大米生产企业质量手册.docx

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大米生产企业质量手册

企业情况篇

前言………………………………………………………………..01

企业组织机构……………………………………………………..02

成立“质量管理小组”的决定质量管理小组…………………..03

管理组织结构图…………………………………………………..04

化验室组织机构及工作方针……………………………………..05

企业质量方针，质量目标…………………………………………06

生产工艺流程图…………………………………………………..07

主要生产设备及主要检测设备台账……………………………..08

企业制度篇

产品质量管理制度………………………………………………..09

质量技术文件管理制度…………………………………………..10

原材料采购验收管理制度………………………………………..11

过程质量控制管理制度及考核办法……………………………..12

车间工作制度……………………………………………………..13

库房管理制度……………………………………………………..14

成品运输管理制度………………………………………………..15

上岗职工培训制度…………………………………………………16

安全生产管理制度………………………………………………17设备管理制度……………………………………………………..18

企业责任制篇

企业责任制篇化验室（化验员）岗位责任制及职权……………..19厂长管理责任制………………………………………………….20副厂长管理责任制……………………………………………….21车问主任责任制及车间质量监………………………………….22技术人员责任制………………………………………………….23购销人员岗位责任制……………………………………………..24保管员岗位责任制……………………………………………….25检斤员岗侠责任制……………………………………………….26碾米工（班长）责任制…………………………………………….27砻谷工责任制…………………………………………………….28清理工责任制…………………………………………………….29上料工责任制…………………………………………………….30打包工责任制…………………………………………………….31装糠工责任制…………………………………………………….32下料工责任制………………………………………………………33

企业规范文件篇

制米作业指导文件…………………………….34铁辊碾米机-关键质量控制点操控程序………………………..35不合格产品处理办法（中断生产）规定……………………………36质量管理考核办法……………………………………………….37岗位考核办法…………………………………………………….38企业检验篇检验（设备）管理制度（规定）……………………….39化验室环境条件规定…………………………………………….40产品检验规范…………………………………………………….41产品质量检查方式及检验项目规定（含农残项目检验计划）执行、质检（验证）相关标准………………………………………………42化验室管理制度……………………………………………………43

大米生产质量管理手册前言

质量是企业的第一生产力，忽视产品的质量，企业将失去在市场中的生存能力，竞争能力，为了提高产品的质量，提高企业的管理水平，推行全面质量管理，好的企业形象，根据《食品质量安全市场准入制度》及《大米生产许可证实施细则》、《中华人民共和国质量法》、《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》结合自己米厂的实际情况编写完成了比《质量管理手册》，经过质量管理小组的讨论，现予以批准颁布实施。

《质量管理手册））中闸明了企业的质量方针、质量目标和管理制度，适用于生产、加工、销售整个过程的质量管理工作，是指导企业实施全面质量管理的纲领和行动准则，同时也是实现质量目标和质量方针的纲领性文件。

为提高企业的生存能力，竞争能力保证产品的质量，本米厂的全体员工必须努力学习、深入贯彻本手册的相关规定，并严格遵照此手册的规定执行。

此管理手册只限内部使用，不得翻印外传。

关于成立质量管理小组的决定

产量质量是企业各项经营管理的综合反映，也是企业所有人员一切工作质量的反映。

产品质量是经济效的基础，只有提高产品质量，才可以真正的增产降耗，提高经济效益，为提高我厂的产品质量，增加经济效益必须推行全面质量管理工作，经厂领导班子会议决定成立“质量管理领导小组”。

