出租汽车企业安全生产标准化自评记录文本.docx
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出租汽车企业安全生产标准化自评记录文本
出租汽车企业安全生产标准化自评记录
指标
考评要点
分值
对应文件
自评评述
得分
一
安
全
目
标
35
分
1.安全工作方针与目标
①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；
5
★★★
1.安全生产方针和目标管理制度
2.安全生产方针和目标下发文件
3.安全生产方针、目标及指标
制定了方针和目标管理制度、安全生产方针、目标及其控制指标，其中指标符合省市交通运输主管部门的要求。
5
②制定实现安全工作方针与目标的措施。
5
4.实现方针和目标的保障措施
以文件形式下发了保障措施，措施有责任部门和方案，具备可操作性。
5
2.中长期规划
①制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。
5
★★
5.中长期规划和跨年度专项工作方案
6.中长期规划和跨年度专项工作方案实施记录
以文件形式下发了安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案；其中xx等方案有实施记录，规划有阶段性记录。
5
3．年度计划
①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。
5
7.安全生产年度计划和年度专项活动方案
8.年度计划和专项活动方案实施记录
以文件形式下发安全生产年度计划和年度专项活动方案；其中安全生产活动月等X项专项活动方案有方案和总结，年度计划有一、二、三季度的实施记录。
5
4.目标考核
①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；
5
9.安全生产指标体系及分解
以文件形式下发了安全生产目标部门细化和分解计划，各部门有相应的措施。
5
②制定安全生产目标考核与奖惩办法；
5
10.安全生产目标责任考核奖惩制度
以文件形式下发了安全生产目标和责任考核奖惩制度。
5
定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。
5
11.安全生产目标考核奖惩文件
以文件形式下发了2013年度及2014年度一、二、三季度考核奖惩通报，共4份。
5
二
管
理
机
构
和
人
员
40
分
1．安全管理机构
①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。
安委会职责明确，实行主要领导负责制；
10
★★
1.安全生产机构与人员配置制度
2.安全生产机构成立/调整文件
以文件形式下发了机构和人员管理制度、安全生产领导小组成立文件（xxxx年）、成员调整文件共x份；文件中有安全生产领导小组的职责。
5
②按规定设置与企业规模相适应的安全生产管理机构；
15
★★★
3.企业组织机构图
4.企业安全生产组织架构
设置安全管理科，与组织机构和安全生产组织架构相符；安全科设置安全预防、事故管理、动态监控等岗位，共x人。
10
定期召开安全生产委员会会议。
安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。
5
5.安全会议制度
6.安委会会议记录
7.安全例会记录
以文件形式下发了安全会议制度；安全例会、安全工作会议均有记录，会议频度符合要求，
5
2．管理人员配备
按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。
10
★★★
8.专职安全员制度
9.安全生管理人员台账
10.安全管理人员任职/聘用文件
以文件形式下发专职安全员制度及安全员聘用通知；建立了安全生产人员管理台账，共x人，均在职在岗。
5
三
安
全
责
任
体
系
45
分
1．健全责任制
企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；
10
★★★
1.安全生产责任管理制度
2.安全生产责任制
3.安全生产责任书
以文件形式下发了管理制度、安全生产责任制；签订安全生产责任制（2014年度）共xxx份。
10
主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；
5
★★
2.安全生产责任制
4.主要负责人安全履职报告（工作总结、述职报告等）
责任制中明确主要负责人及其安全职责，共xx项；有2013年安全工作报告。
5
分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；
5
2.安全生产责任制
5.分管安全负责人安全履职报告（工作总结等）
责任制中明确安全生产重要负责人及其岗位安全职责，共XX项；有分管安全负责人参加安全检查记录（XX份）、参加安全会议（xx次）等。
5
其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；
5
2.安全生产责任制
6.岗位年度工作总结
安全生产责任制中共XX个岗位，各岗位均下发了相应岗位的安全职责；共xx份2013年度岗位工作总结。
5
⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。
10
2.安全生产责任制
7.部门年度/季度工作总结
安全生产责任制中共XX项部门职责，且均下发至部门；共XX分2013年度部门工作总结（实行年度总结）
10
2．责任制考评
根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。
10
★★
8.安全生产目标责任制考核奖惩制度
10.安全生产责任制考核奖惩文件
以文件形式下发安全生产目标责任考核奖惩制度；2013年度考核奖惩通报1份。
10
四
法
规
和
安
全
管
理
制
度
70
分
1.资质
