年产180万张建筑模板生产线工程建设项目可行性报告.docx

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年产180万张建筑模板生产线工程建设项目可行性报告

年产180万张建筑模板生产线工程项目

可行性研究报告

第一章　总论5

一、　项目概况5

二、可行性研究报告编制依据、原则和研究范围5

三、经济技术指标7

第二章　项目背景及必要性8

一、　建设背景8

二、　项目建设的必要性12

第三章　市场分析14

一、产品特点及用途14

二、国内生产企业状况15

三、市场前景16

第四章厂址选择及建设条件18

一、厂址选择18

二、建设条件18

第五章　生产工艺与设备选型23

一、技术方案选择的原则23

二、　生产工艺流程24

三、　工艺设备的选型25

第六章　建设内容及规模27

一、建设内容27

二、产品方案27

三、建设规模27

第七章企业组织、定员和培训29

一、企业组织29

二、定员29

三、人员培训29

第八章环境保护31

一、概述31

二、环保设计依据31

三、环保措施31

四、环保部门的意见34

第九章节能35

一、节水措施35

二、节能措施36

第十章劳动安全卫生与消防39

一、劳动安全卫生39

二、劳动保障40

三、消防设计依据40

四、消防措施41

第十一章项目管理及实施进度43

一、基本要求43

二、管理总述43

三、质量管理43

四、进度管理44

五、合同管理45

六、资金管理45

七、现场管理45

八、项目实施46

第十二章投资概算及资金筹措48

一、投资估算48

二、资金筹措49

三、贷款偿还计划49

第十三章财务经济评价50

一、参数选定50

二、计算依据50

三、财务指标51

四、社会效益分析53

五、盈亏平衡分析53

第十四章工程招标54

一、发包方式54

二、招标组织形式54

三、招标方式55

四、本项目招标形式和招标内容56

第十五章结论与建议58

一、结论58

二、建议58

附表：

第一章　总论

一、　项目概况

1、项目名称：

年产180万张建筑模板生产线

一期工程项目

2、承办单位：

XXXX保温节能工程有限公司

3、建设规模：

建设成后年产60万张建筑模板。

本项目为建设年产180万张建筑模板生产线工程项目第一期工程项目。

4、建设内容：

本项目拟利用XX惠阳保温节能工程有限公司部分闲置厂房并新建部分厂房，购置设备40余台套，建成年产建筑模板60万张生产线的项目，完善消防、环保、安全等配套设施。

5、建设地点：

XX县乾隆湖工业园

6、项目总投资：

投资555.38万元，其中土建工程投资157.40万元，设备投资304.66万元，其他投资93.32万元。

7、建设工期：

1年

二、可行性研究报告编制依据、原则和研究范围

1、本研究报告编制的主要依据

（1）《国家国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

（2）《国务院关于制造业调整和振兴规划》

（3）《XX省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

（4）《XX省“861”行动计划》

（5）《XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

（6）XX县委、县政府《关于加快XX县工业集中区建设和发展的决定》

（7）《XX县关于鼓励民营经济投资创业的决定》

（8）《XX经济开发区发展总体规划》；

（9）项目单位出具的编制本项目可行性研究报告的委托书；

（10）项目单位提供的有关依据资料