质量管理小组在质量管理手册发布之日起，接严格执行手册各项制度。

执行质量第一的方针。

质量管理领导小组

组长：

副组长：

成员：

质量管理小组任务

1、抓教育提高全厂员工的质量意识。

2、抓活动，不断提高生产的成果率。

3、抓基础，强化我厂的班组管理。

4、抓自身的建设，不断巩固提高小组的管理水准。

质量检验组织机构

组长：

质检员：

企业赁量方针及目标

一、质量方针

l、质量第一、市场第一、学户至上、消费者至上、信誉至上。

2、从原料的生产、收购、储存到生产出成品的每道工序部在受控状态下进行组织生产。

3、列生产全过程进行过程检验，把住生产每道工序的质量关。

4、不断完善管理、使我们的产品质量得到不断的提高。

二、质量目标

控制性的质量目标。

A、产品合格率为95％以上。

B、产品关键工序合格率95％以上。

C、产品标准等率10O％。

主要生产设备及检测设备台帐

一、生产设备

1、筛选去石组合机TQLQl00一台

2、压砣胶辊砻谷机MLGT36一台

3、喷风碾米机SN200二台

4、平转大米分级回转筛MMMJPl12×3一台

6、风网系统一套二、

二、检测设备

1、分析天平TG628A1／1000

2、电热干燥箱202—00（温度计150~C）

3、谷物选筛F1．0ram一2．0mm

4、万用电炉DK一98．II1000W

5、架盘天平JP—A

产品质量管理制度

一、总则

产品质量检查是生产过程中质量管理的主要环节，检查工作贯彻“预防和改进为主”的方针，防止不合格半成品流入下一工序。

1、在主管质量的领导下，对产品进行质量监督，履行过程和出厂质量把关。

2、车间质量监督员，负责各工序质量检查并做好记录。

化验员协助质量监督员做好工序检查。

3、成品的检验以化验员专检为主，半成品检验以各工序自检为主互检为辅。

4、维修工随时对生产设备进行巡查。

发现设备异常及时修理好。

5、如下道工序发现异常情况，马上通知上道工序采取措施，避免异常情况扩大。

二、检验制度

（一）原粮检验制度

1、凡入厂的原粮，必须经检验员依据GBl350一1999按检验操作规程进行检验。

或者严格验证。

2、检验验证合格后，由检验员签收，保管员检斤入库。

3、检验不合格的原粮，不得入厂，予以拒收。

4、质量可疑的原粮要加严检验。

（二）、半成品的检验制度

1、车间质检员要认真分析半成品质量情况，提前将检验结果告知车间主任由车间主任做好生产安排。

2、每4小时车间质检员，抽取一次半成品进行一次跟班检验，做好检验记录。

3、车间质检员或质量监督员要履好职责，做到经常检查，出现问题及时决解。

4、化验员在生产过程中，通过化验半成品分析出来半成品的问题及时向车间主任及有关工序通知，马上采取有效措施控制。

（三）、成品检验制度

1、成品化验员，应按大米标准和大米检验标准，按出厂检验项目逐项检验，出据出厂检验报告。

加盖出厂检验章。

2、化验检验合格后，允许出厂，不合格不许出厂提出处理意见交厂长处理，对经过处理的不合格品加倍抽样复检不合格项，复检合后出厂。

3、化验员做好检验记录，分析不合格项的产生原因向厂汇报。

（四）、不合格产品管理

1、不合格产品由化验员监督车间对不合格产品回机复制，做好记录。

对不能回机复制的要做出书面报告交厂长处理。

2、不能回机复制处理的产品，不允许和合格品混放严格分开存放。

（五）、质量事故分析与处理

1、化验室发现重大质量事故要写事故报告，上报厂长，并提请技术人员研究分析，制定出措施，防止再次发生。

2、发现质量问题，坚持四不放过，即：

查不清事故原因不放过；责任不清不放过，没有解决措施不放过。

事故原因不排除不放过。

3、对重大质量事故，一追究责任，严肃处理。

