工程项目部工程部安全资料工程开工安全条件审查管理实施办法.docx
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工程项目部工程部安全资料工程开工安全条件审查管理实施办法
工程项目部(工程部)
安全资料、工程开工安全条件审查管理实施办法
一、安全资料管理
第一条总则
1、项目部应根据管理需要建立安全管理台账,配备专人负责安全管理资料的整理和保管。
2、各类资料宜原件保存,不能保存原件而保存复印件时应注明原件保存部门,以便追溯和验证。
3、各类安全资料必须认真收集,及时归入台账,定期检查核对,妥善保存。
每类台账应附有资料目录清单,以便核对和检索。
4、各施工项目正式竣工验收后,项目安全资料应汇总整理装订,移交给项目主管单位安全部门保存备查,一般保存期不少于完工后5年。
第二条 安全资料的种类与内容
第一卷、安全管理基本情况:
一般包括下列内容:
1.工程项目基本情况;
2.与业主、分包单位及其他相关方的安全义务和责任的合同条文复印件;
3.安全生产许可证复印件;
4.项目主要管理人员任命文件和相应岗位资格证书复印件;
5.项目部安全管理人员一览表(或花名册)及相关证件;
6.项目安全管理保证体系、安全监督体系图;
7.本级安委会和安全部门成员、专兼职安全员名单(正式文件);
8.建设单位、监理工程师的安全管理机构及沟通联络;
9.工程所在地省、市、县安监、建委、特种设备、消防、交通、国土、环境保护管理机构及沟通联络。
第二卷、安全生产规章制度资料:
一般包括下列内容:
1.集团公司《安全生产管理办法》;
2.局《安全管理规定》;
3.局《工程建设项目安全管理手册》;
4.局《员工安全手册》;
5.局《安全员手册》;
6.局《班组长安全手册》;
7.员工安全承诺书。
第三卷、安全标准和其他相关方的沟通联络资料:
一般包括下列内容:
1.有关安全生产法律、法规、规程、规范、标准;
2.工程所在地省、市、县安监、建委、特种设备、消防、交通、国土、环境保护管理机构安全管理规章制度等文件;
3.建设单位、监理单位有关安全管理文件、规定、通知及回复;
4.对工程所在地省、市、县安监、建委、特种设备、消防、交通、国土、环境保护管理机构上报送的各类安全文件、报表、总结、汇报、请示,安全生产联系函,对外发布的安全通告、告示(资质、照片等),尤其是可能涉及法律纠纷责任划分有关请求和工作答复、处理、协调的有关资料。
第四卷、安全管理目标、工作计划资料:
一般包括下列内容:
1.上级和项目部的安全管理责任书;
2.上级的考核目标、本级的目标及内部分解目标的文件等;
3.安全工作计划及阶段性工作安排;
4.阶段性工作总结、汇报、工作请示等;
5.安全评价资料;
6.安全管理保证计划。
第五卷、有关安全生产会议资料:
一般包括下列内容:
1.安全会议通知;
2.安全会议签到表;
3.安全会议记录(可用同一格式,也可以购置专用的会议记录本,但要分项记录):
3.1安全管理委员会会议记录。
3.2安全例会(安全专题会议)记录。
3.3传达、集团公司安全管理的规定和有关会议精神的会议记录。
3.4专项会议记录。
4.安全会议汇报资料;
5.安全会议精神执行情况记录;
6.会议纪要;
7.参加地方、建设单位和监理单位的有关安全会议的记录和资料。
第六卷、专项安全施工措施及安全技术交底:
一般包括下列内容:
1.安全技术措施编目;
2.安全技术措施编制计划;
3.安全施工措施及审批表;
4.特殊或专项安全措施评价、审批记录、签证;
5.安全施工措施、作业指导书交底会议签到表;
