过程方法审核工作表QR803205A0.docx

资源描述

过程方法审核工作表QR803205A0.docx

《过程方法审核工作表QR803205A0.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《过程方法审核工作表QR803205A0.docx（43页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

过程方法审核工作表QR803205A0.docx

过程方法审核工作表QR803205A0

KCE有限公司

过程方法审核工作表

列标识编号

过程的六个特性

□√过程具有执行者

□√过程已经定义

□√过程已经被文件化

□√已经建立了过程之间的联系

□√过程已经监测、分析并改进

□√保持记录

四个支持过程问题（相关风险）

□√使用什么？

（材料、设备、装备）

□√由谁进行？

（能力、知识、技能、培训）

□√使用什么关键准则？

（测量、评估）

□√如何做？

（作业指导书、程序、方法、技术）

适用的

要求

适用的

参考

支持过程和/或支持下的过程：

1）、显著不足=

过程没有完成

2）、明显不足=

未达到预期的绩效

涉及的要求：

1）、COP或

2）、支持过程

3）、或在支持过程下

4）、组织需求的可能过程

顾客导向

过程（COP）

COP的

支持过程

管理过程

组织的场所（物理的和组织的）

期望或要求的关键参数、测量

产品和过程设计/开发

一、输入：

二、输出：

核准

审查

审核员

QR-803-2-05A0-8

KCE有限公司

过程方法审核工作表

列标识编号

过程的六个特性

□√过程具有执行者

□√过程已经定义

□√过程已经被文件化

□√已经建立了过程之间的联系

□√过程已经监测、分析并改进

□√保持记录

四个支持过程问题（相关风险）

□√使用什么？

（材料、设备、装备）

□√由谁进行？

（能力、知识、技能、培训）

□√使用什么关键准则？

（测量、评估）

□√如何做？

（作业指导书、程序、方法、技术）

适用的

要求

适用的

参考

支持过程和/或支持下的过程：

1）、显著不足=过程没有完成

2）、明显不足=未达到预期的绩效

涉及的要求：

1）、COP或

2）、支持过程

3）、或在支持过程下

4）、组织需求的可能过程

顾客导向

过程（COP）

COP的

支持过程

管理过程

组织的场所（物理的和组织的）

期望或要求的关键参数、测量

市场分析/顾客要求

一、输入：

潜在市场的销售和行销研究

1、顾客抱怨分析统计资料；2、产品销售趋势分析资料；3、竞争对手状况；4、顾客满意度调查统计分析状况；5、开发成本目标；6、以往类似产品的相关资料/信息；7、适用的标准和法规；8、顾客服务信息反馈和保修资料；9、顾客要求（包括：

顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供应商和顾客财产）；10、市场占有率等。

二、输出：

产品系列信息

1、市场调研报告

2、制造可行性分析报告（含风险分析）

3、顾客资料档案

4、开发成本目录清单

文件管理

经营策划

技术管理部

市场占有率

4.1/4.2.3

汽车行业发展状况

记录控制

管理评审

各部门/各分厂

调查/分析及时率

4.2.4/5.4

人力资源管理

信息沟通（包括与顾客沟通）

人力资源部

调查/分析准确率

5.4.1/5.5.1

竞争对手分析状况

纠正/预防措施

财务部/各分厂

市场调查/分析成本目标控制率

5.5.3/5.6

持续改进管理

制造可行性分析

销售公司

6.2.2

以往类似产品的相关资料/信息

经理部

顾客满意度达成率

6.2.2.2/7.1

多方论证

总经理

7.1.1/7.2

纠正/预防措施评审

7.2.1

顾客特殊要求

7.2.3

数据分析

7.5/7.5.1

7.5.4

8.1/8.2

8.2.3/8.3

8.4/8.5.1

8.5.2/8.5.3

顾客特殊要求

核准

审查

审核员

QR-803-2-05A0-1

KCE有限公司

过程方法审核工作表

列标识编号

过程的六个特性

□√过程具有执行者

□√过程已经定义

□√过程已经被文件化

□√已经建立了过程之间的联系

□√过程已经监测、分析并改进

□√保持记录

四个支持过程问题（相关风险）

□√使用什么？

（材料、设备、装备）

□√由谁进行？

（能力、知识、技能、培训）

□√使用什么关键准则？

（测量、评估）

□√如何做？

（作业指导书、程序、方法、技术）

适用的

要求

适用的

参考

支持过程和/或支持下的过程：

1）、显著不足=过程没有完成

2）、明显不足=未达到预期的绩效

涉及的要求：

1）、COP或

2）、支持过程

3）、或在支持过程下

4）、组织需求的可能过程

顾客导向

过程（COP）

COP的

支持过程

管理过程

组织的场所（物理的和组织的）

期望或要求的关键参数、测量

投标（成本核算报价）

一、输入：

来自于顾客的提供要求

1、合同/订单；2、图纸/样件；3、技术协议/技术资料；4、顾客要求（包括：

顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供应商、顾客财产、交付时间、数量、标识、可追溯性、包装要求和运输要求等）；5、质量要求；6、适用的标准/法规；7、制造可行性分析报告；8、服务协议；9、开发成本目标；10、原材料成本；11、外购外协件/零件成本；12、辅助材料成本；13、税金；14、必要时，关税；15、投资成本；16、设备消耗/折旧成本；17、生产加工人工时成本；18、工装/模具/检具加工成本；19、燃料/动力成本；20、包装成本；21、管理成本；22、交通运输成本；23、质量成本；24、纠正措施成本；25、合格供应商一览表等。

二、输出：

投标建议

1、成本核算报价单

文件管理

经营策划

技术管理部

投标（报价）成功率

4.1/4.2.3

竞争对手分析资料

记录控制

管理评审

各部门/各分厂

4.2.4/5.4

人力资源管理

信息沟通（包括与顾客沟通）

人力资源部

投标（报价）准时率

5.4.1/5.5.1

同类产品对比报价相关资料

采购管理

采购部

5.5.3/5.6

纠正/预防措施

财务部/各分厂

分析（报价）准确率

6.2.2

制造可行性分析

销售公司

6.2.2.2/7.1

顾客特殊要求

经理部

7.1.1/7.2

多方论证

总经理

7.2.1

报价单评审

7.2.3

纠正/预防措施评审

7.5/7.5.1

7.5.4

数据分析

8.1/8.2

8.2.3/8.3

8.4/8.5.1

8.5.2/8.5.3

顾客特殊要求

QR-803-2-05A0-2

KCE有限公司

过程方法审核工作表

列标识编号

过程的六个特性

□√过程具有执行者

□√过程已经定义

□√过程已经被文件化

□√已经建立了过程之间的联系

□√过程已经监测、分析并改进

□√保持记录

四个支持过程问题（相关风险）

□√使用什么？

（材料、设备、装备）

□√由谁进行？

（能力、知识、技能、培训）

□√使用什么关键准则？

（测量、评估）

□√如何做？

（作业指导书、程序、方法、技术）

适用的

要求

适用的

参考

支持过程和/或支持下的过程：

1）、显著不足=

过程没有完成

2）、明显不足=

未达到预期的绩效

涉及的要求：

1）、COP或

2）、支持过程

3）、或在支持过程下

4）、组织需求的可能过程

顾客导向

过程（COP）

COP的

支持过程

管理过程

组织的场所（物理的和组织的）

期望或要求的关键参数、测量

订单/要求（合同评审）

一、输入：

投标判定的说明

1、图纸/样件；2、技术协议/技术资料；3、顾客要求（包括：

顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供应商、顾客财产、交付时间、数量、标识、可追溯性、包装要求和运输要求等）；4、质量要求；5、适用的标准/法规；6、制造可行性分析报告；7、成本核算报价单；8、服务协议等。