同时推行预防为主的方针。

（六）、产品质量档案管理

质量档案包括的内容：

1、产品的标签合格证，标准登记证，产品标准，检验方法标准。

2、营销员反映的质量问题和解决的办法结果的原始记录。

3、产品质量监督部门质量抽检的记录和报告，本企业组织的质量管理有关问题和改进建议。

4、生产工艺变化和生产设备改造的档案记录。

5、产品质量档案按技术文件管理制度严格管理。

质量技术文件管理制度

一、质量技术文件负责人。

二、质量技术文件按照统一集中管理的制度措施，技术文不可借阅，重要技术文件要保密。

三、质量技术文件档案应齐全完整，程序整理清楚完备，保持良好。

四、文件管理人员应严格要求自己遵守管理制度。

原材料采购、验收、管理制度

一、采购制度

1、采购人员应严格按水稻国家标准GBl350—1999技术要求采购原粮。

和编织袋标准采购包装物。

2、所采购包装物及原粮必须手续齐全，具有检验合格证、及检验报告等证明材料。

3、采购合同的订立要注明条款，和内容合法严密。

二、验收制度

1、生产中所用原材料的验收由厂长授权的检验人员负责，验收合格后入库。

2、所有原材料必须具有有效的产品标准，合格证或检验报告才可验收，合格入库。

不合格抿收或退货。

3、检验人员必须按国家标准，行业标准检验验收。

4、对验收不合格的原材料。

检验员提出书面理由，由采购人员负责处理。

三、管理制度

1、对合格的原材料入库后应分类分批，整齐摆放，标明标识。

2、原料的标识及质量证明材料要备案以备查阅。

3、对暂时不用的塑编袋避免阳光直射防止老化。

4、原米和辅料出库要有记录，说明领取人。

过程质量控制管理制度及考核办法

针对本厂实际情况，制定如下过程质量控制管理制度。

一、清理过程：

①清理工严格按照筛选去石组合机操作规程操作。

②随时查看筛面磁栏是否有效。

③清理过程中随时监视筛面原粮的质量，根据原粮情况及时调整机器及吸杂风网，保证清理质量，保证净谷中含杂不超标，石中不含粮。

二、砻谷过程：

①严格按照砻谷机的正确使用说明操作。

②视原粮情况随时调整砻机轧距和胶辊压力。

确保脱壳率。

③（轧距一般为0．7毫米左右，脱壳率掌握在75％-85％左右）。

三、碾米过程：

①严格按照碾米机的规程操作。

②碾米工要随时目测大米的精度及碎米含量，及时对米机压力调整。

保证精度，减少碎米，提高正品率。

四、包装过程：

①打包工每班开机前必须校验一下打包秤是否准确。

②每包产品定量准确，封包严密平整，无残破，漏针跳线

③灌装前米袋开口向下抖动防止异物在内。

④灌装时打包工对米流目测，如有异物马上清除。

（各相关操作工人要熟读理解设备使用说明书。

即操作规程并定应用于实际生产）。

考核办法：

1、主管生产副厂长和车间专职监督员负责过程质量管理考核。

2、生产季节每月初定期由厂长参加考核一次。

3、主管生产厂长不定期随机对各主要工序监督考核。

4、定期考核违反过程质量控制管理制度的扣发当月奖金。

连续二次定期考核不合格的待岗学习。

5、随机考核不合格的扣发当天工资的50％，抄写过程控制管理制度抄写一遍。

6、成品打包不合格的扣当天工资50％，将不合格包装物重封。

车间工作制度

1、工作人员必须掌握生产工艺，掌握生产中的技术质量要求。

2、工作人员严格按生产操作规程进行操作。

3、大米加工过程中，从事机器运转接袋、封口人员负其责，一旦发现问题及时反映，不封口，不入库，当时处理。

4、工作人员必须保持车问内的卫生，不得随处乱放物品，物料不能滞留容器和机器内。

5、工作人员必须保持个人卫生，工作时必须穿工作服。

6、对车间内的容器及机器每天都及时清洗、保养，不得有意损坏设备，有故障及时反映，作到及时检修。