6.安全技术交底签字记录。
第七卷、危险因素辩识、评价与控制资料:
一般包括下列内容:
1.危险因素调查表(重大危险源情况表);
2.危险因素辨识、评价与控制清单及危险因素台账;
3.危险因素监控措施、责任单位及责任人清单;
4.危险因素预控卡、危险因素(点)警示卡;
5.重大危险因素监控记录;
6.危险控制点检查表;
7.综合或专项安全评价报告;
8.现场平面布置图及重大危险因素分布示意图、安全设施及安全警示标识平面布置图。
第八卷、安全投入资料:
一般包括下列内容:
1.安全投入计划;
2.安全投入实施台账(相应证据资料);
3.安全投入报表。
第九卷、安全检查资料:
一般包括下列内容:
1.安全检查工作计划;
2.安全检查策划书;
3.安全检查表;
4.各类安全检查实施记录;
5.整改通知书及验证记录;
6.违章行为处罚通知单、安全奖罚通知单、安全奖罚台帐及安全奖罚月度统计报表;
7.安全管理人员安全巡视检查记录;
8.针对安全检查(督查)通报的整改报告;
9.安全检查(督查)通报;
10.月、季、半年、年安全生产检查考核工作总结;
11.上级或外部组织进行的安全检查整改资料。
第十卷、安全事故隐患排查整改:
一般包括下列内容:
1.安全隐患自查自改进度快报;
2.危险因素辨识评价报表;
3.环境因素辨识评价表;
4.危险因素(源)状况表;
5.安全事故隐患状况表;
6.安全隐患排查治理统计分析表;
7.安全事故隐患排除活动记录。
第十一卷、安全培训资料:
一般包括下列内容:
1.安全培训计划;
2.新入场人员三级安全教育记录表、培训资料、考试试卷、签到表;
3.转岗人员、重新上岗人员安全培训记录;
4.安全管理人员培训记录;
5.采用新技术、新设备、新材料、新工艺安全技术培训记录;
6.参加上级、外部安全教育培训登记表、培训证书复印件;
7.培训教育卡;
8.违章违纪人员安全培训记录。
第十二卷、班组安全活动资料:
一般包括下列内容:
1.安全日活动记录;
2.班前会记录;
3.安全检查记录;
4.安全事故隐患排查整改记录。
第十三卷、特种作业人员资料:
一般包括下列内容:
1.特种作业人员名单(按工种分类);
2.特种作业人员上岗证复印件;
3.特种作业人员培训、复审计划;
4.特种作业人员安全教育培训记录表、培训资料、签到表。
第十四卷、事故管理资料:
一般包括下列内容:
1.事故报表;
2.事故登记表及相关医疗资料;
3.未遂事故记录;
4.重伤、死亡事故调查处理报告;
5.工伤保险、意外伤害保险有关资料。
第十五卷、安全检测和验收资料:
一般包括下列内容:
1.电气线路、电气设备检查检测记录;
2.特种设备使用许可证、检验合格证;
3.接零、接地、避雷装置检测记录;
4.安全防护用品检测记录;
5.特殊防护用品、安全装置产品合格证、质量检测记录;
6.现场施工机械设备检验记录(日常检验、大修验收、试车结果等);
7.特殊安全设施验收记录(如工作平台、栈桥、承重脚手架、排架等);
8.作业环境监测记录。
第十六卷、消防安全资料:
一般包括下列内容:
1.单位基本概况和消防安全重点部位情况;
2.建筑物或者场所施工、使用或者开业前的消防设计审核、消防验收以及消防安全检查的文件、资料;
3.消防管理组织机构和各级消防安全责任人;
4.消防设施、灭火器材情况;消防设施定期检查记录以及维修保养的记录;
5.义务消防队人员及其消防装备配备情况;
6.火灾隐患及其整改情况记录;
7.消防安全培训记录;
8.灭火和应急疏散预案的演练记录;
9.消防奖惩情况记录。