（11）建筑行业十二五规划

（12）XX县经济社会十二五规划

（13）企业提供的有关基础资料。

（14）《投资项目可行性研究指南》

2、可行性研究的指导思想

本可行性研究以市场为导向，以提高企业经济效益为中心，发扬求实和创新精神，采用先进、适用、成熟的新技术，扩能降耗，降低产品成本，提高市场竞争能力。

严格执行国家有关基本建设和技术改造的一系列政策和法规。

3、可行性研究的范围

（1）在广泛进行市场调研的基础上，结合企业的产品优势，确定产品方向和生产品种。

（2）根据生产的品种，选择产品的生产工艺路线，本着高质、节水、低耗的原则对生产设备进行选型和配置。

（3）本项目的选址和总平面布置。

（4）落实与本项目有关的公用工程。

（5）对项目的投资与经济效益以及抗风险能力进行测算

和分析。

三、经济技术指标

1、年产建筑模板60万张。

2、年可实现产品销售收入3068.5万元。

3、利润101.325万元（含所得税25.32万元）。

4、并可安置下岗职工165人就业。

5、投资收益率23.63％。

6、投资利税率39.71％。

7、投资利润率13.27％。

8、销售利润率3.30％。

9、静态投资回收期为2.8年。

10、经动态分析，当贴现率为8％时，财务净现值为3173.25万元。

11、财务内部收益率为61%（大于基准收益率）。

12、动态投资回收期为2.9年（含建设期1年）。

第二章　项目背景及必要性

一、　建设背景

随着天然林资源保护工程和西部大开发战略的实施，林业的重要基础地位得到了较好的体现，实施以生态建设为主的林业发展战略必须加快林业的产业化发展，推进“生态建设产业化，产业建设生态化”，确保生态建设的持续健康发展。

因此，坚持保护和节约使用资源，提高林业资源的综合利用率，充分发挥市场的机制作用，优化产业结构，提升产业水平，逐步建立资源节约、效益良好、具有国际市场竞争力的现代化林业产业，是认真落实中央《关于加快林业发展的决定》（中发［2003］9号文件）和《XX省林业产业发展纲要》（皖发［2005］11号文件）的重要举措。

XX市位于XX省北部，东经116度23分－117度02分，北纬33度16分－34度14分之间。

地处华东地区腹地，苏、鲁、豫、皖四省之交，北接萧县，南临蒙城，东与宿州比邻，西连涡阳和河南省永城。

南北长108公里，东西宽60公里，总面积2741平方公里。

XX市地势由北向东南倾斜，地貌以平原为主，平原面积占土地总面积的95.3%，低山残丘面积仅占4.7%。

春秋季明显短于冬夏季，冬季寒冷干燥，夏季炎热多雨，年平均气温14.8摄氏度。

全年主导风向夏季多为东南风，冬季主导风向为东北风。

XX市位于XX省北部，苏、豫、皖三省交界处，市辖一县三区：

包括XX县（10镇1乡413村24居）、相山区（1镇7办，40村56居），杜集区（3镇2办，92村20居），烈山区（3镇5办，84村43居）。

2010年XX市第六次人口普查统计出，年末全市户籍人口220.3万人，同第五次全国人口普查2000年11月1日零时的196.2万人相比，十年共增加24万人，增长12.24%，年平均增长1.16%。

近年来，XX市实施退耕还林、绿色长廊、农田林网、相山绿化等六大绿化工程，使该市绿色成片增加。

目前该市森林覆盖率已达21.32%以上，森林面积584.4平方公里，活立木蓄积量235万立方米，年生长量13万立方米，年采伐量5.5万立方米。

丰富的木材资源为发展林产品深加工业创造了得天独厚的优越条件。

“十一五”以来，XX市始终坚持“一手抓生态建设，一手抓产业发展”，以加强生态建设为基础，积极推动林业产业发展的要求，加快构建具有XX特色的林业产业体系步伐，初步形成了木材加工、苗木花卉、特色经果林、野生动物驯养、林下复合经济、生态旅游为主的林业产业格局。