7、由于工作疏忽而造成的损失，视情节给予警告、处罚或开除处分，严重者追究法律责任。

8、工作人员有技术革新给企业带来经济效益的，给予适当奖励。

9、严禁上岗期间饮酒，吸烟，做与生产无关的事。

库房管理制度

1、库房内必须保持清洁卫生。

2、成品按不同的类别分别摆放，不得混放。

3、按生产批次，按先入先出原则出库。

做到合理出入库。

4、成品必须储存在专用的库房内。

5、成品不能与有毒污染的物品混放、接触。

6、成品如果在储存中有破损应及时处理，以免影响其它产品储存。

7、作好库房的安全防火、卫生、防鼠、防霉的工作。

8、理清进出库帐目，及时作好记录。

成品运输管理制度

1、成品运输必须有专车运输。

2、运输需遮盖时，遮盖物必须清洁，以免污染成品。

3、运输中不得将成品与共它污染物同运输，以免造成污染。

4、运输中如果成品有溢漏应及时处理，以免造成更大损失。

5、运输中做好安全工作，以免丢失，损坏。

6、配货车要记清车号及行驶证内容以防不测。

上岗职工培训制度

1、新入厂职工要学习、厂规、厂约厂内纪律。

产品质量法律、法规。

2、学习本岗位的岗位责任制为好本职工作打下基础。

3、主要工序的职工要学习，本序的主要生产设备原理。

4、主要工序的职员要学习大米和水稻的国家标准。

5、学习本厂的安全生产注意事项。

6、经培训考核合格后上岗。

安全生产管理制度

一、大修后的厂房和机械设备，经检查验收合格后，方准投产使用。

二、所有的机台、工作台等设备，应符合操作要求，工作通道要保持平坦、整洁，宽度不得少于一米。

三、新入厂和调换工种的工人，须经安全和生产技术知识教育考试，合格后方准上岗。

四、工作中一定正确作用劳保用品，严禁穿高跟鞋、喇叭裤上岗。

五、严禁酒后上网。

六、使用易燃、易爆物品及高压气罐须经有关部门同意后方可使用。

七、停电和作业中断时，必须关闭和切断电源。

八、各种手用电动工具，必须不漏电，合乎安全要求。

九、机台的安全防护装置，保持维护好，停机修理须挂上“禁止起动”标志。

十、机器工作时，操作者不准离岗。

十一、从事技术性高，危险性大的特殊工种，必须进行专业培训，考试合格方准操作。

十二、对任何不安安全操作技术规程生产的单位和个人，要给予批评教育，对履教不改者，给予经济制裁。

设备管理制度

1、设备管理工作由主管副厂长全面负责，车间领导协助负责，修理人员具体负责，并安排了专职的设备技术员协助负责。

2、生产设备要定期保养、维护、确保机器处于良好加工作状态。

3、生产设备发生故障应及时修理排除，不得强行工作，以免影响产品质量，造成更大损失。

4、对设备易损部位要定期检查，预防发生故障影响生产。

5、容易存料部位，每班生产结束后都要清理干净。

6、主要机器应专人负责，其他人员不得随意开机工作。

7、维修后的生产设备要做好记录。

化验室（化验员）岗位责任制及职权

一、对采购（收购）原粮必须按水稻国家标准GBl35O一1999检验进行验收，并填写原粮检验（验证报告）提出入库建议。

对采购包装物必须验明合格证或检验报告。

二、对上门送购原粮要按GB5491-85扦样按，GBl35O一1999加严检验。

三、严格遵守原粮采购验证制度，对不符合国家标准的原粮，决不签收入库。

严格遵守市场准入制度，对不检验或不符合出厂检验标准GBl354—86的产品不予出厂。

四、对各和各道工序的原料及半成品进行检验，及时向生产厂长或车间主任反映问题，并提出合理意见。

五、严格执行大米出厂强制检验制度，检验员有权制止不合格大米出厂，不受任何部和个人干涉。

六、保存好化验室的技术标准资料和维护好检验仪器设备。

对天平等计量器具，按检定周期送检，做好记录保存好证书。

七、配合好质量监督部门，对化验室的检查与指导。

八、钻研，精通检验业务确保出据准确无误。

