育保险费）
30105
5、伙食补助费
6、绩效工资
30104
（1）基础绩效工资
30104
（2）奖励绩效工资
30104
（3）应纳入绩效工资的津贴补贴
7、其他工资福利支出
229.77
229.77
30199
（1）长期聘用人员和长期临时工工资
180.96
180.96
30199
（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金
48.11
48.11
30199
（3）病假两个月以上职工的工资
30199
（4）其他
0.70
0.70
二、对个人和家庭的补助
1、离休费
30301
（1）离休金
30301
（2）离休人员补贴
30301
（3）离休人员特殊补贴
30301
（4）离休人员上述项目之外的补贴
30301
（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费
2、退休费
30302
（1）退休金
30302
（2）退休人员补贴
30302
（3）退休人员特殊补贴
30302
（4）退休人员上述项目之外的补贴
30302
（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费
3、退职（役）费
30303
（1）退职生活费
30303
（2）退职人员补贴
30303
（3）退职人员特殊补贴
30303
（4）退职人员上述项目之外的补贴
30303
（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费
30304
4、抚恤金
30305
5、生活补助
30307
6、医疗费
30308
7、助学金
8、奖励金
30309
（1）独生子女父母奖励
30309
（2）其他奖励金
30311
9、住房公积金
10、待规范津贴补贴人员提租补贴
30312
（1）在职人员提租补贴
30312
（2）离休人员提租补贴
30312
（3）退休人员提租补贴
30312
（4）退职（役）人员提租补贴
30313
11、购房补贴
30399
12、其他对个人和家庭的补助支出
日常公用经费合计
39.5
39.5
一、基础定额项目
10.90
10.90
1、邮电费
2.40
2.40
30207
（1）公务移动通讯费用补贴
30207
（2）其他邮电费
2.40
2.40
30211
2、差旅费
1.00
1.00
30215
3、一般会议费
30231
4、公务用车运行维护费
7.50
7.50
30239
5、公务交通补贴
30299
6、离退休干部特需公用经费
30299
7、其他日常运行综合经费
二、按规定比例计提项目
0.80
0.80
30216
1、培训费
30217
2、公务接待费
30228
3、工会经费
30229
4、福利费
30299
5、党组织活动经费
0.80
0.80
30299
6、不可预见费
三、非基础定额项目
27.80
27.80
30201
1、办公费
30202
2、印刷费
30205
3、水费
3.00
3.00
30206
4、电费
8.00
8.00
30208
5、取暖费
15.00
15.00
30209
6、物业管理费
30212
7、因公出国（境）费用
30213
8、维修（护）费
30214
9、租赁费
30218
10、专用材料费
30225
11、专用燃料费
30226
12、劳务费
30239
13、其他交通费用
30299
14、教育教学活动费用
30299
15、其他日常公用经费
31002
16、设备购置费
1.80
1.80
七、部门项目支出预算表
部门项目支出预算表
部门预算编码部门名称（如：
317易县公安消防大队）
单位：
万元
项目名称
项目承担单位
功能分类科目编码
项目类型
项目级次
资金来源
大类
小类
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合计
1117.00
407.00
710.00
城区消防站装修执勤训练设施及办公生活用品购置资金
2120899
专项购置
其他购置
400.00
400.00
消防特战车及辅助装备购置经费
2049902
专项购置
装备购置
160.00
160.00
消防业务经费
2049902
专项业务
专项事务
232.00
232.00
易县城区一级消防站建设项目
2120803
基建
基础设施建设
310.00
310.00
县城消防规划编制
2049902
专项业务
专项事务
15.00
15.00
八、部门一般公共预算支出预算表
部门一般公共预算支出预算表
部门预算编码部门名称（如：
317易县公安消防大队）
单位：
万元
项目代码
预算收支项目
预算金额
一般公共预算支出预算表
1
基本支出
269.27
其中：
人员经费
229.77
日常公用经费
39.50
2
项目支出
1117.00
其中：
本级支出
1117.00
对下补助
3
其他支出
九、部门一般公共预算基本支出预算表
部门一般公共预算基本支出预算表
部门预算编码部门名称（如：
317易县公安消防大队）