①《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效，经营范围符合要求。
5
★★★
1.道路运输经营许可证原件和复印件
2.企业法人营业执照原件和复印件
证照均已审验，经营范围与证照相符。
5
2.法规
①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；
5
1.法规管理制度
2.法规识别清单
建立了法规管理制度和法规清单，共录入法律法规标准规xxx项
5
②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；
5
1.法规管理台账
2.法规发放台账
3.法规培训教育档案
建立了法规管理台账,；制度中有引用了相应的法规等文件
5
③执行并落实安全生产法律法规、标准规范；
5
1.法规发放台账
2.制度中引用文件
建立了文件发放台账；在制度结构上设立“引用文件”；
5
④将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。
5
1.法规培训教育档案
2.法规宣传材料
建立了法律法规标准规范等的培训教育档案xx份，购置宣传材料xx份
10
四
法
规
和
安
全
管
理
制
度
70
分
3．安全管理制度
①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：
1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；
10
1.文件和档案管理制度
2.管理制度清单
3.制度管理台账
4.制度发放阅读记录
建立了文件和档案管理制度、安全管理制度清单、管理台账及发放阅读记录，相互间基本符合
10
②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。
5
1.安全管理制度培训教育档案
建立了制度培训档案xx份
5
4．岗位安全生产操作规程
制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；
10
★★★
1.操作规程清单
2.操作规程管理台账
建立了操作规程清单、管理台账，两者基本符合
10
对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。
5
1.操作规程培训教育档案
2.操作规程发放阅读记录
建立了操作规程发放阅读记录及培训档案xx份，
5
5．制度执行及档案管理
执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；
5
1.安全生产管理制度台账
2.操作规程台账
3.文件发放阅读记录
4.安全培训教育档案
建立了一系列安全管理制度、操作规程等管理文件，同时建立了制度运行的可追溯记录
5
每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；
5
1.安全运行评价制度
2.规章制度运行符合性评价
建立了规章制度运行符合性评价报告
5
建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。
5
★★★
1.
建立台账/档案清单
5
五
安
全
投
入
50
分
1．资金投入
按规定足额提取安全生产费用；
10
★★★
1.安全生产经费提取和使用制度
2.提起台账
建立了安全生产经费提取和使用制度，制定提取台账和使用计划
10
安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；
15
★★
3.费用年度使用计划
制定费用年度使用计划和经费使用申请审批表
15
③及时投入满足安全生产条件的所需资金；
10
4.申请审批表
5.企业安全费用提取、使用、结余记录
制定使用计划、使用审批表和管理台账
10
④为旅客投保承运人责任险，并在有效期内。
5
★★★
6.承运人责任险管理制度
7.承运人责任险台账
建立了承运人责任险制度；编制了承运人责任险台账，与车辆管理台账相符合
5
2.费用管理
跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；
5
8.费用季度核查表
9.检查纠正表
10.安全生产资金年度使用计划执行情况检查记录
编制了费用季度核查表、检查纠正表，季度核查表共x份，纠正表无记录，与核查表相符
10
建立安全费用使用台账。
5
11.费用使用管理台账
建立费用使用管理台账，有明确记录
5
六
装
备
设
施
90
分
1．车辆管理
车辆持有效的《机动车行驶证》、《出租汽车车辆营运证》等，符合国家标准规定的使用年限或运营公里数，有技术档案，实行一车一档；
10
★★★
1.机动车行驶证原件和复印件
2.出租汽车车辆营运证原件和复印件
3.车辆管理台账
4.车辆技术档案
核查车辆机动车行驶证和营运证共xx份，均在审验有效期内；根据车辆管理台账抽查车辆技术档案，内容填写基本符合要求；车辆均在有效期内，未见超过8年车辆
10
②车辆安全性能符合相关要求；
10
1.车辆定期检验、审验制度
抽查车辆xx台，安全技术检验均合格
10
③安全生产设施设备齐全、完好，没有随意改动；
10
1.车辆安全设备管理制度
2.车辆安全设备管理台账
3.车辆安全设备检查维护台账
建立了车辆安全设备管理制度、管理台账和检查维护台账，检查维护周期为1个月（季度）
10
④车辆技术等级达到行业标准规定的技术等级，按规定做好车辆维护保养，车辆技术状况良好；
15
★★★
1.车辆维护制度
2.车辆技术档案
建立了车辆维护制度，每季度进行一次二级维护作业；查阅车辆技术档案，基本符合
15
⑤严格执行车辆的强制报废制度，加强临近报废车辆的技术监管，及时处理临近报废车的安全隐患。
10
1.车辆报废制度
2.车辆技术档案
建立了车辆报废制度，车辆技术档案录入了车辆维护作业情况，维修作业记录不全面
5
2.场地设施
①有符合规定要求的经
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