九、对入库原粮，根据先入选出原则，对先入库原粮要建议先加工。

十、入库原粮质量情况及时通知车间，便于车间对设备进行适当调整。

十一、做好原粮检验（验证）报告，及入库检验记录

厂长管理责任制

厂长是企业的法人要对米厂的经营管理和产品质量负全面责任。

1、正确领会党的经济方针正策，正确预测大米行业的发展形势。

对市场行情做出正确的判断。

2、认真贯彻执行国家食品质量安全市场准入制度，及《产品质量法》《计量法》（（标准化法》，坚定不移的执行“质量第一方针”。

3、学习质量管理知识，亲自组织和领导全面质量管理工作停产期间组织全厂工人学习质量手册及相关业务，提高素质质量。

4、亲自制定米厂方针，并核定产品升级创优，新产品开发，制定全面管理规划和具体实施计划。

5、每月最少召开一次有关产品质量工作会议，对重大质量问题随时分析解决。

领导质量管理小组进行有效的管理研究活动。

6、表扬和奖励对产品质量做出显着成绩的先进集体和个人，惩罚造成质量事故的责任者。

7、组织质量管理小组，对米厂全面质量管理工作和各科室的质量职能进行诊断，并“对症下药”解决其中病症。

副厂长管理责任制

1、认真贯彻执行《产品质量法》《计量法》《标准化法》《食品卫生法》等法律、法规、规章，负责贯彻下达有关技术管理，生产管理质量管理及质量检验方面的指令。

2、制定产品质量目标计划，提高产品质量的技术改进方案，抓好企业与产品有关的各项基础管理工作。

建立适合本米厂的质量管理体系。

保证有效运行。

3、负责领导企业质量检验部门和综合质量管理部门的工作，支持并保证职能部门能独立开展工作，定期召开质量工作会议。

组织进行生产与营销活动。

4、负责组织论证，审批重大工艺方案和工艺改造措施，制定米厂的生产工艺标准。

5、组织解决生产中的技术关键和重大产品质量问题。

6、组织并实施技术人员和技术工人的培训与考核。

车间主任

一、协助质量生产副长厂制定生产计划，在本车间内具体组织实施生产。

带头严格执行车间工作制度。

二、组织本车间和部门全面完成生产指标，保质保量完成生产经营任务。

协助车间质量监督员工作。

三、抓好车间安全生产，对所辖部进行安全检查，及时排除隐患。

监督每班生产结束时的车间卫生清理。

四、带领职工对车问设备日常维护和保养，建立好车间设备档案。

五、具有独立分析不合格产品产生原茵能力并制定排除方法。

车间质量监督

车间专职质量监督员：

车间兼职质量监督员：

技术人员责任制

1、掌握好先进科学生产方法和维修技术，熟知各种设备的结构原理，具备应有的业务能力和技术水平。

2、掌握GBl354—86及GBl350—1999标准，分析研究不合格产品的产生原因，并制订出技术措施，组织改进提高合格率。

3、负责制定设备维护检修计划，并组织实施保证正常生产，不发生故障停机。

4、配合检验员进行跟班或出厂检验的正确扦样。

5、配合检验员对标准及生产新技术的宣贯。

6、配合质量生产副厂长提高管理质量。

坚持“质量第一”的方针。

购销人员岗位责任制

一、在营销副厂长领导下，全面完成企业原粮收购、采购，及大米销售任务。

做到优质优价及时。

二、认真审核各购销合同的签订、执行情况，防止发生违约情况。

三、高速分析本米厂大米在销售网点销售情况，及时向厂长提供真实信息与建议。

四、积极开展本厂名优产品的宣传活动，提高知名度。

五、主动发货与装卸货物，及时结算票据，防止上当受骗。

六、认真选择物资运输方法厉行结约，减少运输成本。

七、遵纪守法、廉洁奉公，不谋私利，一切为米厂。

八、重大购销合同的签订要严格执行《合同法》规定和程序，听从厂长的决议向经理提出合理化建议。

保管员岗位责任制

一、坚守岗位，熟悉保管业务。

二、负责仓库的原粮、大米、包装物、糠副产品调入调出工作。