林业产业发展取得明显成效。

“十一五”末，全市林业总产值达7.19亿元，比“十五”末林业总产值2.25亿元增长219.5%，年均增长43.9%，有利的推动了XX林业的稳步发展

XX市紧紧围绕“加快林业发展，建设生态文明XX”目标，大规模开展植树造林，2013年将完成新增森林面积。

8.1477万亩；到2016年全市新增森林面积34万亩；以六大森林增长工程为载体，力争在2015年创建成省级森林城市。

XX市成立了“森林增长工程”建设领导小组，下设综合组、督察组和宣传组等。

市政府与三区一县政府、市林业局、市城乡建委、市水务局、市交通局签订目标责任书。

县区政府与乡镇政府签订了目标责任书。

制定考核办法，将全市森林增长工程纳入全市单项目标考核内容。

制定了XX市森林增长工程领导包片督查制度，形成定期督查，定期通报，督查和日常考核相结合的制度。

紧密结合实际，编制《XX市森林增长工程实施规划（2012-2016）》。

一是大力实施平原绿化工程。

以高标准农田林网建设、浅层塌陷区绿化、单位、居住区绿化，到2016年，完成造林30万亩。

二是加快推进城区东部山场绿化工程。

结合城市东进南扩打造东部14平方公里景区，按照《2013-2015年石质山绿化规划》的要求，让全市近5万亩未绿化石质山全部披上绿装。

2013年1.6622万亩的东部山场绿化工程已经全面进入施工挖穴阶段。

三是开展森林长廊创建活动。

制定完成了合徐高速、泗许高速森林长廊示范建设规划和《XX市2013年绿色长廊示范工程建设实施方案》，规划建设长度共计92.48公里。

2013年实施合徐高速（XX段）36.1公里、王引河7公里、临涣工业园17.5公里的森林长廊建设工程。

四是把森林城镇创建活动与全国文明城市创建紧密对接起来，已经把相关的创建任务落实到县区政府、市城乡建委、市林业、市交通等部门，各部门正积极实施。

五是把森林村庄创建活动与美好乡村建设紧密对接起来，落实任务到县区和林业、发改委等部门。

目前第一批34个中心村的森林村庄创建活动正在进行。

六是大力发展林业经济。

突出发展石榴等特色经济林、森林旅游、林下经济等林业产业，到2016年，全市人均林业收入2000元以上。

市政府出台《XX市实施森林增长工程推进生态强市建设的意见》，县区政府也出台了相应的意见。

XX市石质山造林经费由市财政统筹安排；森林长廊示范段建设市财政每年每亩补助500元，连续补助5年；平原绿化市财政每亩补助200元。

市财政2013年列支3000万元用于全市森林增长工程实施工作。

地方财政的税收来源中因农村税费体制改革，农业税已全面取消，现阶段财政收入主要依靠工商税收来解决。

本项目立足本地资源优势，发展林产品加工业，具有投资少，见效快，效益高等特点，对培植地方财源，实现林产品生产工业化，增加林业收入，安置企业下岗职工都将起到积极作用。

本项目为满足市场需求，提高产品附加值，增加企业收入和出口创汇能力，根据国家投资政策，结合XX惠阳保温节能工程有限公司实际，我们从自然条件,原材料来源，厂址选择，市场预测，建设内容及规模，生产工艺和主要设备，投资估算及资金来源，组织机构及劳动定员，经济效益评价等方面通过大量的调查研究，我们认为在XX县乾隆湖工业集中区建设年产60万张建筑模板生产线，既有利于充分利用本地木材资源，培育XX县支柱工业，实现产业化，同时又有利于培植地方税源，提高产品附加值，建设该项目是可行的，也是符合XX县情的。

二、　项目建设的必要性

随着天然林资源保护工程的不断深入，生态环境得到了有效改善，为贯彻《中共中央、国务院关于加快林业发展的决定》中优化林业结构、促进林业产业发展的精神，实现国家林业局提出的“加快产业发展，不断增强林业建设活力，提升第二产业，大力发展林产品的精深加工，延长产业链，增加附加值，提高资源综合利用率”等目标，近一段时期来，国家逐步取消了全面停止木材商品性采伐政策，为充分利用好有限的林木资源，实现我县林产工业的规模化、效益化，建一个资源利用率高，市场前景广阔的建筑模板生产项目十分必要。

本项目产品建筑模板（3*6英尺防水九层夹板）是建筑业中必不可少的经常性的易耗品，在可预见的几年内是被难以替代的。

由于施工方便、成本低、效率高、效果好，在建筑施工中被广泛使用。

就XX市场来看，根据其建筑完工面积，一年至少耗用200万张建筑模板。

因此