唐山市芦台经济开发区医院.docx
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唐山市芦台经济开发区医院
唐山市芦台经济开发区医院
关于2019年部门预算信息公开的说明
一、部门职责、机构设置等基本情况
1.部门职责：
临床医学、诊疗、预防、医学保健等。
2. 机构设置：
科室名称
科室性质
科室规格
经费保障形式
放射科
事业
股级
差额拨款
B超室
事业
股级
差额拨款
心电图室
事业
股级
差额拨款
收费室
事业
股级
差额拨款
药房
事业
股级
差额拨款
内科
事业
股级
差额拨款
化验室
事业
股级
差额拨款
外科
事业
股级
差额拨款
防保科
事业
股级
差额拨款
妇科
事业
股级
差额拨款
口腔科
事业
股级
差额拨款
眼科
事业
股级
差额拨款
理疗科
事业
股级
差额拨款
办公室
事业
股级
差额拨款
财务室
事业
股级
差额拨款
公共卫生科
事业
股级
差额拨款
二、部门预算安排总体情况
1、收入说明：
2019年预算收入814.94万元，其中部门预算收入434.94万元，经营预算收入380万元。
2、支出说明：
2019年预算支出814.94万元，其中部门预算支出434.94万元（人员经费支出369.38万元，正常公用经费支出15.56万元，项目支出50万元）。
经营预算支出380万元（人员经费支出61.52万元，日常公用支出218.38万元，项目支出100.1万元）。
3.比上年增减情况：
（1）2019年一般公共预算财政拨款部门预算较2018年减少5.8万元。
其中人员经费减少5.8万元，（减少原因为退休人员增加，所以2019年比2018年人员经费相对减少。
）。
（2）2019年经营预算收入较2018年增加20万元，因为在2019年里我单位争取创收增加经营收入。
（3）2019年经营预算支出较2018年增加76.06万元，因为2019年我单位需要增加专用设备，所以经营支出有所增加。
三、机关运行经费安排情况
2019年芦台经济开发区医院共安排机关运行经费15.6万元，主要为：
单位取暖费8万元,福利费2.7万元,工会经费2.46万元,邮电费2.6万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况
本单位未安排三公经费，所以没有此项数据。
五、绩效预算信息情况
总体绩效目标：
做好公共卫生健康体检、跟踪随访、慢性病人员信息档案管理。
改善就医环境，提高专技人员的业务知识水平，结合唐山、天津等地区的名医开展合作。
为我区百姓提供方便、快捷、周到的服务。
部门职责-工作活动绩效目标：
部门职责-工作活动绩效目标
芦台经济开发区医院
单位：
元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、健康教育
开展健康教育课程。
开展健康教育课程，展示健康宣传栏，发放健康宣传资料，儿童学校开课。
1.健康教育
开展健康教育课程，展示健康宣传栏，发放健康宣传资料，儿童学校开课，使广大群众的卫生知识知晓率达85%以上。
通过全体工作人员的努力和不断的进行健康指导和干预，很大程度上改变了一些群众的不良卫生习惯，真正做到疾病从预防开始
1.健康教育决定落实率.2.健康教育计划完成率.