三、及时准确地向车间提供原粮，大米、糠产品的数量，做到月结日清，数物相符不出差错。

四、按车间的加工能力组织原粮、大米、糠产品的调入调出，不得造成人为的原粮供不上，在米、糠产品堵塞。

五、原粮、大米和糠产品的保管，一定做到保证安全防火，大米、糠产品堆放做到美观整齐。

六、贯彻“以防为主”防治并举的保粮方针，加强仓储达到无鼠、无蝇、无害虫、无事故。

使用好防鼠板（网）。

七、合理使用资材，保管器具不丢失损坏。

八、对自己保管区内环境状况要全面了解，尤其在雨季，对库房房盖要经常检查，如发现漏雨应及时采取有效措施处理。

如属人为原因坏粮，按价包赔损失。

九、全面掌握所管物品的数量及其它状况，定期向领导汇报。

十、对自己保管货物的出库要严加管理，无正规凭证拒付，对所付货物的凭证要加盖自己的名章。

十一、经常清扫库房，保持库内清洁。

检斤员岗位责任制

一、经常校对打包秤灵敏度，发现不准及时送检修理以便保证检斤准确。

每袋净含量允差合格

二、对收购的水稻、及副产品出库检斤，做到交易公平，多退少补，绝对不出差错。

三、对入库原粮检斤要做好检斤记录。

四、经常维护计量秤，严禁碰撞，保证让秤清洁和准确。

五、对送粮人员和农民要热情接待，维护公司的形象。

碾米工（班长）责任制

一、熟练掌握碾米机、谷糙分离机、抛光机、光电色选机、白米分级筛等设备的操作技能，负责设备管理、调整维修工作。

二、掌握好大米的质量标准GB1354—86，并根据实际情况操作。

三、根据原粮质量和车间质量监督员检验结果调整米机、谷糙分离机、抛光机、光电色选机、白米筛，在确保质量的前提下，保证出米率。

四、对碾米机、谷糙分离机、抛光机、光电色选机、白米分级筛要严加保护，闲杂人员等不得随意调试。

五、经常自我检查半成品质量，如发现异常情况，及时对碾米机及相关机器进行调整，确保质量和出米率。

六、负责车间碾米机白米分级筛设备事故的排除工作，如出现重大故障，请示车间主任协调解决。

七、上岗期间严禁，酗酒、吸烟。

砻谷工责任制

一、负责本工序内容砻谷机的操作和维修工作。

二、能及时排除砻谷工序设备的事故，若发现事故及时采取有效措施，并请示班长协同解决。

三、不得擅自离开工作岗位，视原粮情况随时调整砻谷机、确保脱壳率，保证糙米含稻不超标。

视原粮情况调整风量，确保壳中不合粮。

四、发现糙米含杂立即通知清理工。

五、定期定时到稻壳区内检查稻壳含粮情况，发现问题及时采取有效措施。

六、坚守肛位，如因脱岗造成稻谷脱壳率下降而导致糠中含壳或米质下降造成损失由砻谷工负责。

七、上岗期间严禁饮酒吸烟。

清理工责任制

一、熟练掌握筛选、去石（组合）机的性能和操作规程，掌握本工序的工艺流程及GBl35O一1999标准。

二、保证设备的正常运转，发现机械故障及时停机排除，重大事故应即采取有效措施，并向班长报告。

三、根据原粮情况及时调整机械和风网，确保清理质量，保证净粮含杂不超标，石中不含粮。

四、负责本工序的车间卫生，下脚粮、杂质及时处理。

五、上岗期问严禁饮酒，吸烟。

上料工责任制

一、坚守岗位，负责本班生产用料。

做到上料均匀、及时不可忽高忽低。

掌握GBl350—1999标准，辩别水稻质量。

二、负责上料设备的维修工作，发现隐患及时排除。

保管好上料工具，手推车不得缺气使用。

三、维持初清筛正常工作，及时清理杂质，并放到指定地点，不得乱倒。

四、经常清扫上料区域，保持好库内环境卫生。

下料坑一天一清底。

五、上岗期间不准酗酒、吸烟，一经发现，严肃处理。

打包工责任制

一、熟练掌握打包秤及缝口机的技能和维修保养工作。

二、经常检查计量秤的准确度不准确及时告之主管经理。

包装准确、及时，缝口标准、严密、不侧漏。

打包计量时严禁说笑。

三、注意成品