经济分类科目编码
预算支出项目
一般公共预算拨款
基本支出总计
269.27
人员经费合计
229.77
一、工资福利支出
229.77
30101
1、基本工资
2、津贴补贴
30102
（1）地区附加津贴
30102
（2）艰苦边远地区津贴
30102
（3）（特殊）岗位津贴（补贴）
30102
1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴
30102
2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴
（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴
30102
1）回族补贴
30102
2）职工劳模荣誉津贴
（5）上述项目之外的津贴补贴
30103
3、奖金
4、社会保障缴费
30104
（1）基本养老保险费
30104
（2）职业年金
30104
（3）基本医疗保险费
30104
（4）大病医疗保险费
30104
（5）公务员医疗补助
30104
（6）事业单位补充医疗保险费
30104
（7）事业单位失业保险费
30104
（8）工伤保险费
30104
（9）其他社保缴费（生育保险费）
30105
5、伙食补助费
6、绩效工资
30104
（1）基础绩效工资
30104
（2）奖励绩效工资
30104
（3）应纳入绩效工资的津贴补贴
7、其他工资福利支出
229.77
30199
（1）长期聘用人员和长期临时工工资
180.96
30199
（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金
48.11
30199
（3）病假两个月以上职工的工资
30199
（4）其他
0.70
二、对个人和家庭的补助
1、离休费
30301
（1）离休金
30301
（2）离休人员补贴
30301
（3）离休人员特殊补贴
30301
（4）离休人员上述项目之外的补贴
30301
（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费
2、退休费
30302
（1）退休金
30302
（2）退休人员补贴
30302
（3）退休人员特殊补贴
30302
（4）退休人员上述项目之外的补贴
30302
（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费
3、退职（役）费
30303
（1）退职生活费
30303
（2）退职人员补贴
30303
（3）退职人员特殊补贴
30303
（4）退职人员上述项目之外的补贴
30303
（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费
30304
4、抚恤金
30305
5、生活补助
30307
6、医疗费
30308
7、助学金
8、奖励金
30309
（1）独生子女父母奖励
30309
（2）其他奖励金
30311
9、住房公积金
10、待规范津贴补贴人员提租补贴
30312
（1）在职人员提租补贴
30312
（2）离休人员提租补贴
30312
（3）退休人员提租补贴
30312
（4）退职（役）人员提租补贴
30313
11、购房补贴
30399
12、其他对个人和家庭的补助支出
日常公用经费合计
39.50
一、基础定额项目
10.90
1、邮电费
2.40
30207
（1）公务移动通讯费用补贴
30207
（2）其他邮电费
2.40
30211
2、差旅费
1.00
30215
3、一般会议费
30231
4、公务用车运行维护费
7.50
30239
5、公务交通补贴
30299
6、离退休干部特需公用经费
30299
7、其他日常运行综合经费
二、按规定比例计提项目
0.80
30216
1、培训费
30217
2、公务接待费
30228
3、工会经费
30229
4、福利费
30299
5、党组织活动经费
0.80
30299
6、不可预见费
三、非基础定额项目
27.80
30201
1、办公费
30202
2、印刷费
30205
3、水费
3.00
30206
4、电费
8.00
30208
5、取暖费
15.00
30209
6、物业管理费
30212
7、因公出国（境）费用
30213
8、维修（护）费
30214
9、租赁费
30218
10、专用材料费
30225
11、专用燃料费
30226
12、劳务费
30239
13、其他交通费用
30299
14、教育教学活动费用
30299
15、其他日常公用经费
31002
16、设备购置费
1.80
十、部门政府性基金预算收支预算表
部门政府性基金预算收支预算表
部门预算编码部门名称（如：
317易县公安消防大队）
单位：
万元
项目代码
预算收支项目
预算金额
政府性基金预算收入
710
政府性基金预算支出
710
1
基本支出
1386.27
其中：
人员经费
229.77
日常公用经费
39.50
2
项目支出
1117.00
其中：
本级支出
1117.00
对下补助
3
升级会员 