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90
85
80
二、老人和困难群体保健
为提高我区广大群众的健康意识，体现党和国家对老百姓身体健康提供的便民、利民优惠政策对辖区内的65岁以上老年人免费健康体检活动。
通过健康体检可以对辖区内的老年人进行有针对性的以健康教育为重点的健康指导和干预。
老年人接受免费体检完成率。
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90
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三、重点疾病管理
开展结核病防治工作，病人转诊率达100%；同时积极开展艾滋病防治工作；同时进行防病知识宣传。
我院积极开展结核病防治工作，病人转诊率达100%，并能及时进行追踪治疗和随防管理，督促病人按时服药，定期复查，并及时上报；同时积极开展艾滋病防治工作，成人防治知识知晓率达75%；同时进行防病知识宣传，使居民对重点慢性病防治知识知晓率达85%。
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80
四、抓好居民健康档案建档
继续利用门诊就诊、住院病人、组织工作人员定期入户体检等多种途径，完成剩下的建立居民健康档案任务。
通过继续利用门诊就诊、住院病人、组织工作人员定期入户体检等多种途径，完成剩下的建立居民健康档案任务，在已达标的基础上，努力提高建档率，完善电子档案，逐步与门诊看病相结合。
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80
五、健康教育和健康促进活动
进一步开展健康教育和健康促进活动。
通过开展健康教育和健康促进活动。
宣传重点是实施公共卫生服务、合作医疗、无偿献血及预防非典、禽流感、艾滋病、手足口病、结核病、鼠疫、狂犬病等重大传染病防控知识。
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80
六、医联体合作协议
50
先后与唐山市开滦总医院、宁河区医院、宁河区中医院、天津医科大学附属总医院滨海医院、首都医科大学附属北京中医医院签订了医联体合作协议
通过医联体的建立，推动医疗卫生事业健康和谐发展，加强医院之间的技术合作，充分利用签约医院的医疗资源，优势互补、信息互通，不断完善城乡医疗保险体系，为开发区广大城乡居民提供优质、便利、高效和安全的医疗卫生服务，缓解患者看病贵、就医难的问题，使患者在家门口就能享受到市级医院专家的诊断和治疗。
综合医疗保障率
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七、计划免疫和传染病方面
抓好规范化接种门诊的建设和管理。
配备好防保人员，抓好规范化接种门诊的建设和管理。
继续加强儿童计划免疫，每月定期开展预防接种，提高儿童计划免疫接种率，同时把握好疫苗的入库、保存，接种等工作，严格按照规则操作。
传染病报告方面：
对重大传染病，建立应急机制和应急小组，及时采取有效措施开展防控工作，确保群众健康和社会稳定；加大对医务人员的培训，使他们充分认识传染病的上报工作流程，并认真执行。
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80
六、政府采购预算情况
部门政府采购预算
单位：
元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
1001000
1001000
1001000
1001000
芦台经济开发区医院小计
1001000
1001000
1001000
政府投资审计
30000
污水处理设备及管网
1
30000
30000
30000
30000
政府投资审计
10000
上水改造
1
10000
10000
10000
10000
政府投资审计
50000
下水改造
1
50000
50000
50000
50000
政府投资审计
40000
电路改造
1
40000
20000.00
20000.00
40000
政府投资审计
20000
暖气改造
1
20000
20000
20000
20000
政府投资审计
51000
医生、护士等相关科室工作站
1.00
51000
51000
51000
51000
政府投资审计
50000
工伤保险系统及接口
1
50000
50000
50000
50000
政府投资审计
50000
H:
S接口
1.00
50000
50000
50000
50000
政府投资审计
320000
DRx光机
1.00
320000
320000
320000
320000
政府投资审计
70000
生化分析仪
1.00
70000
70000
70000
70000
政府投资审计
30000
血球分析仪
1
30000
30000
30000
30000
政府投资审计
10000
尿分析仪
1
10000
10000
10000
政府投资审计
250000
彩色多普勒
1
250000
250000
250000
政府投资审计
20000
心电图机
1
20000
20000
20000
七、国有资产信息情况
2018年末固定资产原值为508.03万元，累计折旧为499.42万元，固定资产净值为8.61万元（其中：
房屋及建筑物3.39万元，通用设备0.87万元，专用设备4.35万元。
2019年拟购置情况：
1.污水处理设备及管网1套，单价3万元；
2.上水改造1套，单价1万元；
3.下水改造1套，单价5万元；
4.电路改造1套，单价4万元
5.暖气改造1套，单价5万元；
6.HIS系统及接口，单价5万元；
7.医师、护士等相关科室工作站1套，单价5.1万元；
8.工伤保险系统及接口，单价5万元；
9.DRx光机1台，单价32万元；
10.生化分析仪1台，单价7万元；
11.血球分析仪1台，单价3万元；
12.尿分析仪1台，单价1万元；
13.彩色多普勒1台，单价25万元；
14.心电图机1台，单价2万元。
八、专业名词解释
1、一般公共预算拨款收入：
指省级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入、中国清洁发展基金拨入的管理费等。
3、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：
纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需说明的事项
无其他需说明的事项。
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