二、输出：

被接受的订单

1、已签字认可的合同/订单；2、销售计划；3、合同评审表；4、合同更改评审表；5、合同一览表。

文件管理

经营策划

技术管理部

合同/订单完成率

4.1/4.2.3

相关的法规/标准

设备管理

DFMEA分析

制造部/各分厂

开发成本目标控制率

7.2.3/7.3.3/

生产计划管理

PFMEA分析

制造部/各分厂

7.3.3.1/7.3.3.2

顾客特殊要求

标识和追溯

PPAP资料

制造部/各分厂

过程能力指标（Ppk/Cpk/CmK/PPM）达成率

7.3.4/7.3.4.1

仓储管理

MSA分析

财务部/各分厂

7.4/7.5/7.5.1

计量仪器管理

SPC研究

计量室

7.5.1.1/7.5.1.2

实验室管理

体系审核

理化室

产品和过程设计/开发交付准时率

7.5.1.3/7.5.1.4

进货检验

过程审核

采购部

7.5.1.5/7.5.1.6

过程检验

产品审核

各部门/各分厂

7.5.2/7.5.3/7.5.4

成品检验

数据分析

各部门/各分厂

与顾客信息沟通及时率

7.5.5/7.6/7.6.1

不合格品控制

质量成本管理

各部门/各分厂

7.6.3/8.1/8.2

持续改进管理

经理部

新产品测量系统（MSA）分析指标达成率

8.2.2/8.2.3/8.2.4

纠正/预防措施

质量保证部

8.3/8.4/8.5.1/8.5.2

8.5.3/顾客特殊要求

QR-803-2-05A0-4

KCE有限公司

过程方法审核工作表

列标识编号

过程的六个特性

□√过程具有执行者

□√过程已经定义

□√过程已经被文件化

□√已经建立了过程之间的联系

□√过程已经监测、分析并改进

□√保持记录

四个支持过程问题（相关风险）

□√使用什么？

（材料、设备、装备）

□√由谁进行？

（能力、知识、技能、培训）

□√使用什么关键准则？

（测量、评估）

□√如何做？

（作业指导书、程序、方法、技术）

适用的

要求

适用的

参考

支持过程和/或支持下的过程：

1）、显著不足=过程没有完成

2）、明显不足=未达到预期的绩效

涉及的要求：

1）、COP或

2）、支持过程

3）、或在支持过程下

4）、组织需求的可能过程

顾客导向过程（COP）

COP的

支持过程

管理过程

组织的场所（物理的和组织的）

期望或要求的

关键参数、测量

产品和过程验证/确认

输入：

产品分析和放行改变的要求

1、合同/订单；2、图纸/技术资料；3、顾客要求（包括：

顾客特殊要求、产品功能和性能要求、特殊特性、标识、可追溯性和包装）；4、信息的使用（包括：

以往的设计和开发经验、内部输入、供应商反馈、市场数据）；5、生产率；6、过程能力；8、适用的法规/标准；9、交付时间计划；10、开发成本目标。

输出：

完成的原型

1、DFMEA分析资料；2、可靠性结果；3、产品特殊特性；4、产品图纸和规范；5、适用的产品防错方法；6、产品设计评审结果；7、适用的参考指南；8、工程规范和工程图纸；9、制造过程流程图和车间平面布置图；10、PFMEA分析资料；11、控制计划；12、作业指导书；13、产品和过程批准接收准则；14、有关质量、可靠性、可维护性及可测量性的数据和报告；15、适用的防错活动的结果；16、产品/制造过程不合格的快速探测和反馈方法；17、产品和过程验证/确认计划；18、被验证/确认合格的产品和过程。

文件管理

经营策划

技术管理部

内/外部信息沟通及时率

4.1/4.2.3/4.2.4

APQP/CP手册

记录控制

管理评审

各部门/各分厂

5.4/5.4.1/5.5.1

人力资源管理

信息沟通

人力资源部

验证计划达成率

5.5.3/5.6/6.2.2

FMEA手册

采购管理

设计评审

制造部/各分厂

设计验证达成率

6.2.2.2/7.1/7.1.1

PPAP手册

过程控制管理

设计验证

制造部/各分厂

过程能力指标（Ppk/Cpk/CmK/PPM）达成率

7.2/7.3/7.3.4

MSA手册

控制计划管理

设计确认

研究所/各分厂

7.3.4.1/73.5

SPC手册

工装管理

多方论证

制造部/各分厂

7.3.6/7.3.6.1

顾客特殊要求

设备管理

DFMEA分析

制造部/各分厂

设计确认成功率

7.3.7/7.5/7.5.1

生产计划管理

PFMEA分析

制造部/各分厂

验证成本目标控制率

7.5.1.1/7.5.1.2