第十七卷、交通车辆和场内机动车辆管理档案资料:
一般包括下列内容:
1.交通车辆和场内机动车辆台账;
2.安全责任书及考核记录;
3.安全教育培训记录;
4.司机档案;
5.车辆和施工道路安全检查记录;
6.事故档案;
7.驾驶员和操作人员交通事故及违章记录(台账);
8.奖罚台账。
第十八卷、机械设备管理档案资料:
一般包括下列内容:
1.现场机械设备(包括安全防护用具)登记表;
2.机械设备(包括安全防护用具)安装使用备案表;
3.出租或租用设备管理档案;
4.大型设备安、拆安全控制记录及检测资料;
5.特种设备管理台账;
6.安全检查、测试工具管理档案;
7.设备安全检查记录;
8.特种设备专项安全检查通报;
9.安全事故台账;
10.安全事故快报。
第十九卷、职业危害防治管理档案资料:
一般包括下列内容:
1.有毒、有害及具有职业危害因素的工序、环境目录;
2.参加有毒、有害及具有职业危害因素施工作业人员统计表;
3.职工体检记录表。
第二十卷、防汛安全管理档案资料:
一般包括下列内容:
1.防汛组织机构;
2.防汛措施与预案;
3.防汛值班记录;
4.防汛工作管理工作总结。
第二十一卷、应急救援预案资料:
一般包括下列内容:
1.组织机构;
2.物资、器材、设备及存放地点及检查、维护保养记录;
3.培训、演练记录;
4.应急响应记录。
第二十二卷、分包单位与临时用工的管理资料:
一般包括下列内容:
1.分包单位(外协队伍)的资质审查资料;
2.分包单位(外协队伍)应对和处置紧急事件(事故)的能力;
3.分包单位(外协队伍)应予以的承诺:
(1)对项目经理部不能及时支付工程款的承诺;
(2)对按时支付员工工资的承诺;
(3)对遵守区域规章制度和实施管理的承诺;
(4)对遵守法律法规的承诺;
(5)对实施员工规范管理的承诺;
(6)对项目经理部实施其资金、资产控制的承诺;
(7)对突发事件(事故)处置的承诺。
4.分包单位(外协队伍)作业人员的三级安全教育记录和登记卡;
5.分包单位(外协队伍)从业人员缴纳的意外伤害保险合同复印件;
6.安全生产协议书;
7.季度综合考评记录;
8.分包单位施工机械及复检验证记录。
第二十三卷、劳动防护用品管理资料:
一般包括下列内容:
1.劳动防护用品采购计划;
2.劳动防护用品购置、发放(年、季、月)统计表;
3.劳动防护用品的“四证”。
第二十四卷、专项安全管理资料:
一般包括下列内容:
1.集团公司开展的专项安全活动;
2.“安全生产月活动”;
3.建设单位开展的安全活动;
4.其他重大安全活动。
第二十五卷、其它文件资料:
1、上级安全管理文件;
2、上级安全简报(通报、会议纪要);
3、项目部安全简报;
4、安全园地资料;
5、安全管理考核资料;
6、各类安全报表。
二、工程开工安全条件审查管理
第1条项目部在开工之际,如实填写《建筑工程安全监督备案申报表》(下称申报表),上报二级单位安全监管部门,申请开工安全基本条件进行审核:
1.施工中标通知书和施工承包合同;
2.环境、职业健康安全保证计划;
3.安全管理网络和安全管理体系;
4.安全生产设施和警示标识平面布置图;
5.施工组织设计;
6.安全专项技术措施;
7.分包协作队伍情况;
8.施工现场安全设施建设情况;
9.入场人员安全教育培训情况;
10.地方安全监管部门情况;
11.“五牌两图”设置情况;
12.安全生产专项资金使用计划及保证措施;
13.其他。
第2条对复核不符合安全开工条件的建筑工程项目,安全生产监督管理处下发整改通知书,限期整改。
委派安全督察员进行现场整改督导。